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印章管理情況自查報告

時間:2024-11-06 12:00:15 報告范文 我要投稿

印章管理情況自查報告

  在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報告的用途越來越大,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編收集整理的印章管理情況自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

印章管理情況自查報告

  印章管理情況自查報告 篇1

  為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,切實(shí)防范印章操作風(fēng)險,XXX公司按照上級公司制定的《XX公司業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》的文件要求,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

  一、高度認(rèn)識。

  此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。XXX公司統(tǒng)一思想、高度認(rèn)識、積極響應(yīng),認(rèn)真細(xì)致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

  XXX公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組,全面負(fù)責(zé)具體落實(shí)和協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作,確保自查工作全面、認(rèn)真、仔細(xì)、真實(shí)。

  現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下:

  一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊。

  二、印章管理方面:

  一是逐步健全相關(guān)制度體系,保障管理工作落實(shí)到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責(zé)任書;

  三是嚴(yán)格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負(fù)責(zé)人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

  經(jīng)過嚴(yán)格的自查,找準(zhǔn)問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié),XXX公司充分意識到了印章管理工作的.重要性,明確認(rèn)識到了自身的`不足之處,例如制度建設(shè)仍不夠健全,為此無法達(dá)到細(xì)化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強(qiáng)管控,切實(shí)做到有效管理,規(guī)避風(fēng)險。

  印章管理情況自查報告 篇2

  印為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)128號文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

  二.印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅(jiān)持“誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。

  三.嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計(jì)有每月對各類會計(jì)印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用,每天營業(yè)終了入庫保管.

  為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,切實(shí)防范印章操作風(fēng)險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單,仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、印章管理自查情況

  首先,我行綜合部作為支行印章的.管理部門,對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊,并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚,營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面,嚴(yán)格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(a角),另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制,行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險柜內(nèi),主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準(zhǔn)確到分鐘,避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在XX年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。

  目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:

  1、存在舊章在用現(xiàn)象。機(jī)構(gòu)名稱更換后,現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。

  2、用印登記簿登記不及時。個別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù),易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查,

  明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn):

  1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)

  2:用印后,立即登記用印登記簿。

  3:由于人員受限,監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

  印章管理情況自查報告 篇3

  一、印章概況

  目前,XXX僅有XX印章一枚。根據(jù)公司印章管理檢查的要求,對XXX印章使用情況進(jìn)行了自查。

  二、印章管理情況

  經(jīng)自查,XXX印章的制作、啟用、保管、使用情況如下:

  1、印章刻制、啟用方面。XXX印章經(jīng)集團(tuán)項(xiàng)目管理部審批,進(jìn)行制作,移交給部門進(jìn)行管理與使用,不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團(tuán)項(xiàng)目管理部正式發(fā)文啟用,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前使用印章的情況。

  2、印章的保管方面。XXX部門經(jīng)理XXX是項(xiàng)目印章管理第一責(zé)任人,指定辦公室專人保管印章,存放在具有防盜功能的柜子內(nèi)進(jìn)行保管,辦公室能認(rèn)真做好印章的'日常清潔和保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

  3、印章使用方面。XXX部門制定了項(xiàng)目印章使用管理制度,規(guī)定了印章使用流程。XX部門堅(jiān)持執(zhí)行印章使用事前審批原則,由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理、項(xiàng)目相關(guān)部門經(jīng)理審批同意后,進(jìn)行印章使用,沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。詳見附件。

  三、印章管理及使用過程中存在的問題

  XXX部門印章使用過程中存在用印完畢不及時登記,而是將用印審批單作為登記依據(jù),積攢幾日后進(jìn)行登記,易造成登記簿漏登的情況。

  四、下一步加強(qiáng)管理的措施

  通過這次自查,項(xiàng)目部明確了進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施:

  1、印章使用后立即進(jìn)行登記,保證不遺漏、不拖延。

  2、加強(qiáng)印章使用過程中審批單內(nèi)容與實(shí)際需用印文件的復(fù)合,保證審批的用印文件與實(shí)際用印文件一致。

  XXX部門負(fù)責(zé)人簽字:

  20xx年X月X日

  XXX分公司

  印章管理情況自查報告 篇4

  為有效防范印章管理中存在問題,根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[20xx]128號文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求,我社于日前對印章的'審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

  二.印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅(jiān)持“誰使用,誰保管,誰負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。

  三.嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會計(jì)有每月對各類會計(jì)印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用,每天營業(yè)終了入庫保管.

  XX縣聯(lián)社XX分社 20xx年6月1日

  印章管理情況自查報告 篇5

xxx分公司:

  根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》(文件號)文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的.穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,xxx公司展開印章管理風(fēng)險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、xxx公司專門成立項(xiàng)目小組對20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財(cái)務(wù)會計(jì)部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。

  成員如下:

  組長:xxx

  執(zhí)行組長:xxx

  成員:xxx xxx xxx

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

  (一)xxx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

 。ㄈ﹛xx公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。

 。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

 。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

 。﹛xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,xxx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

  特此報告。

  xxx公司

  xxx年xx月xx日

  印章管理情況自查報告 篇6

  ****公司印章管理自查報告

  ***分公司:

  根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》(文件號)文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,***公司展開印章管理風(fēng)險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、***公司專門成立項(xiàng)目小組對20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財(cái)務(wù)會計(jì)部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:***

  執(zhí)行組長:***

  成員:*** *** ***

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的.方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

 。ㄒ唬***公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

  (三)***公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。

 。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

  (五)用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

 。***公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,***公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

  特此報告。

  ***公司

  ***年**月**日

  印章管理情況自查報告 篇7

  為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:

  一、自查的主要內(nèi)容

  我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

  二、自查的情況

  經(jīng)核查,我部目前管理的印章有xxxx印章的`制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:

  (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)xx制作的。

 。ǘ┯≌聠⒂梅矫。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。

 。ㄈ┯≌碌谋9芊矫。我部對印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

 。ㄋ模┯≌率褂梅矫妗N也渴褂糜≌聲r,堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

 。ㄎ澹┯≌陆唤印⒁平环矫。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

  印章管理情況自查報告 篇8

尊敬的xx公司:

  根據(jù)總公司下發(fā)《某文件》(文件號)文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司xx部署,xx公司展開印章管理風(fēng)險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、xx公司專門成立項(xiàng)目小組對20xx年三季度的`印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財(cái)務(wù)會計(jì)部、營運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:xx

  執(zhí)行組長:xx

  成員:xx、xx、xx

  二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

 。ㄒ唬﹛x公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

 。ㄈ﹛x公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。

  (四)印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

  (五)用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

 。﹛x公司自3月10日起已停用行政、xx委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,xx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在xx行為。

  特此報告。

  xx公司

  xx年xx月xx日

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