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辦公用品管理規(guī)定

時間：2022-08-06 15:01:08 辦公/印刷/造紙我要投稿

辦公用品管理規(guī)定(集合7篇)

辦公用品管理規(guī)定1

　　第一條制定目的

　　辦公用品管理制度是針對本公司辦公用品的計劃、采購、分發(fā)和保管的一項制度，目的在于規(guī)范辦公用品的管理和流程，減少鋪張浪費，節(jié)約成本，提高辦公效率。

　　第二條負責部門

　　為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，所有辦公用品的購買和管理，都應由_____部統(tǒng)一負責。

　　第三條辦公用品的分類

　　辦公用品管理制度中的辦公用品通常包括：書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。具體分為以下三類：

　　1．消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子等。

　　2．管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

　　3．管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。

　　第四條辦公用品的購買

　　1．申購

　　根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向_____主任報告，確定訂購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向_____提出。

　　調整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經_____部門審核確定大致的規(guī)格、紙張質地與數量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。

　　2．采購規(guī)定

　　（1）在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。

　�。�2）在各部門申請的'辦公用品中，如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經_____部門確認后，直接向有關商店訂購。

　�。�3）_____部門，必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

　　（4）按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。

　　3．驗貨

　　所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數量與質量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡上做好登記，寫明到貨日期、數量等等。

　　收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經_____簽字蓋章，作好登記，轉交_____室負責支付或結算。

　　4．注意事項

　　辦公用品原則上由_____統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“_____申請書”的前提下就近采購。在這種情況下，_____部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起交付_____部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據。

　　第五條辦公用品的保管

　　1．登記

　　所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。

　　2．保管

　　必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　3．盤存

　　辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由_____人員負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。

　　4．持有量調查

　�。�1）必須對本公司各部門所擁有的辦公日用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品做出調查。

　　（2）調查方式是，每月_____日對前一月領用量、使用量以及余量（未用量）做出統(tǒng)計，向上報告。

　�。�3）_____室對報告進行核對，檢查各部門所統(tǒng)計的數量是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。

　　第六條辦公用品分發(fā)領用

　�。�1）各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)領用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數量與單價金額。

　�。�2）接到各部門的申請書（兩份）之后，有關人員要進行核對，并在申請受理冊上做好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱，以及數量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給_____室。

　�。�3）_____室進行核對后，把申請的全部用品各齊，分發(fā)給各部門；

　�。�4）用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書，轉交_____記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。

　　第七條對辦公用品使用的監(jiān)督與調查

　　調查內容包括：

　　1．核對用品領用單據與用品清單。

　　2．核對用品申請書與實際使用情況。

　　3．核對用品領用清單與實際用品清單。

　　經理職責

　　1．核對收支傳票與用品實物清單。

　　2．核對支付傳票與送貨單據。

　　第八條辦公用品的報廢

　　對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

　　第九條附則

　　本規(guī)定經_____核準后實施，增設修訂亦同。

　　本規(guī)定最終解釋權歸_____。

辦公用品管理規(guī)定2

　　第一條為使公司各項業(yè)務活動正常、有序地進行，既保證工作需要，又防止浪費，規(guī)范低值易耗品和辦公用品購置領用、保管和盤點等工作，特制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定所稱低值易耗品、辦公用品（以下簡稱用品）主要有復印紙、傳真紙、打印機耗材、原子筆、釘書機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。

　　第三條公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約。職工在領用低值易耗品及辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。

　　第四條低值易耗品及辦公用品的領用分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮擦等，部門領用系本部門共同使用用品，如打印機耗材、釘書機等。部門領用的`用品必須指定專人負責。

　　第五條用品的申請應于每月25日由各部門提出低值易耗品及辦公用品申請單交辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。特殊需要須經部門領導批準后方可領用。

　　第六條公司辦公室收到各部門提交的申請單，經匯總后，統(tǒng)一采購，登記建冊并發(fā)放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出余量采購，保證公司正常用品的需要。

