績(jī)效自評(píng)報(bào)告15篇

　　隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編精心整理的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，希望能夠幫助到大家。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

　　根據(jù)《安徽省省級(jí)部門(mén)預(yù)算管理工作績(jī)效考核暫行辦法》（皖財(cái)預(yù)〔20xx〕452號(hào)）的要求，我單位在全面總結(jié)預(yù)算管理工作的基礎(chǔ)上，對(duì)照預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績(jī)效等多方面內(nèi)容進(jìn)行檢查，實(shí)事求是地開(kāi)展自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、嚴(yán)控一般性支出，科學(xué)編制預(yù)算。為規(guī)范預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門(mén)召開(kāi)預(yù)算編制協(xié)調(diào)工作會(huì)議，結(jié)合本部門(mén)工作要求及時(shí)布置、精心實(shí)施；牢固樹(shù)立過(guò)“苦日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，部門(mén)所有收入和支出全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排�；�本支出按政策編制，項(xiàng)目支出預(yù)算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復(fù)會(huì)商的基礎(chǔ)上科學(xué)編制，符合項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制要求。預(yù)算編制過(guò)程中，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄及省級(jí)資產(chǎn)管理有關(guān)要求，編制政府集中采購(gòu)預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。改進(jìn)各項(xiàng)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，按要求編寫(xiě)報(bào)送部門(mén)預(yù)算草案文本，文本規(guī)范、內(nèi)容詳實(shí)、完整。

　　二、嚴(yán)格管理，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)定有序。年初制定詳細(xì)的用款執(zhí)行計(jì)劃，執(zhí)行過(guò)程中本著“以收定支，量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本年預(yù)算支付的各種因素，適時(shí)調(diào)整，按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行做到基本支出按序時(shí)計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目支出按工作進(jìn)度或合同約定支付，及時(shí)申報(bào)采購(gòu)預(yù)算，并按要求執(zhí)行完畢。

　　三、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，接受預(yù)算監(jiān)督。主動(dòng)接受人大、審計(jì)和財(cái)政部門(mén)監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)人大審查和審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善內(nèi)控體系,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，強(qiáng)化研究經(jīng)費(fèi)監(jiān)管和單位預(yù)算管理的監(jiān)督檢查。

　　四、完善預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。按照省財(cái)政廳預(yù)算支出績(jī)效考核的相關(guān)要求，我中心堅(jiān)持全覆蓋納入、全過(guò)程管理、全方位評(píng)價(jià)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和單位財(cái)務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項(xiàng)目自評(píng)及整體績(jī)效自評(píng)工作組織和相關(guān)聯(lián)系人；制定評(píng)價(jià)及監(jiān)督工作實(shí)施方案；設(shè)計(jì)符合本部門(mén)項(xiàng)目特點(diǎn)的科學(xué)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)指標(biāo),形成自評(píng)工作報(bào)告；下一步我們將繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)，真正讓財(cái)政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

　　五、加強(qiáng)決算管理，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度部門(mén)決算工作的通知》(皖財(cái)庫(kù)〔20xx〕1638號(hào))要求，認(rèn)真組織決算編報(bào)工作，按時(shí)審核和匯總報(bào)送本部門(mén)決算，決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；組織開(kāi)展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查，并形成核查報(bào)告，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)反映預(yù)算資金執(zhí)行結(jié)果,加強(qiáng)決算管理，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮決算功能作用，將發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題反映到預(yù)算編制、執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等環(huán)節(jié)中，發(fā)揮決算促進(jìn)預(yù)算管理的作用，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有效。

　　六、依法規(guī)范，適時(shí)公開(kāi)預(yù)決算。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行預(yù)決算公開(kāi)責(zé)任主體的職責(zé)，依法、規(guī)范、按時(shí)在安徽省政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門(mén)戶網(wǎng)站上公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算。

