銷售管理規(guī)章制度通用

　　現(xiàn)如今，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的銷售管理規(guī)章制度通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

銷售管理規(guī)章制度通用1

　　一、行為規(guī)范及工作制度

　　1、員工必須熱愛、關心公司，執(zhí)行本職工作，遵守職業(yè)道德。

　　2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。

　　3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監(jiān)守工作崗位。

　　4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網(wǎng)聊天等。

　　5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。

　　6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。

　　7、發(fā)揚團隊精神，相互協(xié)調(diào)、配合做好各種工作。

　　8、切實服從上司的工作安排和調(diào)配，按時保質(zhì)保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。

　　9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調(diào)換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經(jīng)理同意，否則按曠工處理。

　　10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。

　　11、必須發(fā)揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。

　　12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業(yè)”的職業(yè)道德。

　　13、員工有義務保守公司的經(jīng)營機密。

　　14、員工禁止索取非法利益。

　　15、禁止用公司資源謀取個人利益。

　　16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。

　　17、負有監(jiān)督責任的主管人員疏于職守的，視情節(jié)輕重給予嚴厲處分。

　　18、違反制度給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將向其追索賠償。

　　二、考勤制度

　　(1)經(jīng)理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。

　　(2)銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調(diào)休須提前向經(jīng)理請假，經(jīng)批準后方可休息。

　　(3)有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由(事假、病假)經(jīng)經(jīng)理批準后方可。請病假不能到公司履行手續(xù)者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫(yī)院證明。請假三天以上必須經(jīng)公司領導批準。

　　(4)請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。

　　(5)部門主管以上請假兩天以上者必須經(jīng)公司領導批準。

　　(6)所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內(nèi)容之一。

　　(7)考勤實行自動簽到，專人負責。

　　(9)員工必須按公司規(guī)定排班要求進行上班，考勤，不經(jīng)同意不得隨意更換班次或自行調(diào)班。

　　(10)不論任何原因遲到(早退)累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。

　　(11)銷售繁忙時期(如雙休日、黃金周等)原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經(jīng)理及相關領導批準后方能放假。

　　三、獎罰制度

　　1、獎勵

　　(1)為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益者。

　　(2)為公司挽回重大經(jīng)濟損失者。

　　(3)為公司取得重大社會榮譽者。

　　(4)改進管理成效顯著者。

　　(5)公司對業(yè)績突出、有合作精神和其他表現(xiàn)良好的業(yè)務員進行專項獎勵。

　　2、處罰

　　(1)對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節(jié)輕重予以行政處分和經(jīng)濟處罰。

　　(2)員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。

　　(3)員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。

　　(4)員工濫用職權(quán)，違反政策法規(guī)，違反公司財務規(guī)定，貪污、盜竊、受賄、以權(quán)謀私給公司造成經(jīng)濟損失者，視情節(jié)給予降級、除名的處分。

　　四、現(xiàn)場客戶接待準則

　　1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語(您好，歡迎光臨)

　　2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉(zhuǎn)。

　　3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。

　　4、在通道、房門較窄處必須側(cè)身讓道，客戶先行。

　　5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。

　　6、不貶低其它樓盤，抬高自己。

　　7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。

　　8、與客戶發(fā)生分歧時，保持鎮(zhèn)定，絕不與客戶爭吵。

　　9、嚴格維護客戶資料隱私權(quán)。

　　風險提示：實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權(quán)行為束手無策。企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權(quán)益。

　　10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。

　　11、統(tǒng)一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的'銷售政策、優(yōu)惠條件及其它事項。

　　五、客戶資源的歸屬原則

　　1、第一接觸點的原則(包括來訪客戶和電話客戶)

　　原則上哪一個業(yè)務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業(yè)務員不在，其它業(yè)務員有義務協(xié)作、幫助成交，銷售業(yè)績平分。

　　2、群帶性原則

　　(1)若第一接觸是業(yè)務員A的客戶介紹的(包括電話介紹和親自帶領上門的)新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業(yè)務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業(yè)務員A，以后依此類推。(此原則僅適應于新上門客戶，指明找業(yè)務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。)

　　(2)若上門客戶是某業(yè)務員的親屬或朋友，則其資源權(quán)應優(yōu)先歸屬該業(yè)務員(若該業(yè)務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源)。

