銷售管理制度【必備15篇】
隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的銷售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
第一條人力資源是企業(yè)的第一資源。為了規(guī)范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力資源，提高廣州汽車租賃公司公司經營績效之目的，根據國家《勞動法》和本公司《公司章程》以及政府有關法令制定本制度。
第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規(guī)定者外，均依照本制度辦理。
第三條本公司設立綜合管理部，統(tǒng)一負責公司的人事、勞資管理工作。
第四條公司人力資源規(guī)劃和管理制度，由總經理組織辦公會根據公司長遠規(guī)劃目標制訂，綜合管理部負責管理制度的起草、董事會通過后組織執(zhí)行。
第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計劃由各部門負責組織制訂，總經理會議研究決定后實施。增加員工計劃應包括所需人才的專業(yè)、數(shù)量、文化程度、擬安排崗位等。
第六條員工聘用批準權限：總經理、副總經理、財務主管、總工程師等公司高級管理人員由董事會批準；其他崗位人員由總經理批準。
第八條由總經理任聘的人員分為兩類：
一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監(jiān)理工程師、行政人員，公司其他部門（及控股公司）的專業(yè)技術人員、管理人員、應屆畢業(yè)生。
二、臨時聘用人員。各監(jiān)理項目根據工作需要招聘的人員，各部門需要臨時聘用的人員。
三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴格按計劃實施，確實需改變計劃時,須經總經理辦公會議研究決定。
四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實施，用人部門參與，需要時可邀請其他相關部門領導參加，成立考核組。應聘人員必須滿足崗位規(guī)范要求的基本條件，聘用人員前，應對應聘人員進行必要的.考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據擇取原則初步確定人選后，報廣州汽車租賃公司總經理批準。
五，臨時聘用人員的聘用，由各部門（或項目）根據工作需要提出申請，經總經理核準后。各部門、項目初步確定人選后，報總經理批準。
六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個月內，如發(fā)現(xiàn)患病不能從事正常的，經縣級以上醫(yī)院出具證明材料，并報請總經理批準后予以辭退。
七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年，勞動合同每次2～3年；工作滿5年后，每次的合同期可3～5年。
八，臨時聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數(shù)等，均應在勞動合同中明確。
九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達文件為準，公司文件作為合同變更的根本依據
十，初次聘用的員工，自到崗之日起一律經試用期。試用期內，受聘員工與公司簽訂試用期《勞動合同書》。
銷售管理制度2
為了適應市場經濟發(fā)展的需要，規(guī)范企業(yè)的組織和行為，強化企業(yè)經營管理，增強企業(yè)的`競爭意識和職工的敬業(yè)精神，促進運輸事業(yè)的健康發(fā)展，遵守道路交通運輸法規(guī)和條例，強化安全生產管理措施，杜絕各類交通事故，必須制定行之有效的措施和各項管理制度，自我約束，有章可循，才能立足于競爭激烈的道路運輸市場，不斷發(fā)展壯大。結合公司的具體情況，做到工作任務分工明確，崗位職責到人，確保完成各項工作任務，特制訂本制度。工作制度
一、按時上下班，不遲到早退，不中途溜號。堅守工作崗位。不準脫崗。上班時間不允許干與工作無關的事情。凡中途溜號，擅離工作崗位者，應扣減工作時
間，并扣減工資。二、保持工作場所內外環(huán)境整潔，辦公室靜有序：工作人員上班時間應衣著整潔，精神飽滿，專心一意，熱情和謁，嚴肅認真的處理好每一件業(yè)務工作，防止出現(xiàn)差錯事故。
三、遇有特殊情況，工作人員應隨傳隨到，不得以任何理由拒絕；工作上不準鬧情況，對客戶耍態(tài)度，推托發(fā)難，若明知故犯，對初犯者提出批評警告，第二次再犯調整下崗。
四、業(yè)務人員出差或外出辦事，必須向主管領導招呼，并妥善安排好工作，將未了的業(yè)務委托其他人員辦理。
五、對業(yè)務電話要記錄清楚，及時通知有關人員辦理。
六、辦公場所，不準招惹閑人，不準帶小孩玩耍，不準打撲克，下象棋，玩麻將，打鬧嬉耍，影響正常的工作秩序，損壞公司形象。
七、節(jié)假日，公司可根據業(yè)務情況安排有關人員值班。
銷售管理制度3
為進一步做好地級代理商的開發(fā)，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業(yè)務員銷售管理制度。
一、業(yè)務員的開發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數(shù)發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務人員取消底薪和生活補助，按銷售業(yè)績提成150元/噸。
4、業(yè)務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。
二、業(yè)務人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務員的系統(tǒng)培訓。主要以公司企業(yè)文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業(yè)務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務員的.考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。
4、辦事處根據各業(yè)務人員的情況隨時做好對業(yè)務員的指導工作。
三、市場開拓管理細則。
1、業(yè)務人員首先要根據所在區(qū)域情況確認銷售渠道，公司主要開發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。
3、業(yè)務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當?shù)仉娫掃M行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產品價格統(tǒng)一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執(zhí)行公司制定價格，不允許跨區(qū)域串貨，不能進行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區(qū)域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協(xié)調處理。
四、業(yè)務人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執(zhí)行公司制定銷售方案。
2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現(xiàn)象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現(xiàn)象，一旦發(fā)現(xiàn)將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現(xiàn)款結算。
銷售管理制度4
化學藥品通常都具有易燃性，易爆性和腐蝕性。為管好實驗室化學藥品，預防化學藥品有可能帶來的安全事故發(fā)生，我校特制定化學藥品管理制度如下：
一、化學藥品統(tǒng)一放入實驗室內，根據其特長分類存放。
二、化學藥品由實驗室管理員專人負責管理，其他教師如有需要，可由實驗室管理員專人發(fā)放并教會其注意事項，作好登記。
三、實驗室內嚴禁煙火，要配備相應的.消防設施。
四、定期對危險化學藥品的包裝、標簽、狀態(tài)進行認真檢查。
五、使用危險化學藥品進行實驗前，必須向學生提出遵守安全操作的要求。實驗中和實驗后危險化學藥品的廢液、廢渣要及時收集，妥善處理。
銷售管理制度5
一、考勤/值班制度
1、日常工作時間為：9：00—17：00
2、值班：特殊情況因工作需要時，公司將安排值班，作調班補休。
3、員工如因病假、補休、調休、公差等原因未能上班，應呈書面報告，并經核實后，方可執(zhí)行，否則按相關制度進行處理。并及時補上漏打考勤單交行政部門。
4、遲到、早退15分鐘內，每次扣10元；遲到、早退15—60分鐘，計扣半天工資；遲到、早退超過一小時，計扣一天工資。
5、員工請事假一天，不核發(fā)當日工資，月累計事假不得超過三天。員工一個月累計曠工2次者予以開除處理。
二、勞動紀律
1、聽從上級指揮、服從上級安排，員工除正式上訴外，不得越級報告，不得頂撞、侮辱、誹謗上司及同事，不得拉幫結派。
2、保守公司機密（機密包括信息、業(yè)務情況、制度等），愛護公物，不得有損害項目及公司利益和形象的言行。
3、工作時間內不得在銷售及辦公場合奔跑、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。
4、工作時間內不得有睡態(tài)、醉態(tài)、擅離職守。
5、廉潔奉公，不得私下交易，私收客戶小費、好處費。
6、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。
以上情況，如有違者將視情節(jié)輕重分別給予通報、警告、記過、除名、等處分。
三、例會制度
1、專案經理應實行例會制，并于每周一進行上周工作總結（上周目標、完成情況、工作情況、不足及改進辦法和項目營銷建議）及本周工作計劃（工作目標、具體實施計劃），同時結合公司主管銷售總監(jiān)的建議、指導，開展工作。
2、周例會：每周日召開全體銷售人員工作會議；月例會：每月30日為例會時間。（如果30日為休息日則提前）。
四、請假制度
1、員工請病假一天以內的須由經批準并報行政部門核準且不扣工資。一天以上（含二天）的請假，事先須經經同意后報行政部門批準后方可離崗，否則按日工資三倍予以處罰直至開除處理。
2、員工因病不能提前請假，應先請示征得同意方可休假，并出具市級以上醫(yī)院的病假證明，上班第一天內到辦公室補辦請假手續(xù)，逾期作曠工處理。
3、無故曠工者，公司將予以除名處理。
五、離辭制度
員工需離職的，應提前10天，向公司提出書面申請。自動離職或由公司辭退，必須辦好所有交接手續(xù)，包括銷售部的文件、文件夾、項目資料、客戶登記本、工作服、工作牌等；所交資料、文件等必須完好無損，否則按實際情況在工資或提成中予以扣除。擅自離職未提前通知的不發(fā)放余下工資及提成。
六、售樓部管理細則
為達到并保持工作高效率和優(yōu)質服務，除銷售人員守則外，特針對銷售部的具體情況，另行特定銷售人員行為準則如下：
（一）行政管理
1、嚴格執(zhí)行行政部門制定的案場考勤制度，不得弄虛作假。每天早晨8：30必須到達案場，做好各項準備工作。