　　七、預(yù)算管理工作績(jī)效自評(píng)結(jié)果。對(duì)照《安徽省省級(jí)部門(mén)預(yù)算管理工作績(jī)效考核暫行辦法》（皖財(cái)預(yù)[20xx]452號(hào)），我中心20xx年預(yù)算管理綜合考評(píng)自評(píng)得分為97分。其中，預(yù)算編制30分，預(yù)算執(zhí)行28分，預(yù)算監(jiān)督10分，預(yù)算績(jī)效管理9分，決算編制10分，預(yù)算公開(kāi)10分。為了充分發(fā)揮財(cái)政資金績(jī)效作用，今后，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理責(zé)任和預(yù)算績(jī)效意識(shí)，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化精細(xì)化水平。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　全面貫徹黨的十九大精神，按照大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的新要求和省委、省政府部署，堅(jiān)持“政府引導(dǎo)，市場(chǎng)主導(dǎo)，需求向?qū)А痹瓌t，全面落實(shí)扶持農(nóng)民工、大學(xué)生和退役士兵等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策，重點(diǎn)實(shí)施7個(gè)“行動(dòng)計(jì)劃（20xx-2017年）”，大力支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，拓寬就地就近轉(zhuǎn)移就業(yè)途徑，培育經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新動(dòng)力，催生民生改善、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會(huì)和諧穩(wěn)定新動(dòng)能。

　　在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速換擋和動(dòng)能轉(zhuǎn)換的背景下，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的意見(jiàn)》，推動(dòng)農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。為加快返鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)步伐，吉林省人民政府辦公廳出臺(tái)了《關(guān)于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》（吉政辦發(fā)〔20xx〕88號(hào)）；長(zhǎng)春市人民政府辦公室出臺(tái)了《關(guān)于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》（長(zhǎng)政辦發(fā)〔20xx〕144號(hào)）等創(chuàng)新機(jī)制政策。

　　本項(xiàng)目建成后，為入駐園區(qū)的企業(yè)搭建功能完善的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，建立良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和秩序，加快優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集聚和中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　規(guī)劃用地面積87,158.58m2，規(guī)劃總建筑面積62,065.00m2（計(jì)容面積98,065.00m2），其中地上建筑面積59,975.00m2，地下建筑面積2,090.00m2。雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)16棟建筑，其中研發(fā)服務(wù)中心3棟，框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積12,705.00m2（其中地上建筑面積11,240.00m2，地下建筑面積1,465.00m2）；廠房8棟，層高6米～12米，門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu)，總建筑面積49,050.00m2（其中地上建筑面積48,450.00m2，地下建筑面積600.00m2），計(jì)容面積86,540.00m2；泵房1棟，地上一層、地下一層，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積274.00m2（其中地上建筑面積24.00m2，地下建筑面積250.00m2）；門(mén)衛(wèi)4棟，砌體結(jié)構(gòu)，總建筑面積36.00m2。配套建設(shè)供配電、給排水、供熱、消防、弱電設(shè)施等及道路、綠化。

　　項(xiàng)目目前處于在建狀態(tài)，20xx年一期工程已完工，二期工程主體已完工，三期工程進(jìn)行場(chǎng)地平整。

　　3、資金投入和使用情況

　　20xx年申請(qǐng)地方政府專項(xiàng)債券資金6,000.00萬(wàn)元，根據(jù)長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)財(cái)政局文件《關(guān)于長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)20xx年第一批專項(xiàng)債券項(xiàng)目資本金納入財(cái)政預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的函》（長(zhǎng)雙財(cái)函[20xx]681號(hào)），項(xiàng)目資本金納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整計(jì)劃，20xx年財(cái)政預(yù)算安排4,175.63萬(wàn)元。

　　20xx年專項(xiàng)債券資金未支付，資本金支付1,632.96萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　項(xiàng)目按期竣工，產(chǎn)業(yè)園將會(huì)以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源整合及服務(wù)創(chuàng)新為發(fā)展戰(zhàn)略，形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向，集知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、信息服務(wù)、教育培訓(xùn)、展覽展示等功能一體的中小企業(yè)“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園。

　　2、階段性目標(biāo)。

　　20xx年計(jì)劃一期和二期工程完工，三期工程完成主體工程。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)

