項目績效運行監(jiān)控報告[集錦15篇]
我們眼下的社會，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的項目績效運行監(jiān)控報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
![項目績效運行監(jiān)控報告[集錦15篇]](https://p.9136.com/00/l/b1a8b8e602.jpg)
項目績效運行監(jiān)控報告1
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預算執(zhí)行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監(jiān)控結論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結果應用建議
無
項目績效運行監(jiān)控報告2
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據(jù)學前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區(qū)域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域學前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。
二、資金執(zhí)行和管理有關情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規(guī)定嚴肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的`數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導所轄縣區(qū)做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項目績效運行監(jiān)控報告3
一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的'監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監(jiān)控結果及分析
1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。
項目績效運行監(jiān)控報告4
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領導干部、公務員、國有企業(yè)領導人員、事業(yè)單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；
（四）開展重大理論和現(xiàn)實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；
�。ㄎ澹╅_展與有關機構和組織的'合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無二級預算單位。根據(jù)職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務員管理10名）。現(xiàn)實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經(jīng)費2萬元；2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元；3科研調研工作經(jīng)費5萬元；4.干部培訓工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓差旅費報銷。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬元；
主要用于差旅支出。
（3）科研調研經(jīng)費5萬元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬元；
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
（5）干部培訓經(jīng)費20萬元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，有序開展。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)217.34萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行152萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目績效運行監(jiān)控報告5
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調整為湘南幼兒師范高等�？茖W校，編制人數(shù)從29人調整至39人，20xx年底實有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學習提供便利。
2.機構設置
我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
（二）項目支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬元，區(qū)角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算安排的`支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項專項經(jīng)費按預算實施，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標
①設備采購數(shù)量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數(shù)量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。
�。�2）質量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時效指標
①設備購置及時率
20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時率
20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益
通過20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。
（2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發(fā)展長效機制。
3.滿意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問卷，通過調查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
項目績效運行監(jiān)控報告6
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確�？冃繕巳妗⑷缙谕瓿捎兄匾饬x。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元，調減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結轉資金0萬元），預算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的.體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告7
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權管理專項經(jīng)費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的'認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
項目績效運行監(jiān)控報告8
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的'5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執(zhí)行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調劑的預算項目資金及時申請調劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾�，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
項目績效運行監(jiān)控報告9
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)
經(jīng)過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的`公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效運行監(jiān)控報告10
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的`老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
項目績效運行監(jiān)控報告11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質量，服務城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況
項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�、績效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r
經(jīng)核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）效果和效益情況
1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的.費用。
4.市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑栴}
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
（三）績效跟蹤結論
通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效運行監(jiān)控報告12
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
（2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的'教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；A設施設備的整體水平，加強學�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
項目績效運行監(jiān)控報告13