2、案場人員吃早飯必須在8：30前結束，如果發(fā)現(xiàn)8：30后吃早飯者，罰5元。
3、早上8：30點考勤前，所有人員應著制服，儀容儀表未達規(guī)定者（如頭發(fā)凌亂，男性不戴領帶、不剃胡須，女性不施淡妝等），罰5元。
4、嚴格遵守請假制度。事假必須提前一天通知，申請手續(xù)齊全，否則一律以曠工論處，并違者罰款50元。對于一般情況將不予批準。
5、病假：必須立即通知，事后出具病假卡、病假單，否則按事假后曠工處理。
6、工作期間外出：必須得到專案經理的同意，所有人員外出都要作書面登記，若不作登記者，罰5元，若私自外出者，罰20元，并以曠工論處。
7、不佩帶胸卡者，罰20元。
8、柜臺內吃飯及零食者，罰20元。
9、銷售人員在上班期間私自使用電腦做與工作無關的事，罰20元。
10、銷售人員不得在柜臺及銷售區(qū)內抽煙，與客戶應酬除外，但不能主動發(fā)香煙于客戶，違者抽一根煙，罰20元。
11、上班睡覺、精神萎靡者，罰20元，聊天、看報、看與業(yè)務無關的'書籍，做與業(yè)務無關的事情，罰20元。
12、接待完畢后，必須及時清理銷售桌和桌椅歸位，違者罰5元。
13、柜臺內只允許放銷售夾、計算器、電話，其余物品一律不準擺放，違者罰5元。銷售夾不得隨意擺放，違者罰50元。
14、案場的一次性杯子僅供客戶使用，業(yè)務員使用一只罰5元。
15、故意破壞公物者，罰20元，并實行雙倍賠償。不小心損壞者恢復原狀。
16、銷售人員上班期間不得長時間打私人電話（一般為5分鐘），違者每次罰20元，若影響正常業(yè)務工作者，罰50元。
17、空白預售合同，由專案經理保管，實行借閱制，借閱需做登記，如私自拿看合同違者罰20元。
18、如在柜臺或銷售桌上發(fā)現(xiàn)空白合同，合同使用者罰20元；如發(fā)現(xiàn)已簽約的合同，則罰50元。
19、由銷售人員陪同客戶去工地看房必需帶安全帽，少一項罰20元。
20、辦公用品實行一次性發(fā)放，并簽字領取，丟失后將不再補發(fā)自行解決，如計算器等應照價賠償。
21、使用公共辦公用品，須經專案經理同意，方可使用，使用好后立即歸還，不歸還者，罰5元；若不歸還并丟失，則實行雙倍賠償，罰10元。
22、案場不得高聲喧嘩或與同事打鬧，保持適度的背景音樂（不影響交談），違者罰10元。
23、人員下班前應保持案場整潔，將所有門窗、燈光、電器設備關閉，違者罰50元。
（二）業(yè)務管理
1、銷售人員日記書寫不規(guī)范，由組長指出罰5元，并立即改正。
2、每個來電必須做來電登記，若發(fā)現(xiàn)未做登記，罰20元。
3、業(yè)務日記及銷售人員每天做的來人登記表內容必須一致，否則罰20元。
4、接待客戶嚴格按照輪排順序，業(yè)務員坐銷售桌，如屢次指出仍不改正，罰款20元，并在此次輪排中被跳過。
5、電話鈴聲響3聲以上無人接聽，柜臺上的業(yè)務員罰5元/人。
6、在現(xiàn)場接待中，每次應詢問客戶“以前與哪位業(yè)務員聯(lián)系過沒有？”否則罰50元/次。
7、對客戶態(tài)度冷淡或態(tài)度惡劣，違者罰款50元/次。
8、對首次來訪客戶，每個銷售員必須進行整體的銷講（環(huán)境、產品篇），否則罰20元/次。
9、如銷售人員私自給客戶折扣，違者罰整套業(yè)績獎金，并酌情給予處分。
10、認真執(zhí)行銷售流程，做到手續(xù)完備，資料齊全，簽約準確、無差錯，違者罰10分。
11、客戶交大訂金或房款（包括首期款）時，必須由銷售人員帶客戶到財務室交款，否則罰20元。
12、銷售人員必須嚴于律己，不斷提高業(yè)務能力，有問題多請教、多討論，如遇特別事宜不得擅自作主，必須匯報上級主管，以便合理解決。違者罰50元。
13、銷售人員業(yè)績有爭議，自行協(xié)商，協(xié)商不成可找組長、專案、總監(jiān)協(xié)調。絕對禁止發(fā)生爭吵，違者根據情節(jié)罰考評分10—50分，并酌情給予處分。
14、惡意爭搶客戶，警告處分一次，嚴重者記過處分罰款10元
15、案場所有員工不服從主管，口頭警告一次，嚴重者警告處分一次且罰款10元
16、當月違反規(guī)章制度，罰款累計達5次者，自動轉為口頭警告一次且罰款10元
17、不得私拿客戶回扣，違者全額退還客戶，罰款1000元并予以除名。
18、業(yè)務員在銷售中不得違背公司文件規(guī)定，隨意承諾客戶，泄露甲方及公司商業(yè)機密，違者罰款500元/次，視情節(jié)嚴重，給予記過處分或予以除名。
銷售管理制度6
一銷售經理的職責
1、 負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監(jiān)督和指導，向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
2、 負責本部門員工的業(yè)務知識培訓。每月組織對上月發(fā)生的關鍵業(yè)務和技術問題進行討論和研究；
3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監(jiān)督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應及時向銷售總監(jiān)提出建議；
4、 負責完成回款率；
5、 負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
6、 負責完成銷售任務；
7、 嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現(xiàn)的問題，協(xié)調各部門之間的工作關系，及時向銷售總監(jiān)匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。
二銷售部門的工作流程
1、 商務旅行的過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯(lián)系方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷
紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規(guī)劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的'重點；
3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數(shù)據表和客戶技術數(shù)據表，可以電子版本；
5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。
2、 報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。
1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理決定是否參與比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門協(xié)助）；
3)技術部協(xié)助和支持相應產品的技術參數(shù)；
4)采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認；
5)銷售部經理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打��；
6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標。3.商務談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態(tài)與客戶打交道。
銷售管理制度7
1.1總則
�。�1）制定目的
為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制訂本辦法。
�。�2）適用范圍
凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。
（3）權責單位
銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作�？偨浝碡撠煴巨k法制定、修改、廢止之核準。
1.2實施辦法
�。�1）拜訪目的
�、偈袌稣{查、研究市場。
②了解競爭對手
�、勐�(lián)絡客戶感情；
強化感情聯(lián)系，建立核心客戶；推動業(yè)務量；
結清貨款。
�、荛_發(fā)新客戶。
�、菪庐a品推廣。
�、尢岣弑竟井a品的覆蓋率。
（2）拜訪對象
�、贅I(yè)務往來客戶
②目標客戶。
③潛在客戶。
�、芡袠I(yè)。
�。�3）拜訪次數(shù)
根據銷售崗位制定相應的拜訪次數(shù)。
1.3拜訪作業(yè)
（1）拜訪計劃
銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。
�。�2）客戶拜訪準備
�、倜吭碌讘岢鱿略驴蛻舭菰L計劃書。
�、诎菰L前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
�、鄞_定拜訪對象。
④拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
�、莅菰L時相關費用的申請。
�。�3）拜訪注意事項
�、俜b儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。
�、诒M可能地建立一定程度的私人友誼，成為核心客戶。
③拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
④拜訪時發(fā)生的'公出、出差行為依相關規(guī)定管理。
�。�4）拜訪后續(xù)作業(yè)
�、侔菰L應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。
②拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行跟蹤處理。
�、郯菰L后續(xù)作業(yè)之結果列入員工考核項目，具體依相關規(guī)定辦理。
銷售管理制度8
第一章總則
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛(wèi)生工作管理,預防、控制和消除職業(yè)危害,保護員工健康,根據《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規(guī)定制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。
第三條員工健康衛(wèi)生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創(chuàng)造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛(wèi)生環(huán)境。
第二章組織機構及職責
第四條公司要成立員工健康衛(wèi)生管理機構,對公司的員工健康衛(wèi)生管理工作實施領導決策、監(jiān)督管理和工作場所存在的各種職業(yè)危害因素定期監(jiān)測工作。
第五條公司要依據國家及上級公司的有關規(guī)定,建立健全員工健康衛(wèi)生工作責任制及貫徹落實公司健康衛(wèi)生管理辦法,保證完成員工健康衛(wèi)生管理工作。
第三章生產場所和健康監(jiān)護管理
第六條公司工作場所必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求。存在職業(yè)危害的工作場所,應當統(tǒng)一規(guī)劃,限期治理。