　　第七條用品需建立臺賬，定期盤點。

　　第八條打印機耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用品必須以舊換新。

　　第九條個人或部門領取用品時，必須辦理有關登記手續(xù)。

　　第十條新入職員工可領取必需用品。員工離職時，應將剩余用品全部交辦公室。

　　第十一條本規(guī)定由公司辦公室負責解釋。

　　第十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品管理規(guī)定3

　　一、總則

　　為加強公司辦公用品申購、領用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　公司各中心、部門及全體員工。

　　三、辦公用品分類

　　1、固定資產類辦公用品：辦公電腦(筆記本)、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。

　　2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。

　　3、高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網線、電話線等。

　　4、低值消耗類辦公用品：

　　筆類：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等;

　　冊類：文件夾(盒/筐)、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒(袋)、名片夾(盒/冊)、支票夾等;

　　紙本類：筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等;

　　刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉筆刀、刀片等;

　　夾釘類：裝訂條(圈)、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、

　　大頭針等;

　　耗材類：打印/復印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等;

　　其他類：刻錄盤、膠水(棒)、膠帶、雙面膠、涂改液(帶)、筆筒、尺子、橡皮、印臺(油)、電池、塑封皮、公司印刷品、紙杯、茶葉、咖啡、瓶裝礦泉水等;

　　四、辦公用品的申購、發(fā)放、領用

　　1、辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》，辦公用品的申請人為各中心秘書。

　　2、各中心秘書須于每月20日前，根據各中心的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領用人姓名及領用項目明細(高值非消耗類辦公用品單位價值超過100元，需填寫呈批單)，交由所屬中心領導及主管副總審批后，呈送總經理審批，并將《辦公用品申購單》提交行政部統(tǒng)一采購。

　　3、未在本辦法規(guī)定日期內提出購買申請的中心，則視為當月無購買需求。

　　4、行政部于申請當月月底采購完畢，統(tǒng)一發(fā)放至各中心秘書處，由各中心秘書發(fā)放至具體使用人，原則上行政部不對個人發(fā)放。

　　5、行政部將根據日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據情況進行采購。

　　6、各中心常用消耗類辦公用品月用量標準根據各中心、部門三個月加權平均數為依據。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

　　7、對于高檔耐用、但不常用的'辦公用品，各中心間應盡量協(xié)調相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現(xiàn)故障，由行政部負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規(guī)定處理。

　　8、各中心要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、線圈本(換芯)、記號筆、瓶裝膠水(可灌裝)、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙(正反面使用)等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經濟使用。

　　9、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦

　　公用品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。

　　10、自本制度執(zhí)行之日起，打印紙將采取“各領各用”原則，行政部將不在

　　原公用辦公設備處提供打印紙，請各中心秘書每月根據使用量提前申請，以滿足日常工作需求。

　　五、辦公用品費用分攤

　　1、各中心申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經各中心領導審核簽字確認后，上報財務中心入賬。

　　2、《辦公用品申購單》審批人(各中心領導)為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。

　　3、原15、16層辦公區(qū)公用辦公設備，根據辦公區(qū)域、使用情況劃歸到各中心，所產生的辦公耗材費用，按比例分攤到各中心(詳見附件：辦公設備耗材、維修管理)。

　　六、相關表格

　　《辦公用品申購單》。

　　七、本辦法的實施

　　本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公用品管理規(guī)定4

　　第一章采購

　　第一條辦公設備、辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、大宗基建材料、批量辦公用品、副食品、藥品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優(yōu)。經辦人在業(yè)務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