　　根據(jù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的情況和特點(diǎn)，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)長(zhǎng)春聚豐投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目新增地方政府債券資金進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，全面考察項(xiàng)目的預(yù)算、實(shí)施、管理、結(jié)果及影響。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，為加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理，提高專項(xiàng)債券資金使用效益，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮作用。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要內(nèi)容為對(duì)長(zhǎng)春聚豐投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目申請(qǐng)20xx年地方政府專項(xiàng)債券資金的全年執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益和滿意度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　采用定量分析與定性分析相結(jié)合的比較法，對(duì)長(zhǎng)春聚豐投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目新增地方政府債券資金績(jī)效情況進(jìn)行客觀分析和評(píng)價(jià)。

　　（四）評(píng)價(jià)方法

　　本次評(píng)價(jià)方法采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法。

　　1、成本效益分析法，將投入與產(chǎn)出、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性進(jìn)行分析。

　　2、比較法，將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況進(jìn)行比較。

　　3、因素分析法，綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。

　　4、公眾評(píng)判法，通過(guò)公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行評(píng)判。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)論結(jié)論

　　全年執(zhí)行率和一級(jí)指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：全年執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標(biāo)60%、效益指標(biāo)20%、滿意度指標(biāo)10%�？偡钟扇�年執(zhí)行率得分和各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，長(zhǎng)春聚豐投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目新增地方政府專項(xiàng)債券資金績(jī)效評(píng)價(jià)最終得分60.65分。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)得分匯總表

　　指標(biāo)類別全年執(zhí)行率產(chǎn)出效益滿意度合計(jì)

　　權(quán)重10.0060.0020.0010.00100.00

　　得分1.0533.6016.0010.0060.65

　　得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┤�年執(zhí)行率

　　20xx年計(jì)劃投資規(guī)模15,495.55萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1,632.96萬(wàn)元，全年執(zhí)行率10.54%。該指標(biāo)滿分10分，得分1.05分。

　　（二）產(chǎn)出指標(biāo)

　　產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本四個(gè)二級(jí)指標(biāo)，滿分為60分，得分為33.6分。

　　1、數(shù)量指標(biāo)

　　數(shù)量指標(biāo)滿分19分，得分4.5分。

　　偏差原因分析及改進(jìn)措施：20xx年申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金6000萬(wàn)元，21年未支出，應(yīng)加快資金支付進(jìn)度；20xx年計(jì)劃一期、二期工程完工，三期工程完成主體工程。實(shí)際建設(shè)內(nèi)容：一期完工，二期主體完工，三期平整場(chǎng)地。按計(jì)劃工程建設(shè)完成度為50%。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)

　　數(shù)量指標(biāo)滿分18分，得分18分。

　　3、時(shí)效指標(biāo)

　　時(shí)效指標(biāo)滿分18分，得分11.1分。

　　偏差原因分析及改進(jìn)措施：項(xiàng)目計(jì)劃于計(jì)劃20xx年8月竣工，截至20xx年底項(xiàng)目按期完工度為50%。

　　4、成本指標(biāo)

　　成本指標(biāo)滿分5分，得分0分。

　　偏差原因分析及改進(jìn)措施：項(xiàng)目正在建設(shè)中，尚未完工，未發(fā)生運(yùn)營(yíng)成本。

　�。ㄈ�）效益指標(biāo)

　　效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響四個(gè)二級(jí)指標(biāo)，滿分20分，得分16分。

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)滿分4分，得分0分。

　　偏差原因分析及改進(jìn)措施：項(xiàng)目正在建設(shè)尚未竣工運(yùn)營(yíng)，尚未發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。

　　2、社會(huì)效益指標(biāo)

　　社會(huì)效益指標(biāo)滿分8分，得分8分。

　　3、生態(tài)效益指標(biāo)

　　生態(tài)效益指標(biāo)滿分6分，得分6分。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)

　　可持續(xù)影響指標(biāo)滿分2分，得分2分。

　�。ㄋ模�滿意度指標(biāo)

　　滿意度指標(biāo)滿分10分，得分10分。

　　五、主要成效

　　項(xiàng)目單位組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)分工明確，制定了債券資金管理制度及各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程管理制度，制定了專項(xiàng)債券資金使用計(jì)劃并按嚴(yán)格按照專項(xiàng)債券資金專戶管理辦法進(jìn)行債券資金撥付。