第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業(yè)危害因素進行定期監(jiān)測,并將監(jiān)測相關內容進行記錄。監(jiān)測內容包括作業(yè)場所空氣中毒物濃度的監(jiān)測、粉塵濃度的監(jiān)測,作業(yè)場所環(huán)境中物理因素強度的監(jiān)測,勞動衛(wèi)生防護設施效果的鑒定和評價。
第八條公司綜合辦公室為公司健康衛(wèi)生管理部門,對員工進行健康監(jiān)護。對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,要進行職業(yè)性健康監(jiān)護。職業(yè)性健康監(jiān)護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業(yè)性健康檢查的內容按衛(wèi)生部《職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定》和集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條沒有進行職業(yè)性健康檢查的員工不得從事接觸職業(yè)危害作業(yè);有職業(yè)禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業(yè)。
第十條工作場所發(fā)生危害員工健康的緊急情況,健康衛(wèi)生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業(yè)性健康檢查,并采取相應處理措施。
第十一條公司應建立健全員工健康監(jiān)護檔案,健康衛(wèi)生管理部門應跟蹤職業(yè)病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業(yè)病史、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)性健康檢查結果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態(tài)檔案管理。
第四章職業(yè)衛(wèi)生管理與預防
第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業(yè)衛(wèi)生設施建設'三同時'原則。即職業(yè)衛(wèi)生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。
第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業(yè)衛(wèi)生設施建設預評價和驗收評價。職業(yè)衛(wèi)生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業(yè)衛(wèi)生設施設計審查,職業(yè)衛(wèi)生設施施工過程中的監(jiān)督檢查,竣工驗收中的`綜合衛(wèi)生評價及對衛(wèi)生防護設施效果的監(jiān)測和評價。
第十四條庫站產生職業(yè)危害的生產設備,必須配套符合國家衛(wèi)生標準的防護設備或防護措施。對易散發(fā)有毒有害物質的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。
第十五條對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,應按有關規(guī)定提供有效的個人衛(wèi)生防護用品。個人衛(wèi)生防護用品必須符合國家衛(wèi)生標準和要求。
第十六條公司應對庫站員工進行職業(yè)衛(wèi)生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經常性職業(yè)衛(wèi)生培訓,教育和督促員工遵守職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和正確使用職業(yè)衛(wèi)生防護設備、個人衛(wèi)生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。
第十七條公司應根據本地區(qū)氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛(wèi)生條件。
第十八條公司應確定從事廚房作業(yè)的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛(wèi)生的規(guī)定,公司應建立食堂/廚房衛(wèi)生管理制度。
第十九條公司要對職業(yè)危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。
第二十條禁止將存在職業(yè)危害的作業(yè)轉移給沒有衛(wèi)生防護條件的企業(yè)和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。
第二十一條引進、使用、變更存在職業(yè)危害的技術、工藝、生產原材料、生產設備和職業(yè)衛(wèi)生防護設施,必須向有關部門申報備案。
第五章職業(yè)病診斷與治療
第二十二條公司應依據國家衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,對職業(yè)病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業(yè)病發(fā)病情況。
第二十三條公司應規(guī)范職業(yè)病診斷工作,職業(yè)病診斷由取得相應資格的職業(yè)衛(wèi)生機構進行診斷。
第二十四條凡是確診并發(fā)給《職業(yè)病診斷書》的職業(yè)病員工,公司根據職業(yè)病診斷機構的意見,安排其醫(yī)治。
第二十五條被確診患有職業(yè)病后的員工,享受國家規(guī)定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業(yè)病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業(yè)病,其住院鑒別診斷期間享受職業(yè)病待遇。
第二十六條公司發(fā)生急性職業(yè)危害事故時,必須立即組織應急醫(yī)療搶救,及時處理。
第六章監(jiān)督檢查
第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查部門,對員工健康衛(wèi)生管理工作進行監(jiān)督檢查。
第二十八條公司內部的監(jiān)督檢查不能替代地方衛(wèi)生行政部門或授權的衛(wèi)生監(jiān)督機構依據國家有關法律、法規(guī)進行的監(jiān)督檢查。
第七章防護經費
第二十九條公司每年應將健康衛(wèi)生專項經費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業(yè)危害,開展工作場所檢測、職業(yè)性健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生培訓和員工防暑降溫等。
第八章員工權利和義務
第三十條員工權利:
(一)要求改善不符合衛(wèi)生標準和要求的工作環(huán)境或工作條件;
(二)獲得健康監(jiān)護和疾病治療;
(三)獲得職業(yè)衛(wèi)生防護;
(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);
(五)有權拒絕執(zhí)行違章指揮,對危害生命健康的作業(yè)指令有權提出批評、檢舉和控告。
第三十一條員工義務:
(一)學習并掌握職業(yè)衛(wèi)生知識;
(二)遵守各種職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程;
(三)正確使用和維護職業(yè)衛(wèi)生防護設備和個人衛(wèi)生防護用品。
第九章獎懲
第三十二條公司可根據健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。
第三十三條對違反本辦法造成職業(yè)危害加重或造成財產損失以及員工健康損害的有關責任部門、人員
,視情節(jié)輕重,予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的,交由司法部門處理。
第十章附則
第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。
第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。
銷售管理制度9
食品經營者應當加強食品貯存、運輸及銷售過程中的安全管理、確保食品安全。
一、食品運輸
用于運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的'溫度等特殊要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
二、食品貯存
1、食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，對發(fā)現(xiàn)有發(fā)霉、變質、腐爛、不潔的食品和原料，不得入庫。
2、食品入庫后應分類、分架、隔墻隔地存放。食品不得與非食品混放。
3、應當按照保證食品安全的要求貯存食品，散裝食品應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯(lián)系方式等內容。有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品、低溫食品要及時冷藏、冷凍保存。
4、定期檢查庫存食品，防止食品過期、變質、生蟲。及時清理不符合食品安全要求的食品，并登記造冊。
5、食品倉庫應設置防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風設施，經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
6、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入食品倉庫。
銷售管理制度10
石油銷售公司薪酬管理暫行辦法
第一章 總則
第一條為明確石油銷售公司(以下簡稱'公司')內部分配的價值導向,建立統(tǒng)一規(guī)范的薪酬體系,有效激勵員工績效貢獻,提升員工個人素質和能力,支持公司的運營和發(fā)展,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條基本原則
(一)以崗定級,以級定薪:固定薪酬定位基于職等,職級基于職等,以基于崗位價值的職等架構為基礎進行薪酬設計。
(二)控制總額,拉開差距:根據集團公司薪酬總額要求,確定公司薪酬總額、不同崗位類型決定不同的薪酬水平。
(三)鼓勵績效,提升效率:通過績效考核結果拉開差距、績效工資發(fā)放和調薪基于績效評價結果、向優(yōu)秀績效、關鍵崗位進行薪酬傾斜。
(四)平穩(wěn)過渡,持續(xù)發(fā)展:設置合理的過渡方案、調薪后總成本可控,保持未來薪酬調整的空間。
第三條本辦法適用于公司所有員工。
第二章 薪酬組織管理
第四條公司薪酬領導小組是薪酬管理工作的決策機構,其職責是批準公司薪酬福利政策、分配方案和薪酬標準,指導和監(jiān)督公司日常薪酬管理工作。
第五條綜合辦公室是薪酬管理實施部門,其職責是擬定薪酬福利方案,具體組織公司日常薪酬管理工作。