　　(3)若老客戶帶新客戶指定業(yè)務員F，但其不當班，現(xiàn)場的業(yè)務員必須在第一時間電話通知業(yè)務員F，如業(yè)務員F半小時內(nèi)不能到達現(xiàn)場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業(yè)務員負責接待，此客戶與業(yè)務員F無關系。

　　3、時效性原則

　　老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經(jīng)售樓部主管簽字確認后，該業(yè)務員才能重新獲得對此客戶的擁有權(quán)。

　　六、提成結(jié)算原則

　　1、傭金提成結(jié)算原則

　　(1)一次性付款購房的全款到賬后，該套住房的銷售傭金提成按公司規(guī)定予以全部結(jié)算。

　　(2)分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結(jié)算銷售傭金提成。

　　2、退、換房傭金結(jié)算原則

　　(1)退房：退房情況發(fā)生時，該筆交易做無效處理，傭金提成不予結(jié)算。若傭金提成已經(jīng)發(fā)放，已發(fā)該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。

　　(2)換房：發(fā)生換房情況時，根據(jù)前后房屋總價價差俱實結(jié)算，多退少補。

　　(3)已發(fā)放傭金大于換房后的實際傭金，差額部分在下次結(jié)算中扣除。

　　(4)已發(fā)放傭金小于換房后的實際傭金，差額部分在下次結(jié)算中補足。

　　3、提成發(fā)放原則

　　(1)銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經(jīng)批準并在辦理好交接手續(xù)且無欠賬或違規(guī)處罰行為的，公司即按規(guī)定發(fā)放未結(jié)算傭金。

　　(2)銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規(guī)章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的銷售提成不再發(fā)放。

　　(3)銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的，則未領取的提成不再發(fā)放。

　　(4)銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續(xù)且無欠賬或違規(guī)的，公司即按規(guī)定發(fā)放未結(jié)傭金。

　　七、協(xié)議管理制度

　　1、協(xié)議簽訂制度

　　(1)銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協(xié)議條款，用以對客戶講解具體合同條款。

　　(2)作廢的協(xié)議一律退還銷售部主管處銷毀。

　　(3)協(xié)議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。

　　(4)正式協(xié)議簽訂前須先落實該房產(chǎn)是否可以銷售，無誤后才能簽署正式協(xié)議。

　　(5)協(xié)議所指價格為折后價。

　　(6)協(xié)議填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。

　　(7)請客戶簽字后，將協(xié)議送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。

　　(8)不得在協(xié)議中體現(xiàn)公司未落實的優(yōu)惠條款。

　　(9)客戶必須交定金后才能簽正式協(xié)議。

　　(10)補充協(xié)議須經(jīng)銷售部主管及公司領導認可。

　　2、協(xié)議更改制度

　　(1)更名

　　客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經(jīng)營銷部經(jīng)理簽字及公司相關領導批準后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續(xù)費，收回原認購方收據(jù)，已交房款不予退還，直接開具新收據(jù)給新認購方。

　　(2)換房

　　客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)營銷部經(jīng)理和公司相關領導批準后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。

　　(3)更改付款方式

　　客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)銷售售部經(jīng)理和公司相關領導批準后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據(jù)重新選擇的付款方式給予相應的優(yōu)惠。

　　(4)客戶退房

　　客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)公司相關領導批準后，財務部根據(jù)協(xié)議條款沒收定金或違約金，余下的房款由財務部約定時間退款。

　　八、認購書和商品房買賣協(xié)議的管理

　　1、認購書的管理

　　(1)由公司相關負責人擬定認購書條款。

　　(2)認購書內(nèi)容的擬定與修改必須報公司領導審批。

　　(3)認購書確認后，由公司統(tǒng)一安排印制，統(tǒng)一管理，認購書一式三聯(lián)，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發(fā)商一份。

　　(4)銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數(shù)量(編號)、使用數(shù)量(編號)、歸檔數(shù)量(編號)。

　　(5)認購書管理部門出具認購書填寫指引，銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫，銷售經(jīng)理按要求審核。