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關于加快農村土地流轉，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進行了專題調研督辦，現(xiàn)就調研督辦情況報告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來，我市各級政府和農業(yè)部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經(jīng)營權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經(jīng)營權流轉的意見》精神，把農村土地流轉工作作為深化農村改革，促進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩(wěn)定農戶承包權，放活土地經(jīng)營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導農村土地承包經(jīng)營權依法、有序流轉。據(jù)統(tǒng)計，截至20xx年6月底，全市共流轉土地55.82萬畝，流轉率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式，主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝，占總流轉面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉面積4.8%；轉讓0.3萬畝，占總流轉面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉面積0.7%。
（二）流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉，占流轉總面積的79.9％；以農民專業(yè)合作社為平臺組織流轉，占流轉總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)�；赓U流轉，占流轉總面積的4.8%；流轉入其他主體的，占總流轉面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關于推進農村土地承包經(jīng)營權流轉的意見》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營主體等措施，促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉工作。
�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿弧３浞掷脠蠹�、網(wǎng)絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經(jīng)營權流轉相關法律法規(guī)，讓農民充分了解土地流轉的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉，放心流轉。
（五）流轉服務體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農經(jīng)站、農綜站，成立農村土地流轉服務中心，健全土地流轉服務平臺，完善縣鄉(xiāng)村三級服務和管理網(wǎng)絡。據(jù)統(tǒng)計，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉服務中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉仲裁委員會，為流轉雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經(jīng)營權流轉合同文本》，從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農村土地流轉服務部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
�。┬滦娃r業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，支持和引導有條件的農戶穩(wěn)步擴大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展家庭農場，引導土地流向農業(yè)經(jīng)營主體，有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底，全市農業(yè)部門認定家庭農場634家，創(chuàng)建各類農民合作社2829個，發(fā)展市級以上農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過土地流轉，有力地推進了我市農業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設市級以上現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)100個，帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個，覆蓋36個重點鎮(zhèn)、百個新型農村社區(qū)。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農民19.8萬人次，實現(xiàn)農業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農民人均收入普遍高于當?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。
二、存在的問題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)的地方有限，農民不能完全使用農業(yè)機械，依靠人力耕作較多，致使我市農村土地流轉規(guī)模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制，流轉業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉的農戶造成經(jīng)濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農民承擔，導致農民對流轉土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D服務機構尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉信息的網(wǎng)絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農村土地流轉機構，但除了吳起、子長以外都是掛靠農經(jīng)或農綜部門，在一定程度上影響了土地流轉速度。
�。ㄈ┺r村社會保障體系不夠完善。目前，我市農村的'養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農民的后顧之憂，農民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性，影響了我市土地流轉速度。
�。ㄋ模┝鬓D合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動介入少，農民對土地流轉環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農民分享規(guī)�；�、集約化生產(chǎn)經(jīng)營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農民的長期權益難以保障。
三、幾點建議：
�。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉專項資金，用于對從事種植、養(yǎng)殖、農產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農場、經(jīng)營大戶、農民專業(yè)合作社、農業(yè)龍頭企業(yè)等新型農村經(jīng)營主體，落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農場防范自然和經(jīng)營風險能力。
�。ǘ┕膭顒�(chuàng)新土地流轉形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權權能的有效實現(xiàn)形式，允許通過健全擔保機制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營權人同意允許流入方質押流轉合同，以拓寬農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農戶長期流出土地，使留在農村的勞動力種更多的地。
（三）強化機構隊伍建設。建議以農經(jīng)站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產(chǎn)權交易平臺，為農村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權制度改革提供保障，為承包農戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監(jiān)管。
�。ㄋ模┰诖_權基礎上，加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質量極差補償機制，鼓勵農民開展土地置換，引導農民放心流轉土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉步伐，解決土地“零碎化”，擴大規(guī)模經(jīng)營，提高土地利用率。
項目績效運行監(jiān)控報告14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康摹�
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
�。ǘ╉椖績热荨�
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設置、登記項目經(jīng)費會計明細賬，對會計業(yè)務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
（四）項目組織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進行核實后，報經(jīng)領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障，關閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行，并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調，保障了項目的'順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來城市發(fā)展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。
（二）改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發(fā)票入賬。
項目績效運行監(jiān)控報告15
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫(yī)療保健機構。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構。
內設機構：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
（2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產(chǎn)的.購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會效益達到了預期目標。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務開展以及各項公共衛(wèi)生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進度，及時下達專用項目額度。
【項目績效運行監(jiān)控報告】相關文章：
項目績效運行監(jiān)控報告07-20
項目運行績效監(jiān)控報告01-03
項目績效運行監(jiān)控報告01-01
項目運行績效監(jiān)控報告06-17
項目績效運行監(jiān)控報告【經(jīng)典】08-31
【精選】項目績效運行監(jiān)控報告08-20
學校項目績效運行監(jiān)控報告01-01
（通用）項目運行績效監(jiān)控報告06-17
預算項目績效運行監(jiān)控報告01-01
項目績效運行監(jiān)控報告（精）09-06