第三章 薪酬結構
第六條薪酬序列
公司的薪酬體系分為管理類、技術管理類和后勤服務類三個序列,管理類薪酬標準設十二個層級(見后附件1、附件2),技術管理類薪酬標準設十一個層級(見后附件3),后勤服務類薪酬標準設五個層級(見后附件4),每個層級設十二個檔級。
公司管理類崗位薪酬標準采用第一至第十二層級,技術管理類崗位薪酬標準采用第二至第四層級,后勤服務類崗位薪酬標準采用第二至第五層級。
管理類崗位、技術管理類崗位、后勤服務類崗位薪酬層級適用標準詳見附件5、6、7。
第七條薪酬結構
公司統(tǒng)一實行崗位、績效工資制,員工的薪酬由固定工資、津補貼、績效工資三部分構成。
第八條固定工資
固定工資包括崗位工資和工齡工資。
(一)崗位工資:根據員工所在崗位類別和所對應的'層級及檔級確定工資標準。
(二)工齡工資:按員工工齡計算,即工齡工資=工齡工資標準×工齡。工齡工資標準:
1、10年之內(不含10年):20元/年;
2、10-20年:25元/年;
3、21年及以上:30元/年。
第九條津補貼
津補貼包括管理津貼、專業(yè)技能津貼、防暑降溫費和取暖費等。
(一)管理津貼:適用于管理類崗位,根據員工的工作區(qū)域確定。
(二)專業(yè)技能津貼:適用于技術管理類崗位,津貼標準:
1、高級:100元/月;
2、中級:50元/月;
3、初級:20元/月。
專業(yè)技能津貼享有標準根據產品經銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
(三)福利費按國家規(guī)定從工資總額中計提,其發(fā)放和列支范圍執(zhí)行公司福利費管理辦法。
第十條績效工資
績效工資包括月績效和年終績效,績效工資的標準和比例根據員工的崗位類別和層級來確定。具體如下:
(一)年終績效
各崗位層級年終績效比例統(tǒng)一為年工資總額的10%。
(二)月績效工資
1、部門經理、副經理
部門經理、副經理月績效工資與崗位工資比例為5:5。
2、一般員工
一般員工月績效工資與崗位工資比例為4:6。一般員工不包括銷售崗位員工和派遣員工。
3、銷售崗位員工
銷售崗位員工月績效(量效)工資與崗位工資比例為5:5。
4、派遣員工
派遣員工月績效工資與崗位工資比例為3:7。
績效工資具體執(zhí)行辦法詳見公司績效考核管理辦法,并以績效考核管理辦法為最終依據。
(四)專業(yè)技術人員績效工資
公司實施崗位序列與專業(yè)技術序列的雙通道績效工資制,聘任專業(yè)技術職稱的員工,適用于以下標準:
職稱專業(yè)技能績效工資基數(shù)
正高級部門正職績效工資的55%
高級部門副職績效工資的55%
中級主管基準檔
初級助理主管基準檔
專業(yè)技術人員績效工資計算方法:
專業(yè)技術人員績效工資=專業(yè)技能績效工資基數(shù)×崗位層級績效工資占比
崗位序列績效工資與專業(yè)技術人員績效工資采用就高原則。
第十一條總經理特別獎
公司設總經理特別獎,主要用于對特殊項目作出重大貢獻的員工進行獎勵及公司年度考核結果優(yōu)秀的不超過30%比例的員工進行調薪(詳見附件8)。計提比例、具體獎項設立與發(fā)放金額由產品經銷公司薪酬委員會根據公司效益、績效表現(xiàn)、特殊事件、管理需求等要素商議決定。
第十二條其它獎項
各種單項獎按照集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第四章 新員工定薪
第十三條新入職員定薪方法如下:
(一)管理類崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(二)技術類崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(三)后勤服務類崗位:公司新入職員工根據崗位任職資格與個人匹配度確定薪酬層級和檔級。
(四)具有博士學歷的新入職員工從高級主辦基準檔定薪。
第十四條司機崗位定薪,根據產品經銷公司司機定崗標準,公司司機崗位定薪在操作工七檔。
第十五條集團公司內部調入人員,參照新員工定薪辦法執(zhí)行或公司相關決議實施。
第十六條集團公司外部調入人員,統(tǒng)一實行6個月試用期,試用期崗位工資按80%支付,績效工資考核兌現(xiàn),津補貼享有相應待遇。
第五章 套改辦法
第十七條工資套改根據現(xiàn)有員工上年度工資收入就近就高套入相應層級的工資標準,津補貼和工齡工資按新標準套改。
第十八條員工崗位或薪酬層級發(fā)生變動,根據以下情況進行調整:
(一)崗位類別調整,根據原工資水平就近就高套入新崗位所屬類別的對應層級;
(二)薪酬降級,直接套入低層級的同檔級;
(三)薪酬晉級,直接套入基準檔,如原工資水平高于基準檔則就近就高套入高層級的相應檔位;
(四)在同一層級中進行崗位調整,工資水平保持不變。
第十九條工資套改后,原崗技工資作為檔案工資保留,并根據集團公司調整而調整,計入檔案,不作為實際薪資調整依據。
第二十條公司考核調薪根據績效考核結果進行調整,在公司工作滿一年以上且績效考核成績優(yōu)秀者可晉升一檔工資,晉升人員比例不得超過員工總數(shù)的30%;已在最高檔級者將不予調薪。
第二十一條工資普調根據集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第六章 薪酬支付
第二十二條員工工資(包括崗位工資、績效工資、津補貼)實行月薪制,應在月內以法定貨幣(人民幣)按時支付,若遇付薪日為休假日時,則提前至最近工作日支付。
第二十三條員工工資收入為稅前收入,公司將按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅;五險一金、企業(yè)年金等應由個人承擔的部分,由公司從員工工資中代扣代繳。
第二十四條員工入職、離職當月的工資,根據公司工資支付管理辦法執(zhí)行。
第二十五條員工年績效工資支付時間為次年,以法定貨幣(人民幣)支付,新入職員工按實際出勤月數(shù)折算。
第二十六條各類節(jié)假日、請休假及加班工資支付根據集團公司或公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條外派人員薪酬支付根據公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第七章 附則
第二十八條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
銷售管理制度11
一、銷售人員行為要求：
1 著裝
(1)、男士上班必須要打領帶,穿皮鞋;女士不得涂過艷的指甲油,不得佩戴較夸張的首飾。
2.儀表
(1)、注意保持個人衛(wèi)生,無異味,如化妝品味太濃酒味、煙味、吃蒜、蔥異味食品。
(2)、精神飽滿地進入工作狀態(tài),不得面帶倦意,坐姿、立姿都要講究大方得體。
(3)、員工必須佩戴胸牌,統(tǒng)一戴在左胸處,不得任其歪歪扭扭。
3. 行為
(1)、微笑是每個銷售員最起碼的表情,面對客戶應表現(xiàn)出熱情、真誠、親切、友好、專業(yè)，不準有不理睬的行為。
(2)、有客戶在售樓現(xiàn)場,不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品,發(fā)出不必要聲響。
4.言談
(1)、說話要注意藝術,多用敬語(“歡迎光臨”、“您好”、、“請喝水”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”)。
(3)不準在客戶聽到的范圍內討論客戶的接待及跟進情況。
5. 接聽電話
(1)、咨詢電話必須在響起第三聲前接聽。
(2)、咨詢結束待客戶收線后,才放下電話,記住,引導客戶來樓盤看樓是最終目的。
(3)、電話作客戶登記、并做好跟進工作。
二、銷售人員紀律要求
1.銷售人員必須嚴格遵守上、下班作息時間,遲到超過一秒鐘以上的銷售人員將給予罰款,并不得無故早退。如果未經專案經理同意早退取消全勤獎。遲到超過一個小時的按曠工一天計算。
2.請病假必須在上早班時間前一個小時打電話或發(fā)短信息給項目經理，經專案經理同意后才可休假，否則視為曠工。
3、售樓處前臺不準看與銷售無關的雜志、小說、報刊,更不準吃零食。每發(fā)現(xiàn)一次以罰款處理
4.銷售人員有私事不能第二天按時上下班的,必須于當日22：00前打電話或發(fā)短信息知會專案經理(否則視為遲到、早退處理)。項目經理同意后，次日上班按簽到順序接待客戶,如當前一輪輪空,則從下一輪開始。
5.每周五下班前銷售人員安排好下一周的作息時間，原則上在正常休息日之外不能休息,特殊情況要休息,必須提前一天知會專案經理。并經專案經理同意方可休息。
6. 有下列情形之一者視情節(jié)輕重取消銷售資格一天或一天以上。
(1) 未經專案經理同意答應客戶額外折扣、優(yōu)惠等。
(2) 散布不利于公司的信息,在團隊當中造成不良影響。
(3) 未自行核對銷控,將單位號重賣。
(4) 不請示專案經理直接將單位號售出。
(5) 認購書簽錯，同客戶產生糾紛，如造成損失由公司酌情處理。
(6) 作息日上班時間段每月關手機超過三次者。
(7) 接聽電話不積極、熱情。
(8) 未經專案經理同意私自對接發(fā)展商，討論樓盤的問題、情況、及相關折扣優(yōu)惠等。
(9) 被發(fā)展商投訴，情節(jié)嚴重的交由公司處理。
(10) 單月內銷售額為項目組內最后一名的，原則上派到展場，視情況由項目經理、及營業(yè)經理安排。
(11) 未經專案經理同意私自外出
6. 有下列情形之一的取消銷售資格(視情況影響程度由公司處理)。
(1). 利用職權之利炒樓者
(2).服務惡劣,與客戶爭吵、打架者;
(3).被客戶投訴,嚴重損害發(fā)展商或公司形象、聲譽的;
(4).在售樓處內與同事之間惡意攻擊或爭斗者;
(5)..利用工作職權收受別人財物、款項、謀求私利者;
(6).未經公司許可,私自將已購轉讓者;
(7).向客戶索要回扣者。
(8).嚴重超范圍承諾客戶者。
三、銷售人員客戶接待條例
1、銷售人員接待客戶順序以簽到為主,當前接待客戶的人員必須事先做好準備工作。
2、銷售人員應積極,主動接待上門來訪的每一個客戶,不得搶客戶,挑客戶,只要對本樓盤有興趣,包括同行愿意接受銷售人員介紹的來訪人員均為客戶,作為一個接待名額。及發(fā)展商的同事、本樓盤的設計方、施工方、廣告公司、禮儀公司、模型公司的除外(但不包括其介紹來買樓的朋友)。
3、一切來訪新客戶、老客戶(未成交)一律都以有效登記為準則。(有效的客戶登記是指客戶最近一次上門至今一個月內的客戶登記)。
4、輪到銷售人員接待時因私事而不在現(xiàn)場，(包括請假拜訪客戶等)自動跳過，但算已接待一個客戶名額不另行補回。如因公事可補回。
5、 客戶第一次上門未與現(xiàn)場工作人員約好，雖然認識現(xiàn)場的銷售人員，但以新客戶視之，由當前輪候的銷售人員接待。
6、 老客戶同介紹的.新客戶一塊過來看樓，如同時進售樓處，找原銷售人員，新老客戶都視為原銷售員的客戶，不計其接待名額。如原銷售人員沒上班，則由當前銷售人員按順序接待。當日和以后成交原銷售人員和當前銷售人員業(yè)績5/5分配。如原銷售人員正在接待客戶，則可選擇其一接待，另一個由當前銷售人員接待，當日和以后成交5/5分配。
7、 打咨詢電話后上門的客戶，第一時間找原接受咨詢銷售人員的，不計原銷售人員名額。如原銷售人員沒上班，則由當前銷售人員按順序接待。當日和以后成原銷售和當前銷售人員業(yè)績5/5分配。如原銷售人員正在接待客戶，則可選擇其一接待，另一個由當前銷售人員接待，當日和以后成交5/5分配。
8、 (1)、銷售人員沒有上班,其老客戶上門找其本人,由當前輪侯的銷售員接待.當日成交5/5分配，當日未成交，交還客戶給原銷售人員跟進。
(2)、如原銷售人員上班并正在接待客戶，則可選擇其一接待，另一個由當前銷售人員義務接待，不管當日和以后成交與否，都要交還客戶給原銷售人員跟進。當前銷售人員接待客戶后補接輪空的輪次，不管當日還是第二個工作日，(不輪空)。