　　項(xiàng)目建成后，產(chǎn)業(yè)園將會(huì)以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源整合及服務(wù)創(chuàng)新為發(fā)展戰(zhàn)略，形成以市場(chǎng)為導(dǎo)向，集知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、信息服務(wù)、教育培訓(xùn)、展覽展示等功能一體的'中小企業(yè)“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園。

　　雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目孵化創(chuàng)業(yè)成果，培育中小企業(yè)及其它創(chuàng)業(yè)者自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)創(chuàng)新企業(yè)成長(zhǎng)，并將著力打造完整的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)鏈，為入駐企業(yè)成長(zhǎng)提供和營(yíng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室為進(jìn)一步提升管理水平，提高生產(chǎn)效益，為中小企業(yè)等提供新的發(fā)展機(jī)遇和空間，將會(huì)把雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目作為雙陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)工作，使產(chǎn)業(yè)園能夠成為開(kāi)發(fā)區(qū)的“雙創(chuàng)”平臺(tái)，科技創(chuàng)新平臺(tái)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

　　為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金，提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，根據(jù)《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(桂財(cái)績(jī)[20xx]7號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將20xx年國(guó)家綜合檔案館新館建設(shè)工程款績(jī)效自評(píng)如下:

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　　（一）專項(xiàng)資金概況

　　桂陽(yáng)縣國(guó)家綜合檔案館新館根據(jù)《檔案館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，檔案館建筑規(guī)模主要依據(jù)應(yīng)保存的館藏檔案數(shù)量、公共服務(wù)、檔案業(yè)務(wù)流程等因素確定，新館實(shí)際建筑面積6938.6㎡，其中地上建筑4層，地下建筑1層，新館于20xx年11月24日動(dòng)工，20xx年10月31日完成建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)竣工后，經(jīng)省委辦公廳和縣住建局、質(zhì)監(jiān)站、項(xiàng)目業(yè)主等單位組織專人驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果合格。20xx年5月正式投入使用。

　　1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：本轄區(qū)內(nèi)的國(guó)家綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，是中央、縣財(cái)政局配套的專項(xiàng)項(xiàng)目。

　　2、用途和主要內(nèi)容：主要用于國(guó)家綜合檔案館的建設(shè)。

　　3、涉及范圍：桂陽(yáng)縣轄區(qū)內(nèi)各單位、團(tuán)體及個(gè)人。

　　4、驗(yàn)收審計(jì)情況：20xx年10月，經(jīng)過(guò)審計(jì)，國(guó)家檔案館新館建設(shè)項(xiàng)目需投入22242450元。

　　5、項(xiàng)目建設(shè)資金已投入情況：20xx年-20xx年財(cái)政已撥付1462萬(wàn)元，已支付1462萬(wàn)元。

　　6、20xx年，年中調(diào)整以桂財(cái)預(yù)行[20xx]35號(hào)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)300萬(wàn)元，實(shí)際到位120萬(wàn)元。

　　7、項(xiàng)目建設(shè)還需撥付6422270元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度。

　　項(xiàng)目總目標(biāo)：國(guó)家檔案館新館建設(shè)項(xiàng)目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認(rèn)真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署，以推動(dòng)我縣檔案工作計(jì)劃落地見(jiàn)效，更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略。

　　階段性目標(biāo)：20xx年

　　項(xiàng)目完成后預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：滿足檔案存放、利用需求，將檔案館建設(shè)成為功能齊全的公共服務(wù)場(chǎng)所。

　　可持續(xù)影響：使檔案館新館成為、安全保管黨和國(guó)家重要檔案的基地、愛(ài)國(guó)主義教育基地、檔案信息服務(wù)中心、已公開(kāi)現(xiàn)行文件利用中心和政府信息公開(kāi)查閱的法定場(chǎng)所，在服務(wù)群眾、維護(hù)穩(wěn)定、推動(dòng)桂陽(yáng)檔案事業(yè)發(fā)展等方面起到積極作用。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金使用管理情況。

　　1、專項(xiàng)資金到位情況分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

　　根據(jù)桂陽(yáng)縣財(cái)政局年中調(diào)整預(yù)算的通知，以桂財(cái)預(yù)行[20xx]35號(hào)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)300萬(wàn)元。截止20xx年12月31日，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的'縣財(cái)政資金到位120萬(wàn)元，資金到位率為40%。