　　第二條各處室要根據實際需要申請購買辦公設備，應于每年末申報下年采購計劃，每季度末申報下季度具體采購計劃。未列入年度計劃的采購，除特殊情況外一般不再予以購買。

　　第三條需要購買日常辦公用品，各處室應于每月5日前報清單到辦公室進行計劃安排。

　　第四條辦公設備及用品采購須經分管局長審核，由分管財務局長同意后，統(tǒng)一由專人采購。需實施政府采購的，按規(guī)定程序進行。

　　第五條因工作需要購買資料書、工具書、刊物的'，由處室、提出意見，報分管領導批準后方可購買。凡訂購與本單位業(yè)務無關的書籍、刊物的，不予報銷。

　　各處室要在年初填報下年度報刊訂閱計劃，由辦公室匯總，經分管領導批準后，統(tǒng)一采購。

　　第二章領用及保管

　　第六條發(fā)放辦公用品，領用人先進行登記，由辦公室負責發(fā)放。

辦公用品管理規(guī)定5

　　一.辦公用品管理總則

　　1.為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。

　　2.本規(guī)定中的辦公用品包括：

　　公司給員工個人配置的通訊工具(手機、BP機)、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。

　　公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。

　　公司為部門購置的書籍、雜志和報刊。

　　二.個人辦公用品的管理

　　公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

　　公司員工領用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領用登記”。

　　公司員工應當自覺愛護公司財產;節(jié)約使用辦公用品。

　　三.部門辦公用品的管理

　　1.除辦公文具以外的所有辦公用品皆以部門為最小申請單位。

　　2.部門申請購買辦公用品的程序：

　　部門經理填寫《辦公用品申請表》;

　　交于公司行政部(分公司則交于分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至上海行政部);

　　上海行政部查對庫存或根據業(yè)務發(fā)展需要統(tǒng)一核準，上報董事長;

　　董事長簽核;

　　上海行政部將申請結果及購買方式或地點反饋給各部門經理(分公司則反饋給分公司行政)。

　　部門辦公用品領用之后，由部門經理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。

　　四.公共辦公用品的.管理

　　公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護。

　　公司所有員工應當愛護公共辦公用品，打印、復印避免浪費。對于公司內部文件資料，提倡使用二手紙。員工在使用公共辦公用品時，如發(fā)現(xiàn)機器故障應及時向行政部或公司網管報修。

　　辦公用品采購辦法

　　為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用和節(jié)約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

　　二、職責分配

　　采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商);督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同;提供《辦公用品目錄》;受理各部門《辦公用品領用單》備案;定期向供應商統(tǒng)一結算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

　　財務部負責向供應商統(tǒng)一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經費。

　　各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目;向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

　　供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。紀檢部負責參與、監(jiān)督確定供應商的招標、評標工作;監(jiān)督辦公用品供應工作。

　　三、運作規(guī)程

　　每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

　　各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點供應商處提取。

　　供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的品名、型號、規(guī)格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經部門經辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。

　　財務部根據入庫單和發(fā)票向相關供應商付款;憑出庫單扣減相關部門辦公經費。

　　一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。

　　供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并查處違規(guī)行為。

　　四、本辦法由單位采購部負責解釋。

辦公用品管理規(guī)定6

　　1.主題內容與適用范圍

　　為加強修試所辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范修試所辦公用品的采購與使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據修試所實際情況，特制定本辦法。

　　2.管理職能

　　2.1綜合干事負責全所辦公用品的采購、保管、發(fā)放等管理工作，并設專人負責辦公用品的驗收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計等管理工作。

　　2.2各班組設專人負責辦公用品計劃申報、統(tǒng)一領取以及控制使用，管理部門由綜合干事負責計劃申報、發(fā)放。

　　3.管理內容與要求

　　3.1辦公用品申報

　　3.1.1實行每季度申報一次，各班組應由專人負責填寫《物資請購單》，并經班組負責人審定同意后交綜合干事統(tǒng)一匯總，報相關負責人審批后，實施采購任務。

　　3.1.2各班組若需采購臨時急需的辦公用品，由班組專人填寫《物資請購單》，并在備注欄內注明急需采購的原因經班組負責人審定同意后交綜合干事報相關負責人審批同意后，實施采購任務。

　　3.2物品采購

　　3.2.1采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，及時了解市場商品信息，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品。

　　3.2.2采購物品前由相關負責人簽字認可后實施采購任務。

　　3.3物品入庫：辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的.，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。

　　3.4物品領用

　　3.4.1辦公用品用具領用必須認真履行手續(xù)，應填寫《辦公用品領用單》后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。

　　3.4.2各班組應按核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經班組負責人同意。

　　3.4.3核定的費用實行增人增費、減人減費，各班組增人或減人，其費用由行政人員根據人員變動情況進行調整。

　　3.4.4各班組因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經班組負責人審核批準后，并報請相關負責人增加該項費用。