9、 來訪不知歸屬的老客戶,由當前輪候銷售員接待。
計其一個接待名額。如當日或以后查出是其他銷售員有效客戶主動交還。當日內重新補接一輪(不輪空)。當日和以后均未查出或過期，不論成交與否，都視為該銷售員的客戶。
10、 來訪的老客戶(未成交)出現(xiàn)以下情況
(1)、——老客戶在當事銷售人員接待過程中認出原銷售員;
——原銷售人員認出正在由當事銷售人員接待的老客戶;
原銷售人員都無任何特權優(yōu)先接待。而由當事銷售人員繼續(xù)接待。原銷售員查找登記并出示有效的客戶登記以后方可接待,無論成交與否,當事銷售人員都應主動交還客戶給原銷售員。當日內重新補接一輪。(不輪空)
(2)、 客戶未登記或未查出以前,如果原銷售員確定其有效的客戶,可以接待。(當事銷售人員當日內重新補接一輪，不輪空)。但接待完以后須立即向當事銷售員出示有效的原始登記,若是無效的原始登記,無論成交與否,原銷售員都要把客戶還給當事銷售員,計接待名額，并取消原銷售員當天或第二個工作日一輪的接待資格。
11、 客戶的歸屬如有異議，以有效的第一次客戶登記為準。
12、 銷售現(xiàn)場同一時間銷售人員在其他銷售人員空閑時不得接待兩批新客戶。
13、 銷售人員休息當天如上班可正常接待客戶,不可遲到、早退。
如出現(xiàn)不屬以上情況由項目經理統(tǒng)籌安排全權處理。
四、客戶登記及歸屬管理條例
1、客戶登記以客戶到地盤登記為準。
2、有效的客戶登記是指客戶最近一次上門至今一個月的客戶登記。無效的客戶均為新客戶。
3、、客戶登記除項目經理外不得涂改和銷毀�？蛻舻怯洉r出現(xiàn)錯誤再另起一行登記，原錯誤登記由項目經理作廢。
4、、老客戶每次來訪都要作客戶登記。
5、替代新老客戶登記需由組長或一個同事簽名確認。
6、、當日的客戶不可以登記到之前日期的客戶登記本上。
7、如銷售人員自簽定認籌單或認購書之日起5天后才獲得有效期內的老客戶被他人成交客戶歸屬為成交人原登記視為無效。
8、客戶登記必須是以客戶全名或聯(lián)系電話為確認依據否則無效。姓和電話都有是有效登記的基本條件。
特殊情況先由當事銷售人員協(xié)商處理，無法確定歸屬的原則上傭金做為項目組基金。業(yè)績歸上月最高銷售額者(包括臨定)。
9、如前后兩次登記確定為夫妻、(備注：港澳臺外籍人士等無論已婚或未婚與其國內的女友或男友都構成“夫妻”關系、)父女、母女(包括父母、公婆、岳父母、兒子、媳婦、女兒、女婿)、等直接關系(兄、弟、姐、妹無效)以有效的第一次登記為準。
10、同一公司上、下級先后代表公司來看樓，視為同一客戶以第一次有效登記為準。不論職別高低。
五、銷售銷控管理條例
1、 總銷控由地盤專案經理或組長執(zhí)行，其他人無權銷控。
2、 所有“認購書定金書”、“認籌單”“認購書”由項目經理或組長負責保存。
3、 所有已銷售單位的認購書，由項目經理保存，指定人員歸檔，銷控必須以銷售人員交來的認購定金為原則。
4、 如客戶撻定，銷售人員必須第一時間向項目經理，超過補齊定金時間的算撻定，因特殊情況，需要延長補定時間，則由項目經理批準。
5、 “認購定金通知書”由銷售人員填寫，由組長或地盤專案經理復核。
銷售管理制度12
銷售后勤、市場、財務以及倉儲四部分職能相關，從中協(xié)調的綜合部門，建立良好的客戶關系，為公司銷售目標的實現(xiàn)提供支持，對外，是公司連接客戶日常工作的主要端口，負責聯(lián)系、跟蹤、信息傳遞以及與客戶和業(yè)務人員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內，是承接客戶和業(yè)務人員委托，協(xié)調和連接銷售、市場、財務、倉儲四大職能部門的主要力量。
第一條 為加強公司的銷售工作，發(fā)揮銷售后勤在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。
第二條 公司銷售后勤部門的職能是：
�。ㄒ唬┱J真貫徹執(zhí)行公司的管理制度；
�。ǘ┙⒔∪N售后勤管理的各種規(guī)章制度，編制銷售后勤工作計劃，反映、分析銷售后勤計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督銷售后勤紀律；
�。ㄈ┓e極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；
�。ㄋ模┤帐氯债�，日清日新；
�。ㄎ澹┩瓿晒窘唤o的其他工作；
第三條 公司銷售后勤部由部門主管、文員、駕駛員工作人員組成；
第四條 公司各部門和職員辦理銷售后勤業(yè)務，必須遵守本規(guī)定；銷售后勤工作崗位職責
第五條 銷售后勤主管負責組織本公司的下列工作：
�。ㄒ唬┚幹坪蛨�(zhí)行銷售后勤工作、報價方案、訂單發(fā)貨計劃，擬訂銷售后勤部條款和使用方案，開辟銷售渠道，有效地按期供貨；
（二）進行報價系數(shù)預測、歸檔、跟蹤、分析和考核，督促本部門的工作，降低錯誤、提高工作效能；
（三）人員的配備和使用，做出人員投入計劃，并對所需要的管理政策和計劃做出預先設想，按照工作需要，對工作人員進行調配、考核、獎懲，對工作情況和程序進行總結、評價；
�。ㄋ模┕ぷ鳂藴屎椭贫�，人員管理、培訓、團隊建設，利用工作資料活動分析，進行規(guī)則制定、規(guī)范，提升人員工作目標和水平，并有效地工作部署和執(zhí)行；
（五）承辦公司領導交辦的其他工作；
第六條 文員的主要工作職責是：
（一）按照公司制度的規(guī)定、報價方案、生產周期、簽定合同、下訂單做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，型號、圖紙清楚，按期交貨；
（二）按照銷售后勤流程的原則，定期檢查，分析報價、定期跟單、合同付款和供貨的執(zhí)行情況，挖掘市場潛能客戶，總結工作，及時的向部門主管或總經理提出合理化建議，當好公司參謀；
�。ㄈ┩咨票９芸蛻舻膩硗鶓{證、報價信息、合同文本、銷售單據和其它銷售資料；
�。ㄋ模┩瓿煽偨浝斫桓兜钠渌ぷ鳎�
第七條 駕駛員的主要工作職責是：
�。ㄒ唬┱J真貫徹執(zhí)行國家有關的車輛交通道路安全法的法律法規(guī)；
�。ǘ﹪栏駡�(zhí)行駕駛員道路行駛操作安全條款；
�。ㄈ┕矩浳锏奈锪魈岚l(fā)、本地區(qū)客戶送貨和兼臨時本市的采購；
（四）建立健全車輛養(yǎng)護記錄，定期做車輛保養(yǎng)維護工作；
�。ㄎ澹┸囕v出現(xiàn)故障、器件老化，及時的更換維修排除車輛隱患；
�。┏霈F(xiàn)交通事故，保護好現(xiàn)場，及時的報警并向公司領導匯報；
（七）完成總經理交付的其他工作；
銷售后勤工作管理
第八條 銷售后勤人員工作資料保密，銷售資料、客戶信息、公司文件等，并同公司相關部門做到內部資料不外露和保密信息不外傳。
第九條 銷售憑證、銷售合同、銷售報表和其他銷售資料必須真實、準確、完整，并符合銷售后勤制度的規(guī)定。
第十條 銷售后勤人員凡接到客戶產品咨詢，產品報價，應及時地與客戶聯(lián)系，了解信息，產品核對，根據客戶的需求進行報價，公司所有的報價必須及時的回訪、跟蹤，直至報價的最終的結果。
第十一條 銷售后勤工作人員凡是公司銷售的.貨物合同簽定，常規(guī)產品和訂貨產品金額一千元以上、定制產品無論金額大小必須簽定合同。
第十二條 銷售后勤工作人員辦理銷售事項必須取得客戶需求憑證，并根據審核的原始憑證填制銷售單據。主管、文員，都必須在銷售憑證上簽字。第十三條 銷售后勤工作人員應當會同部門主管或總經理派專人定期進行合同到期款和其它應收款清查，保證各種貨款及時應收、款貨相符。
第十四條 銷售后勤工作人員應根據客戶記錄編制客戶檔案上報總經理，并根據客戶的需求特點、屬性，附上說明�？蛻魴n案每月由銷售后勤編制并上報一次，一次銷售達到或超過伍仟元的客戶立時上報。銷售后勤客戶檔案須文員、主管簽字。
第十五條 銷售后勤工作人員對本公司實行銷售監(jiān)督。銷售后勤工作人員對不可靠、不齊全的原始訂單憑證，不予受理；對收到不準確、不完整的原始訂單憑證，予以說明退回，要求更正、補充。
第十六條 銷售后勤工作人員必須提前告知客戶到期款，合同和其它各項貨款、到期沒付或沒有付清款的客戶，應及時向總經理書面報告，并請求解決方案，作出決定。銷售后勤工作人員對上述事項不能確定貨款安全無權自行作出處理。
第十七條 銷售后勤工作人員建立貨物跟蹤計劃，出貨時間、物流方式，收貨人以及發(fā)貨地點，并做到及時的通知和回訪，客戶收貨的完整性。
第十八條 工作場所衛(wèi)生管理的原則，根據公司制度的要求，建立衛(wèi)生崗位制，定期清理，每周自檢，部門衛(wèi)生必須干凈、明亮、整潔整齊，創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境。
第十九條 銷售后勤工作應當建立內部評審制度，銷售后勤每月一次。評審人員根據工作事項實行評審，并做出評審報告，報送總經理。
第二十條 銷售后勤工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。銷售后勤工作人員辦理交接手續(xù)，由部門主管監(jiān)交。
合同管理
第二十一條 銷售合同的簽訂須后勤主管審核并經雙方確認后，報總經理批準簽字，合同生效時起建立合同檔案，合同由各區(qū)文員按時間順序保管。
第二十二條 合同簽訂須附客戶信息，營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、稅務登記證復印件，加蓋公章，個人合同簽訂需身份證雙面復印件并附上地址、電話、聯(lián)系人，入檔備查。
第二十三條 合同生效需建立合同回款檔案，階段回款方式，日期，合同款到期必須提前客戶通知，及時跟蹤回款，至合同回款完成任務。
第二十四條 合同付款方式按照客戶和產品種類分類，老客戶定常規(guī)產品合同金額一萬元內的由后勤主管審批，須訂貨的常規(guī)產品需付定金30%，定制產品須付50%定金。新客戶定常規(guī)產品一萬元以內金額預付定金20%，超過一萬元金額預付30%定金，須訂貨的常規(guī)產品需付定金30%，定制產品付50%，以上超過一萬元合同金額的須報總經理審批并做到貨到付款，銷售后勤工作人員對上述事項不能確定貨物安全無權自行作出處理。
第二十五條 公司銷售后勤人員銷售欠款需進行風險評估，分析和建議，做到欠款的應收資金安全，銷售后勤部工作人員私自擔保的欠款，由擔保人承擔風險。
第二十六條 公司銷售后勤人員的每一筆銷售欠款，不論金額大小均須總經理簽字�？偨浝硗獬鰬射N售后勤人員設法通知，同意后方可欠賬后補簽。
收款現(xiàn)金管理
第二十七條 現(xiàn)金日收日交，日清日結。
第二十八條 無論收到何種款項，銷售后勤人員都必須填制交款單，當日交財務，并簽字確認款項金額。
第二十九條 銷售后勤人員收到現(xiàn)金貨款必須當日上交財務，不得隔日，不得挪做它用和私用。
車輛管理
第三十條 銷售后勤主管負責車輛的管理，制定建立車輛檔案、養(yǎng)護、車輛維護行車安全的記錄，做到定期檢查車況和定期維護保養(yǎng)。
第三十一條 銷售后勤主管負責車輛使用油耗，制定建立油耗檔案，行車里程和油耗的記錄。
第三十二條 銷售后勤主管負責車輛調配、發(fā)貨和公司相關的事項的安排，合理的安排行車線路，車輛使用。
銷售檔案管理
第三十三條 凡是本公司的銷售憑證、銷售合同、客戶信息、銷售后勤的文件和
其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十四條 銷售后勤憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據張數(shù)，由文員及有關人員簽名，由銷售后勤主管負責歸檔保存。
第三十五條 銷售后勤的銷售單據應分月、季、年報、按時歸檔，保管，并分類填制目錄。