　　(6)認購書必須加蓋公司銷售專用章，否則無效。

　　(7)已經(jīng)簽署的認購書，應在當天送達各有關部門。

　　2、商品房買賣協(xié)議管理

　　(1)按規(guī)定到銷售經(jīng)理處領取。

　　(2)由公司相關人員負責擬定協(xié)議填寫指引，簽約人員必須嚴格按照指引填寫，經(jīng)指定人員審核無誤后方可簽字、蓋章。

　　(3)協(xié)議附件的擬定和修改必須報公司領導審批。

　　(4)銷售部必須設立協(xié)議管理臺賬，負責登記協(xié)議領出的數(shù)量(編號)、使用數(shù)量(編號)、歸檔數(shù)量(編號)。

　　九、銷售部現(xiàn)場工作禮儀

　　1、每位銷售人員必須遵守要求，統(tǒng)一穿著工衣，并配帶工卡。

　　2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子，切忌穿白色，每天必須刮胡子，整潔大方。

　　3、女同事須化淡妝，涂口紅，長頭發(fā)的必須束起。

　　4、銷售人員頭發(fā)要梳理整齊，不得梳怪異發(fā)型，避免染太夸張顏色。

　　5、在銷售大廳內(nèi)所有銷售人員不得將衣袖或褲腳卷起，要保持形象。

　　6、工作時要保持儀態(tài)大方得體，精神飽滿，表現(xiàn)出成熟穩(wěn)重，工作時間不準在銷售部范圍吸煙、干私事、穿拖鞋等。

　　7、所有的工作人員要注意禮儀，主動打招呼，多用禮貌用語，保持良好的形象。

　　8、不得在銷售部大聲喧嘩。

　　9、不可隨意泄露同事，客戶電話。

　　10、不可進行與工作無關的事項。

　　十、其他

　　本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

　　風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

銷售管理規(guī)章制度通用2

　　一、總則

　　第一條、為確保公司銷售業(yè)務、經(jīng)營目標的順利完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

　　第二條、本制度主要對公司銷售組織、產(chǎn)品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。

　　二、銷售組織

　　第三條、本公司銷售部的職能和責任，具體為：

　　(1)負責公司主機配套市場和出口市場的網(wǎng)絡建設，市場調(diào)研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調(diào)等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。

　　(2)負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

　　(3)負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　(4)負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。

　　(5)積極配合與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯(lián)系，與此同時，還要取得與國內(nèi)一些進出口公司的業(yè)務聯(lián)絡，做好出口產(chǎn)品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產(chǎn)品需求的工藝、技術(shù)、質(zhì)量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。

　　(6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數(shù)量并及時做好跟蹤工作，對出現(xiàn)的庫房內(nèi)偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產(chǎn)部可以及時安排，合理調(diào)度生產(chǎn)。

　　三、銷售價格

　　第四條、銷售價格制定的目的，盡可能使產(chǎn)品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

　　第五條、銷售價格制定的原則、具體應根據(jù)同行競爭情況分級客戶的需求層次結(jié)合“產(chǎn)品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。

　　(1)首先對每個產(chǎn)品由技術(shù)部及制造部分別提供技術(shù)參數(shù)、工藝、工序?qū)嶋H班產(chǎn)等資料，財務部核算每個產(chǎn)品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內(nèi)部價(即經(jīng)銷價或最低配套價)。

　　(2)產(chǎn)品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結(jié)算價，內(nèi)部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價(業(yè)務人員有權(quán)直接銷售)是在內(nèi)部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。

　　(3)新產(chǎn)品價格經(jīng)財務核定后由生產(chǎn)部、銷售部會簽，總經(jīng)理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據(jù)成本變化，根據(jù)市場行情由財務部、銷售部提出調(diào)整一次。

　　第六條、平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產(chǎn)品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經(jīng)理批準后方可接單簽約。

　　第七條、對價格偏低的產(chǎn)品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

　　(1)考慮生產(chǎn)能力發(fā)揮情況，當生產(chǎn)能力空余時(或為開辟新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單，在生產(chǎn)能力特別空閑時，少量出口產(chǎn)品在制造成本價的基礎上接單。

　　(2)對部份訂單因個別產(chǎn)品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。

　　(3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產(chǎn)品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的情況)，該部份業(yè)務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產(chǎn)品要求按特定的工藝，生產(chǎn)流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產(chǎn)品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

　　第八條、對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產(chǎn)品或客戶由財務部提出后生產(chǎn)部進行進一步成本核實，一方面從內(nèi)部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調(diào)整價格。

　　第九條、新產(chǎn)品銷售價格的確定為不得低于新產(chǎn)品的單位成本。(單位成本包括產(chǎn)品的制造成本、銷售費用、稅金等項目)，但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

