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數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序
1 目的
規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進的機會提供依據(jù)。
2 適用范圍
適用于與本公司產(chǎn)品、過程、體系有關(guān)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用控制。
3 職責(zé)
3.1 品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品信息的收集與分析。
3.2 營業(yè)部負責(zé)市場信息、顧客需求信息的收集與分析。
3.3 管理者代表負責(zé)質(zhì)量體系運行信息的收集與分析。
3.4 物料部負責(zé)采購信息的收集與分析。
3.5 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)過程能力信息的收集與分析。
4 作業(yè)程序
4.1 數(shù)據(jù)收集
4.1.1 公司收集下列數(shù)據(jù)：
a. 顧客滿意和不滿意信息。
b. 產(chǎn)品質(zhì)量信息。
c. 過程能力的信息(設(shè)備管理的信息)。
d. 采購信息(交付、價格、質(zhì)量)。
e. 合同執(zhí)行及交貨信息。
f. 市場信息。
g. 質(zhì)量管理體系運行信息。
4.1.2 上述數(shù)據(jù)的收集的方式在《顧客滿意度評價程序》、《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》、
《生產(chǎn)過程控制程序》、《質(zhì)量目標管理和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》、《供應(yīng)商評審程序》、《管理評審程序》、《信息交流控制程序》等文件中作出了規(guī)定。
4.2 數(shù)據(jù)分析
4.2.1 品質(zhì)部每月對產(chǎn)品的質(zhì)量信息進行分析處理，編制“品質(zhì)部月度報告”，內(nèi)容包括進
料檢驗、過程檢驗、最終檢驗中產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和趨勢、產(chǎn)品退貨情況以及改進的建議等�！捌焚|(zhì)部月度報告”報總經(jīng)理、管理者代表及有關(guān)部門。
4.2.2 營業(yè)部對顧客滿意度的情況進行監(jiān)控，并且每月對前一個月的服務(wù)情況(包括服務(wù)取
得的效果、公司產(chǎn)品滿足顧客的要求的情況、服務(wù)中存在的缺陷、顧客意見、顧客投訴次數(shù)、交貨準時性、退貨次數(shù)等)進行總結(jié)并通報總經(jīng)理、管理者代表和品質(zhì)部及有關(guān)部門。詳見《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》。
4.2.3 營業(yè)部每次進行顧客滿意度調(diào)查后，都應(yīng)根據(jù)對“顧客滿意度調(diào)查表”的統(tǒng)計分析及
從其他渠道獲得的顧客滿意度信息整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”，分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表和品質(zhì)部等部門。詳見《顧客滿意度評價程序》。
4.2.4 物料部對采購的過程進行監(jiān)控，并在每年12月，依據(jù)質(zhì)量、交貨準時性、價格、服
務(wù)態(tài)度等對供應(yīng)商做一次全面的評價，詳見《供應(yīng)商評審程序》。
4.2.5 管理者代表對質(zhì)量管理體系的運行情況進行監(jiān)控，并在例行的管理評審前，對收集的
質(zhì)量管理體系運行信息進行整理分析，形成“質(zhì)量管理體系運行情況報告”報總經(jīng)理、品質(zhì)部及有關(guān)部門人員。詳見《管理評審程序》。
4.2.6 品質(zhì)部品檢組首檢抽查員用“不合格率控制圖”對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行及時分析，
如發(fā)現(xiàn)過程趨勢異常，應(yīng)及時采取改進措施。
4.2.7 生產(chǎn)技術(shù)部對影響生產(chǎn)過程的各種因素(如設(shè)備完好率、生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)計劃達成
率等)進行分析，以了解過程的特性及趨勢。
4.2.8 管理者代表作為信息控制中心，應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)進行及時分析，以便了解體系運行
的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，產(chǎn)品滿足要求的程度，供應(yīng)商的供貨情況以及顧客的滿意度。
4.3 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用
4.3.1 數(shù)據(jù)分析時，應(yīng)考慮將結(jié)果與相應(yīng)的質(zhì)量目標和規(guī)范進行對照，以用來評價質(zhì)量管理
體系的適宜性和有效性。
4.3.2 針對其中的問題，采取相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。詳見《持續(xù)改進控制程序》、
《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
5 支持性文件
5.1 《顧客滿意度評價程序》 COP21
5.2 《與顧客的溝通及服務(wù)控制程序》 COP10
5.3 《生產(chǎn)過程控制程序》 COP14
5.4 《質(zhì)量目標管理和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》 COP04
5.5 《供應(yīng)商評審程序》 COP11
5.6 《管理評審程序》 COP05
5.7 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 COP28
5.8 《持續(xù)改進控制程序》 COP29
5.9 《信息交流控制程序》 COP03
6 質(zhì)量記錄
6.1 品質(zhì)部月度報告
6.2 質(zhì)量管理體系運行情況報告
6.3 不合格率控制圖 QR(QC)004A
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