第三十六條 銷售資料檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。
處罰辦法
第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，對銷售后勤人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：
�。ㄒ唬┏鲆�(guī)定范圍、限額使用合同的或超出核定的合同金額的；
�。ǘ┯貌环箱N售后勤制度規(guī)定的憑證頂替合同約定回款；
�。ㄈ┪唇浥鷾�，擅自欠款或不符合欠款條件的；
（四）未經允許，當日現(xiàn)金沒有上交財務的；
（五）未經批準，擅自私用車輛的；
�。┎粣巯Ш筒话雌谲囕v維護保養(yǎng)的；
�。ㄆ撸┻`反本規(guī)定條款認定應予處罰的；
第三十八條 出現(xiàn)下列情況之一的，后勤人員應予解聘：
�。ㄒ唬┻`反銷售后勤制度，造成后勤工作嚴重混亂的；
�。ǘ┚芙^提供或提供虛假的銷售后勤憑證、客戶資料、文件資料的；
（三）偽造、謊報、毀滅銷售憑證、利用客戶資料謀取利益的；
（四）利用職務便利，騙取公司財物的；
�。ㄎ澹┡撟骷佟I私舞弊，非法謀私，泄露秘密的；
�。┰诠ぷ鞣秶鷥劝l(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
�。ㄆ撸{駛員開車出現(xiàn)重大交通事故的；
�。ò耍┯衅渌麨^職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的；
附則
第三十九條 本規(guī)定由總經理負責解釋。
第四十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
銷售管理制度13
本銷售部管理制度旨在明確銷售團隊的工作職責，規(guī)范銷售流程，提升銷售效率，確保公司業(yè)務的健康發(fā)展。主要內容包括以下幾個方面：
1.銷售目標設定與分解2.客戶關系管理
3.銷售流程與標準操作程序
4.績效考核與激勵機制
5.培訓與發(fā)展
6.信息與數(shù)據管理
內容概述：
1.銷售目標設定與分解：將公司的年度銷售目標具體化，分配到各個銷售人員，并設定季度和月度的階段性目標。
2.客戶關系管理：規(guī)范客戶接觸、跟進、維護的流程，確�？蛻魸M意度和忠誠度。
3.銷售流程與標準操作程序：定義從商機識別到合同簽訂的完整流程，明確每個環(huán)節(jié)的.責任人和操作規(guī)范。
4.績效考核與激勵機制：制定公正公平的業(yè)績評價體系，結合獎金、晉升等激勵措施，激發(fā)銷售團隊的積極性。
5.培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的銷售技巧和產品知識培訓，為員工的職業(yè)發(fā)展提供路徑。
6.信息與數(shù)據管理：確保銷售數(shù)據的準確性和及時性，以便進行數(shù)據分析和業(yè)務決策。
銷售管理制度14
第1條為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權限，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。
第2條銷售部根據市場情況、目標利潤、企業(yè)生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業(yè)銷售副總審批后實施。
第3條經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。
第4條生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。
第5條銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執(zhí)行。
第6條銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執(zhí)行。
第7條銷售業(yè)務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據，財務部參與客戶信用等級的評估。
第8條根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。
第9條銷售合同審批規(guī)定1．銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。
2．銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執(zhí)行。
（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。
�。�2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。
�。�3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。
�。�4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。
第10條發(fā)貨的審批1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。
2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。
3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。
第11條客戶退貨的有關規(guī)定1．銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續(xù)。
2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。
3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。
4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。
第12條應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。
第13條銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。
第14條合同辦負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。
第15條銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。
9-02客戶信用管理制度第1條為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況，規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作，避免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失。
第2條營銷部負責擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準，銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關資料作為政策制定的參考。
第3條企業(yè)信用政策及信用等級標準經有關領導審批通過后執(zhí)行，財務部負責監(jiān)督各單位信用政策的執(zhí)行情況。
第4條根據對客戶的信用調查結果及業(yè)務往來過程中的客戶的表現(xiàn)，可將客戶分為四類，具體如下表所示�？蛻舴诸惐砜蛻纛悇e銷售情況客戶其他信息A類占累計銷售額的70%左右規(guī)模大、信譽高、資金雄厚B類占累計銷售額的20%左右規(guī)模中檔、信譽較好C類占累計銷售額的5%左右信用狀況一般的中小客戶D類占累計銷售額的5%左右一般的中小客戶、新客戶、信譽不太好的客戶第5條銷售業(yè)務員在銷售談判時，應按照不同的客戶等級給予不同的銷售政策。
1．對A級信用較好的客戶，可以有一定的賒銷額度和回款期限，但賒銷額度以不超過一次供貨為限，回款回收期以不超過一個供貨周期為限。
2．對B級客戶，一般要求現(xiàn)款現(xiàn)貨�？上仍O定一個額度，再根據信用狀況逐漸放寬。
3．對C級客戶，要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，應當仔細審查，對于符合企業(yè)信用政策的，給予少量信用額度。
4．對D級客戶，不給予任何信用交易，堅決要求現(xiàn)款現(xiàn)貨或先款后貨。
第6條同一客戶的信用限度也不是一成不變的，應隨著實際情況的變化而有所改變。銷售業(yè)務員所負責的客戶要超過規(guī)定的信用限度時，須向銷售經理乃至銷售副總匯報。
第7條銷售部應根據企業(yè)的發(fā)展情況及產品銷售、市場情況等，及時提出對客戶信用政策及信用等級進行調整的建議，并報有關領導審批。
第8條客戶信用調查渠道。銷售部根據業(yè)務需要，提出對客戶進行信用調查。財務部可選擇以下途徑對客戶進行信用調查。
1．通過金融機構（銀行）調查。
2．通過客戶或行業(yè)組織進行調查。
3．銷售業(yè)務員實地調查。即銷售部業(yè)務員在與客戶的接洽過程中負責調查、收集客戶信息，將相關信息提供給財務部，財務部分析、評估客戶企業(yè)的信用狀況。銷售業(yè)務員調查、收集的客戶信息應至少包括以下內容，如下表所示。
銷售業(yè)務員對客戶進行信用調查用收集的客戶信息列表客戶信息項目主要內容基礎資料客戶的.名稱、地址、電話、股東構成、經營管理者、法人代表及其企業(yè)組織形式、開業(yè)時間等客戶特征企業(yè)規(guī)模、經營政策和觀念、經營方向和特點、銷售能力、服務區(qū)域、發(fā)展?jié)摿Φ葮I(yè)務狀況與本企業(yè)的業(yè)務關系及合作態(tài)度等交易現(xiàn)狀客戶的企業(yè)形象、聲譽、信用狀況、交易條件、出現(xiàn)的信用問題及對策等第9條信用調查結果的處理。
1．調查完成后應編寫客戶信用調查報告。
（1）客戶信用調查完畢，銷售部有關人員應編制客戶信用調查報告，及時報告給銷售副總。銷售業(yè)務員平時還要進行口頭的日常報告和緊急報告。
�。�2）定期報告的時間要求依不同類型的客戶而有所區(qū)別。
�、貯類客戶每半年一次即可。
�、贐類客戶每三個月一次。
③C類、D類客戶要求每月一次。
�。�3）調查報告應按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求編寫，調查項目應保證明確全面。
2．信用狀況突變情況下的處理。
�。�1）銷售業(yè)務員如果發(fā)現(xiàn)自己所負責的客戶信用狀況發(fā)生變化，應直接向上級主管報告，按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的明確指示，不得擅自處理。
（2）對于信用狀況惡化的客戶，原則上可采取如下對策：要求客戶提供擔保人和連帶擔保人；
增加信用保證金；
交易合同取得公證；
減少供貨量或實行發(fā)貨限制；
接受代位償債和代物償債，有擔保人的，向擔保人迫債，有抵押物擔保的，接受抵押物還債。
第10條銷售業(yè)務員自己在工作中應建立客戶信息資料卡，以確保銷售業(yè)務的順利開展，及時掌握客戶的變化以及信用狀況�？蛻糍Y料卡應至少包括以下內容。
1．基本資料：客戶的姓名、電話、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數(shù)量、單價、金額等。