　　第十條、常規(guī)產(chǎn)品的銷售定價權(quán)屬公司總經(jīng)理，但單位產(chǎn)品的銷售價格不得低于單位成本價格。

　　第十一條、維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作，與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。

　　四、銷售發(fā)貨和程序

　　第十二條、發(fā)貨順序：

　　(1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

　　(2)如有出口產(chǎn)品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

　　(3)在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

　　第十三條、配套公司及發(fā)貨程序：

　　(1)配套產(chǎn)品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　(2)對與公司新發(fā)生業(yè)務的'配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產(chǎn)品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據(jù)，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內(nèi)進行實地走訪考察并形成報告。

　　(3)對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或?qū)ふ抑虚g代理商進行銀貨兩訖運作。

　　(4)發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經(jīng)辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。

　　(5)原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特殊情況公司銷售產(chǎn)品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應事先向總經(jīng)理(或授權(quán)人)報批，并在產(chǎn)品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經(jīng)警方可放行。

　　(6)星期天、節(jié)假日產(chǎn)品發(fā)貨需經(jīng)當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。

　　(7)財務入賬應根據(jù)發(fā)運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

　　(8)財務部應根據(jù)供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

　　(9)發(fā)貨程序，由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨(發(fā)貨人必須在出庫單上簽字)。

　　第十四條、產(chǎn)品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。

　　(1)產(chǎn)品發(fā)運的方式應根據(jù)銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

　　(2)成品庫根據(jù)出庫單上產(chǎn)品的品種、數(shù)量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨，成品庫在產(chǎn)品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

　　(3)成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

　　第十五條、承運人將貨送抵目的地后送貨單需經(jīng)客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

　　第十六條、凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯，所產(chǎn)生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產(chǎn)品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

　　第十七條、由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產(chǎn)品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

　　第十八條、倉管員應建立好產(chǎn)品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因?qū)е沦~物不符，發(fā)現(xiàn)一次罰款20--50元。

　　第十九條、銷售部內(nèi)勤人員(開單、統(tǒng)計等)應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。

　　五、售后服務

　　第二十條、銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內(nèi)的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

　　第二十一條、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生在分配業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內(nèi)，如人在當?shù)�，則必須在一個工作日內(nèi)前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內(nèi)處理完畢(需注明具體的發(fā)貨時間)。

　　第二十二條、客戶抱怨的調(diào)查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。

　　第二十三條、退貨產(chǎn)品處理：

　　(1)出口產(chǎn)品退貨自退回產(chǎn)品送達起48小時內(nèi)質(zhì)量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產(chǎn)品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術(shù)標準要求差異(出口)或客戶產(chǎn)品設計前具體細節(jié)未告知，引起退貨，技術(shù)部負責調(diào)整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。

　　(2)配套產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨自退回產(chǎn)品送達，3小時內(nèi)質(zhì)檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調(diào)整。

　　(3)營銷公司因產(chǎn)品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內(nèi)檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調(diào)整。

　　(4)因產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨的：

　　A、必須由業(yè)務員進行先檢測。

　　B、零配件齊全。

　　C、符合退貨制度，三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業(yè)務員必須在出差回司三天內(nèi)處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

　　D、假冒產(chǎn)品的退貨。因業(yè)務經(jīng)辦人把關不嚴而失職，經(jīng)辦人必須處以該產(chǎn)品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

　　第二十四條、產(chǎn)品丟失處理

　　(1)公司自備車公路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失，損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經(jīng)公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。

　　(2)公路、鐵路發(fā)運過程中產(chǎn)品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內(nèi)用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產(chǎn)品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產(chǎn)品補發(fā)”。

　　六、貨款回攏

　　第二十五條、產(chǎn)品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業(yè)務經(jīng)辦人員，銷售部有責任在一定期限內(nèi)全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現(xiàn)鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。

　　第二十六條、銷售抵回物資指企業(yè)在產(chǎn)品銷售實現(xiàn)后經(jīng)多次催討確實無法收回貨款，須經(jīng)銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經(jīng)理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

　　第二十七條、對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：

　　(1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

　　(2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產(chǎn)部找好接受物資的第三方，并經(jīng)審批同意才可抵入。

　　(3)抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經(jīng)辦責任者按報損規(guī)定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。

　　(4)除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。

　　(5)除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執(zhí)行。

　　七、附則

　　第二十八條、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由銷售部負責解釋。

　　風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。