　　3.5物品使用

　　3.5.1嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時將所領物品一并退回（消耗品除外）

　　3.5.2應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

　　3.5.3辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　3.6辦公費用定額和結算

　　3.6.1辦公用品使用實行季統(tǒng)計年結算，截止時間為每季度底和年終12月21日。由采購人出具報表，相關負責人審核。費用超支在下年度（季度）辦公用品費用中縮減，節(jié)約費用計入下年度（季度）使用。

　　3.6.2各班組可根據規(guī)定的辦公用品定額，自主確定各使用人的辦公用品使用標準，管理部門人員辦公用品定額標準由行政人員統(tǒng)一計劃。

　　3.7辦公用品分類

　　3.7.1消耗品：信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊、取訂書器、裝訂機、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、涂改液、標簽、打孔機、賬冊、電話本、復寫紙、計算器、臺歷。

　　3.7.2辦公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盤、u盤、軟盤、刻錄盤、復印紙、打印紙、光驅、內存條、耳麥、硬盤、色帶、插座、ups電源、報架、鼠標、油墨、鼠標墊、打印線、電話機、掃描儀、碎紙機。

　　3.7.3保潔用品包括：拖把、水桶、洗拖把清潔桶、臉盤、灰斗、掃把、煙灰缸、抹布、垃圾袋、殺蟲水、編制袋、玻璃繩。

　　3.8物品報廢：非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經相關負責人審核，并報相關領導同意后，到相關人員處辦理報廢注銷手續(xù)。

辦公用品管理規(guī)定7

　　辦公用品作為企業(yè)的必須開支，在公司的運營費用中占用一定的比例。加強和規(guī)范對辦公用品的采購、發(fā)放、領用、回收等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定，可以達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。

　　辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發(fā)放必須有嚴格的制度規(guī)定保障，一般情況下辦公用品的領用可按照以下流程進行。

　　辦公用品領用管理注意事項

　　辦公用品的領用、更換要依照辦公用品使用期限一覽表，辦公用品更換按要求處理，特殊情況要有書面報告。

　　根據工作需要情況，確定各崗位辦公用品配備規(guī)格一覽表，作為辦公用品發(fā)放的依據。員工離開本單位，應退回領用的辦公用品。

　　辦公用品申領使用管理方式

　　行政部門不但要負責辦公用品的收發(fā)，還要負責申請、采購，如此瑣碎、繁雜，要做好就得要理清各環(huán)節(jié)之運作，并作好計劃、預算工作。并且，此類工作的管理還要視企業(yè)規(guī)模大小而制定不同的管理方法。對于小型企業(yè)來說：

　　行政人員應將一些使用頻率較高，如圓珠筆、紙巾等，稍作一些保存，占的'地方不大，用一個柜子就可以。

　　文具領用可采用以舊換新的方式，不過更改前，各部門(單位)還得填寫申領單，經公司主管簽字后，加以統(tǒng)計，叫供應商送來后，便可發(fā)放。

　　對于可繳交的用品，如釘書機、打孔機等用品，人員離職后可收回，發(fā)給下一任同事使用。

　　對于大中型企業(yè)則不同，因為人多、部門多，上述作法應付不了需求，還會遭到不少同事埋怨，可行的方法是：

　　行政部根據各部門的工作需要，為公司各部門做好辦公用品領用預算，可以根據往年的用量及費用，作出年度計劃及預算，這種預算作業(yè)通常在年終進行。

　　員工領用辦公用品需經過部門經理及行政經理的核實審批，到行政部填寫辦公用品領用情況登記表。設立辦公用品保管室，依公司大小，用品多少設保管員1名或2名，保管員既要做好收發(fā)工作，還要根據業(yè)務需要做好賬本登記，定期對文具進行盤點。行政部可以安排公司的前臺人員或保潔員擔當辦公用品的保管員。

　　辦公用品管理辦法

　　一.目的

　　為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　二.適用范圍

　　公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

　　三.辦公用品請購

　　各部門應于每月25日至30日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》交行政人力資源部。

　　行政人力資源部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購計劃表》，呈報總經理審核同意后實施采購任務。

　　各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經理批準后由行政人力資源部負責實施采購任務。

　　四.辦公用品采購

　　為有效完成采購任務，原則上由行政人力資源部統(tǒng)一負責實施采購任務。

　　對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助行政人力資源部共同進行采購。