2．業(yè)務資料：客戶的付款態(tài)度、付款時間、銀行往來情況、財務實權掌管人、付款方式、往來數(shù)據等。
第11條交易開始。
3．交易開始時，無論是新客戶，還是老客戶，都可依據信用調查結果設定不同的附加條件，如交換合同書、提供個人擔保、提供連帶擔�；蛱峁┑盅簱！�
第12條中止交易。
1．在交易過程中，如果發(fā)現(xiàn)客戶存在問題和異常點應及時報告上級，作為應急處理業(yè)務可以暫時停止供貨。
2．當票據或支票被拒付或延期支付時，銷售業(yè)務員應向上級詳細報告，并盡一切可能收回貨款，將損失降至最低點。銷售業(yè)務員根據上級主管的批示，通知客戶中止雙方交易。
9-03銷售合同管理制度第1條為明確銷售合同的審批權限，規(guī)范銷售合同的管理，規(guī)避合同風險。
第2條本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際情況制定，適用于企業(yè)各銷售部、業(yè)務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。
第3條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標準格式和條款，由企業(yè)銷售部經理會同合同辦共同擬定。
第4條企業(yè)銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2．產品名稱、單價、數(shù)量和金額。
3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4．付款方式及付款期限。
5．免除責任及限制責任條款6．違約責任及賠償條款。
7．具體談判業(yè)務時的可選擇條款。
8．合同雙方蓋章生效等。
第5條企業(yè)銷售格式合同須經企業(yè)管理高層審核批準后，紡織銷售部門按樣板標準自行打印。
第6條銷售業(yè)務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。
第7條銷售業(yè)務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷副總、總經理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同�，F(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務，客戶未返回銷售合同的，銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復印件。
第8條銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本存檔。
第9條合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協(xié)商變更，重大合同款項應經總經理審核后方可變更。
第10條根據合同規(guī)定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協(xié)商解除合同。
第11條變更、解除合同的手續(xù)，應按訂立合同時規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。
第12條銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
第13條企業(yè)合同辦負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。
第14條空白合同由銷售部保管。
第15條銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊，保存5年以作備查。
第16條銷售合同保存5年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。
9-04發(fā)貨、退貨管理制度第1條為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程，確保銷售合同準確執(zhí)行，避免或減少企業(yè)損失。
第2條本制度適用于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。
第3條各部門職責。
1．銷售部負責發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。
2．倉儲部負責貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。
3．運輸部負責貨物的運輸工作。
4．質檢部負責檢查退回貨物的質量。
第4條填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務員根據正式簽訂的銷售合同，按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單，經銷售經理審核簽字后，交倉儲部以備貨�！栋l(fā)貨通知單》一式六聯(lián)，分別留存銷售部、財務部、倉儲部、回執(zhí)、運輸結算及客戶企業(yè)，列明購貨單位、地址、產品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人。
第5條備貨出庫。倉管員按照經蓋章簽字的《發(fā)貨通知單》清點貨物，填寫《貨物出庫單》，再次核對《發(fā)貨通知單》后，組織貨物出庫并登記臺賬。
第6條安排出貨。運輸部根據銷售部提供的《發(fā)貨通知單》安排出貨。如送貨途中有任何異常，造成延誤或不能送貨，及時通知銷售部業(yè)務員與客戶溝通協(xié)調，確保在合同規(guī)定的時間內將貨物完好無損地送達客戶指定地點，并取回客戶簽字確認的回執(zhí)。由快遞公司承運的貨物，由銷售部每月一次匯總發(fā)貨物品數(shù)量傳真或郵寄給客戶，經客戶簽章確認后回傳（現(xiàn)款現(xiàn)貨除外）。
第7條開具發(fā)票。銷售部執(zhí)發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶回執(zhí)單給財務部，財務部針對不同客戶開具相應的發(fā)票。
第8條因己方責任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求，客戶提出退貨時，企業(yè)應接受退貨，退貨須經銷售副總審批后方能辦理。
第9條質檢員應對退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗結果報告。
第10條倉儲部負責清點退回貨物，注明退回貨物的品種和數(shù)量后，填寫退貨接收報告單。
第11條銷售業(yè)務員根據退貨接收報告單對客戶的退貨進行調查，確定客戶索賠金額的有效性及合理性，將調查結果及意見記錄在退貨接收報告單上，提交給銷售經理及財務部作為最后審核的依據。
第12條銷售經理根據退貨接收報告、調查結果及意見，填寫退貨理賠意見書報銷售副總、總經理審批后，最終予以確定。
第13條財務部根據退貨理賠單據和憑證，辦理相應的退款事宜，并對企業(yè)主營業(yè)務收入和應收賬款等進行相關賬務處理。
9-05貨款回收管理制度第1條為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產的形成。
第2條當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。
第3條未收款的處理程序。
1．財務部應于每月20號前將未收款明細表交至銷售部。
2．銷售部將未收款明細表及時通知相應的銷售業(yè)務員。
3．銷售部將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于7日內以書面形式提交銷售副總，銷售副總根據實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。
第4條銷售經理負責每月督促各銷售業(yè)務員回收未收款。
第5條此貨款被列入未收款后的一個月內前尚未收回，從即日起，此應收貨款為催收款。
第6條催收款的處理程序。
1．銷售經理應在未收款轉為催收款后的5日內將其未能及時回收的原因及對策，以書面形式提交營銷副總批示。
2．貨款經列為催收款后，銷售經理應于15日內督促相關銷售業(yè)務員收回貨款。
第7條貨款被列為催收款后的20日內仍未收回，企業(yè)將暫停對此客戶供貨。
第8條財務部應在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準呆賬。
1．客戶已宣告破產，或雖未正式宣告破產但破產跡象明顯。
2．客戶因其他債務受到法院查封，貨款已無償還可能。
3．支付貨款的票據一再退票而客戶無令人信服的理由，并已停止供貨一個月以上者。
4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。
5．其他貨款的回收明顯存在重大困難，經批準依法處理者。
第9條企業(yè)準呆賬的回收以銷售部為主，由財務部協(xié)助。
第10條通過法律途徑處理準呆賬時，以合同辦為主力，由銷售部、財務部協(xié)助。
9-06應收賬款管理制度第1條為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場，同時防范應收賬款管理過程中的各種風險，減少壞賬損失，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率。
第2條本制度所稱的應收賬款，包括賒銷業(yè)務所產生的應收賬款和企業(yè)經營中發(fā)生的各類債權，主要包括應收銷貨款、預付購貨款、其他應收款三個方面的內容。
第3條在貨物銷售業(yè)務中，凡客戶利用信用額度賒銷的，須由經辦銷售業(yè)務員填寫賒銷的“開據發(fā)票申請單”，注明賒銷期限。
第4條銷售經理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務簽批后，財務部門方可開票，倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。
第5條應收賬款主管人員應定期按照“信用額度期限表”核對應收賬款的回款和結算情況，嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結算。
第6條應收賬款超過信用期限30日內仍未收回的，應及時上報銷售副總，并及時通知銷售經理組織銷售業(yè)務員聯(lián)系客戶清收。
第7條凡前次賒銷款未在約定時間結算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔�；蛱峤话l(fā)貨申請交銷售副總審批同意外，一律不再發(fā)貨和賒銷。
第8條銷售業(yè)務員在簽訂合同和組織發(fā)貨時，須按照信用等級和授信額度確定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經銷售經理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第9條應收賬款主管人員應于次月20日前提供一份當月尚未收款的《應收賬款賬齡明細表》，提交給財務經理、銷售經理及營銷副總。
第10條銷售業(yè)務員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時，應按照《信用額度表》中對應的客戶信用額度和期限，約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯(lián)絡。