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金使用情況

　　截止20xx年12月31日，根據(jù)單位提供的相關(guān)財(cái)務(wù)資料，本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的縣財(cái)政資金已使用120萬(wàn)元，資金使用率為100%，用于支付新館建設(shè)工程款。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金管理情況

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的專項(xiàng)資金屬于�？顚Ｓ觅Y金，嚴(yán)格按照縣財(cái)政預(yù)算資金的安排合理使用，專項(xiàng)資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。建立專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，提高其使用效率。在資金的使用上，堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，由縣會(huì)計(jì)核算中心專賬核算，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目批準(zhǔn)要求執(zhí)行，資金及時(shí)到位并支付，會(huì)計(jì)核算按照財(cái)政要求，付款申請(qǐng)審批程序到位，專項(xiàng)資金按規(guī)定的用途使用并達(dá)到預(yù)期目的。

　　二、專項(xiàng)資金主要績(jī)效

　　（一）主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　1、數(shù)量指標(biāo)完成情況。新館面積6938.6㎡，庫(kù)房消防系統(tǒng)1套，庫(kù)房恒溫恒濕系統(tǒng)1套，安全監(jiān)控系統(tǒng)1套，中央空調(diào)1套，庫(kù)房密集架20xxm3。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)完成情況。新館建設(shè)項(xiàng)目符合檔案館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，順利通過(guò)驗(yàn)收，項(xiàng)目獲省優(yōu)質(zhì)工程稱號(hào)。

　　3、時(shí)效指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目于20xx年11月24日動(dòng)工，20xx年10月31日通過(guò)驗(yàn)收，20xx年5月正式投入使用。

　　4、成本指標(biāo)完成情況。20xx年新館建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算300萬(wàn)元，實(shí)際到位和支付了120萬(wàn)元。

　�。ǘ�）主要效益指標(biāo)完成情況。

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項(xiàng)目完成后查閱檔案將更加便利。

　　2、可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。一是將檔案館建設(shè)成為功能齊全的公共服務(wù)場(chǎng)所。二是推動(dòng)桂陽(yáng)檔案事業(yè)發(fā)展。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況。新館投入使用后，經(jīng)問(wèn)卷調(diào)查查檔人員滿意度達(dá)98%以上。

　　三、存在的問(wèn)題及建議

　�。�1）存在問(wèn)題

　　由于縣財(cái)政困難，工程款不能按合同支付。

　�。�2）相關(guān)建議

　　加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況：立項(xiàng)情況、實(shí)施主體、項(xiàng)目資金及主要內(nèi)容。

　　本項(xiàng)目為我單位20xx年電費(fèi)類預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目資金預(yù)算40萬(wàn)元。根據(jù)海財(cái)預(yù)字[20xx] 126號(hào)文件批示，市財(cái)政補(bǔ)助我單位電費(fèi)，主要用于廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況（包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)，衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等）。

　　該項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)為：1、控制全年用電量；2、保障廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電。截止至20xx年12月，順利完成本年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過(guò)程和結(jié)果）。

　　1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性：根據(jù)我單位工作計(jì)劃，項(xiàng)目的實(shí)施可以滿足我單位日常工作需求，確保我單位日常業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

　　2、項(xiàng)目決策過(guò)程。我單位的決策依據(jù)符合我單位工作年度計(jì)劃要求，電費(fèi)能保障我單位工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)，該項(xiàng)目符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

　　（二）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。

　　截止20xx年12月底，我單位申請(qǐng)項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，已全部下達(dá)。

　　（三）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況。

　　截止20xx年12月底，該項(xiàng)目實(shí)際支出金額40萬(wàn)元，支出進(jìn)度100%。按照�？顚Ｓ迷瓌t，在本單位嚴(yán)格監(jiān)督下，該項(xiàng)目資金全部用于廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電費(fèi)用，項(xiàng)目資金使用率為100%，資金的支付依據(jù)合規(guī)合法。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　本單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金使用管理規(guī)定使用項(xiàng)目資金，設(shè)立項(xiàng)目資金專賬，專人管理。制定嚴(yán)格的資金使用制度，做到專款專用，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）。