第11條銷售部應嚴格按照《信用額度表》和財務部門的《應收賬款明細表》，及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。
第12條清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間，銷售業(yè)務員在外清收賬款時，無論是否清結完畢，均需隨時向銷售經理電話匯報工作進度和行程。
第13條銷售業(yè)務員收取的匯票金額大于應收賬款時，非經銷售經理同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應作為暫收款收回，并抵扣下次賬款。
第14條銷售業(yè)務員收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質量、運輸問題，在業(yè)務權限內時可立即給予答復，若在權限外需立即匯報銷售經理，并在不超過3個工作日內給予客戶答復。
第15條銷售業(yè)務員在銷售產品和清收賬款時不得有下列行為，一經發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款或者開除處分，并限期補正或賠償，情節(jié)嚴重者移交司法部門處理。
1．收款不報或積壓收款。
2．退貨不報或積壓退貨。
3．轉售不依規(guī)定或轉售圖利。
4．代銷其他廠家產品。
5．截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。
6．收取現(xiàn)金改換承兌匯票。
第16條銷售業(yè)務員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款進行交接。
第17條凡銷售業(yè)務員調崗的，必須先辦理包括應收賬款、庫存產品等在內的工作交接，交接未完，不得離崗，交接不清的，責任由移交者負責，交接清楚后，責任由接替者負責。
第18條凡銷售業(yè)務員離職的，應在30日前向企業(yè)提出申請，經批準后辦理交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資不予發(fā)放，由此給企業(yè)造成損失的，將依法追究法律責任。
第19條離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準，在生效日期前要完成交接，若交接不清又離職時，仍將依照法律程序追究當事人的責任。
第20條銷售業(yè)務員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔保，若在1個月內未能收回或取得客戶付款承諾擔保的則不予辦理離職手續(xù)。
第21條離職銷售業(yè)務員經手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認，則不影響離職手續(xù)的辦理，其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經手人的離職而無效。
第22條“離職移交清單”至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，保存在移交人一份，接交人一份，企業(yè)檔案存留一份。
第23條銷售業(yè)務員接交時，應與客戶核對賬單，遇有疑問或賬目不清時應立即向銷售經理反映，未立即呈報，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
第24條銷售業(yè)務員辦交接時由銷售經理監(jiān)督；
移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據或其他憑證者，除限期賠還外，情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責任。
第25條應收賬款交接后1個月內應全部逐一核對，無異議的賬款由接交人負責接手清收。
第26條交接前應核對全部賬目報表，有關交接項目概以交接清單為準，交接清單若經交、接、監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接，日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時由接交人負責。
9-07銷售回款獎懲制度第1條目的1．進一步加強應收賬款管理，加大貨款回收和清欠力度，確保貨款回收率達99%。
2．激勵銷售業(yè)務員銷售積極性，及時回收貨款，將銷售業(yè)務員的收入與貨款回收全面掛鉤，體現(xiàn)回款與銷售同等重要原則。
第2條本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務員及相關人員。
第3條銷售業(yè)務員獎懲細則1．銷售業(yè)務員在完成銷售任務的基礎上（完成目標95%以上），采取按提成比例進行獎懲。
2．貨款回收率達100%的，且老欠款未有壞帳、呆帳，給予銷售業(yè)務員0.12%的提成獎勵；
回收率低于100%—98%，給予銷售業(yè)務員0.06%提成獎勵；
回收率低于98%，取消提成獎勵；
低于95%以下，對銷售業(yè)務員按未回收額的1.0%進行掛鉤處罰。
3．對拖延1年以上的貨款，銷售業(yè)務員每月應接受0.5%的扣罰。
4．銷售中遇倒賬或收回票據未能如期兌現(xiàn)時，經辦業(yè)務員應負責賠償售價或損失的5%—6%。
5．凡屬銷售業(yè)務員責任心不強導致發(fā)生壞賬的，應按壞賬金額的5%—6%扣減銷售業(yè)務員的業(yè)務提成。
9-08問題賬款管理辦法第1條為維護本企業(yè)與業(yè)務人員的權益，減少壞賬損失，特制定本辦法。
第2條問題賬款指本企業(yè)銷售業(yè)務員銷售過程中所發(fā)生被騙、被倒賬、收回票據無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。
第3條因銷貨而發(fā)生的應收賬款，自發(fā)貨開票日起，滿3個月尚未收回，亦未按企業(yè)規(guī)定辦理銷貨退回者，視同問題賬款。
第4條問題賬款發(fā)生后，銷售部門應于5日內，據實填妥《問題賬款報告書》，并附相關證據資料，依序呈請銷售經理查證并簽注意見后，呈報營銷副總并轉請合同辦協(xié)助處理。
第5條《問題賬款報告書》上的基本資料欄，由銷售會計填寫；
賬款發(fā)生經過、處理意見及附件明細等欄，由經辦銷售業(yè)務員填寫。
第6條合同辦應于收到報告書后5日內，與經辦業(yè)務員及銷售經理、財務部經理了解情況，了解情況后擬定處理方案，呈請營銷副總批示。
第7條“問題賬款”發(fā)生后，經辦業(yè)務員未按規(guī)定期限提出報告書并請求協(xié)助處理，逾15天仍未提出者，該“問題賬款”應由經辦業(yè)務員負全額賠償責任。
第8條銷售會計未主動填寫報告書的基本資料或銷售經理疏于督促經辦銷售業(yè)務員于規(guī)定期限內填妥并提出報告書，致使經辦銷售業(yè)務員應負全額賠償責任時，應連帶受行政處分。
第9條經核定由經辦銷售業(yè)務員先行賠償?shù)摹皢栴}賬款”，合同辦應尋求一切可能的途徑繼續(xù)協(xié)助處理。若事后追回產品或貨款時，應通知財務部于追回之日起7天內，按比率一次退還原經辦業(yè)務員。
第10條銷售業(yè)務員負責對自己經手賒銷業(yè)務的賬款回收。
第11條銷售業(yè)務員應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每季度不得少于9次）。
第12條銷售業(yè)務員訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異�，F(xiàn)象，應自發(fā)現(xiàn)問題之日起3日內填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞賬申請書”呈請批準。
第13條符合下列條件之一的，可以由財務部確認為壞賬：
1．因債務人死亡，其遺產清償后仍然無法收回；
2．因債務人破產，其破產財產清償后仍然無法收回；
3．債務人較長時期（超過1年）未履行償債義務，并有足夠證據表明無法收回或收回的可能性極小的。
第14條銷售業(yè)務員提交“壞賬申請書”時，應將客戶的名稱、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等填寫清楚，并將申請事實及理由做簡明扼要的敘述，經銷售經理、營銷副總批準后，連同賬單或差額票據轉交財務部處理。
第15條財務部負責定期對應收款項進行全面檢查，預計各項應收款項可能發(fā)生的壞賬，對于沒有把握能夠收回的應收款項，應當計提壞賬準備。
第16條計提壞賬準備的范圍、提取方法、賬齡的劃分和提取比例，由財務經理負責按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定草擬意見，經總經理批準，并報有關各方備案。
9-09應收票據管理制度第1條為規(guī)范企業(yè)應收票據的管理，防范應收票據風險，特制定本制度。
第2條企業(yè)應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據的審核。
1．企業(yè)在接受應收票據時，財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規(guī)定，仔細審核鑒證票據的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風險。
2．收回的票據因背書不符，而未能如期兌現(xiàn)或交貨尚未收回貨款，且不按企業(yè)規(guī)定作業(yè)，手續(xù)不全者，其經辦業(yè)務員視情處理。
第4條應收票據的批準。
1．應收票據的取得和貼現(xiàn)必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。
2．接受客戶票據需經批準手續(xù)，降低偽造票據以沖抵、盜用現(xiàn)金的可能性。
3．票據的貼現(xiàn)須經主管人員審核和批準。
第5條應收票據的賬務處理。
1．應收票據的賬務處理，包括收到票據、票據貼現(xiàn)、期滿兌現(xiàn)等均應登記應收票據明細帳。
2．銷售會計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進行追蹤管理。
第6條應收票據的保管。
1．企業(yè)設專人保管應收票據，且保管人員不得經辦會計記錄。
2．對于即將到期的應收票據，應及時向付款人辦理承況手續(xù)。
3．對已貼現(xiàn)的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
銷售管理制度15
地產項目銷售部溝通與交流管理
公司希望每位員工都能在輕松愉快的心情下進行工作對于工作中出現(xiàn)的各種問題,公司提供多種政策來保證員工與公司的溝通。
告示
告示板用于張貼與你有關的'安全、工作條件和其它事宜的公告和通知,你必須經常的予以注意。
個別會談
如果你有些難題或疑問不能解決又不能在員工會議或座談會里討論,那么你可以選擇適當?shù)臅r間與部門主管或總經理進行討論。
早例會
每日上午9:30由各售樓部經理和全體銷售人員到會溝通當日工作事項。
周例會
各項目各自制定時間由項目經理和售樓部經理、主管開周工作會,對本周工作進行總結及下周工作預案匯報。
員工大會
員工大會是一種員工與管理層互相溝通的又一種形式,每一年度至少召開一次。
員工大會的目的是更好的上情下達、鼓舞士氣、表彰先進,提高員工對公司的歸屬、增強公司凝聚力。
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