　　經(jīng)過(guò)全面深入了解本單位工作需求情況，電費(fèi)項(xiàng)目為確保設(shè)備正常運(yùn)行、廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電，保障我單位工作正常運(yùn)行。

　　（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況）。

　　項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，各項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，遵循先考察、調(diào)研，再根據(jù)我單位工作實(shí)際情況制定相應(yīng)的措施。實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理與過(guò)程管理的有機(jī)結(jié)合。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。

　　其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析，項(xiàng)目的.效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

　　我單位20xx年控制全年用電量，保障廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電，順利完成本年度各項(xiàng)工作任務(wù)，部門(mén)滿意度95%以上，達(dá)到了申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析：為保證財(cái)政資金的使用效率，我單位在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格加強(qiáng)費(fèi)用控制，沒(méi)有出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，確保將費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　項(xiàng)目的效率性分析：本項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量均符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為20xx年1-12月。截止20xx年12月，該項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)。

　　項(xiàng)目的有效性分析：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行，廣播電視專用設(shè)備及辦公照明用電得到了保障，順利完成本年度各項(xiàng)工作任務(wù)，基本達(dá)到了項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。

　　項(xiàng)目的可持續(xù)分析：電費(fèi)項(xiàng)目作為本單位電費(fèi)類經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，項(xiàng)目的執(zhí)行可以確保本單位日常工作的正常有序開(kāi)展，為單位的日常辦公業(yè)務(wù)活動(dòng)提供支持和保障。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。

　　無(wú)

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。

　　根據(jù)20xx年電費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行情況，我單位將調(diào)整相關(guān)工作目標(biāo)，確保20xx年該項(xiàng)目的預(yù)算更精準(zhǔn)。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）。

　　該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)缺口較大，不足以支撐本單位日常使用，建議財(cái)政部分提高該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責(zé)概述

　　負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問(wèn)題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村發(fā)展和改革工作。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　安仁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室（對(duì)外交流與合作股、市場(chǎng)與信息化股）、人事股（科教教育股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、種植業(yè)管理股（種業(yè)管理股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾股友）、畜牧獸醫(yī)股（漁業(yè)漁政管理股）、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股；6個(gè)股（站、中心），農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)作物服務(wù)中心、土肥和植保服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、安仁縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)；管理縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、縣柑桔場(chǎng)、縣農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校。

　�。ㄈ�）部門(mén)20xx年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　1、抓好兩項(xiàng)改革，激發(fā)鄉(xiāng)村振興內(nèi)在活力

　�。�1）抓好縣直部門(mén)機(jī)構(gòu)改革。精心組織，周密部署，主動(dòng)銜接，加強(qiáng)協(xié)作，確保職能整合到位，確保機(jī)構(gòu)改革任務(wù)圓滿完成；

　�。�2）抓好農(nóng)村綜合改革。深化農(nóng)村土地制度改革，完善承包地“三權(quán)分置制度”，積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革；加快供銷改革步伐，建設(shè)好農(nóng)村物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和農(nóng)村政務(wù)平臺(tái)。

　　2、抓實(shí)三個(gè)重點(diǎn)，引領(lǐng)農(nóng)村全面進(jìn)步

　�。�1）抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。突出扶貧抓產(chǎn)業(yè)，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧，圍繞“四跟四走”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)助力脫貧，以扶貧促產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)扶貧質(zhì)量和成果。一是繼續(xù)完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)施方案，加強(qiáng)已鏈接企業(yè)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保貧困戶分紅到位；二是補(bǔ)齊村村建立合作社，非貧困村貧困戶利益鏈接短板；三是激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力，引導(dǎo)貧困戶積極參與中藥材、優(yōu)質(zhì)稻、特色種養(yǎng)等微企業(yè)發(fā)展。突出特色抓產(chǎn)業(yè)，制定《安仁縣中藥材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)實(shí)施意見(jiàn)》，堅(jiān)持“枳殼+”發(fā)展模式，制定20xx年中藥材實(shí)施方案，突出中藥材由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)培植規(guī)模化、規(guī)范化種植合作社，建立健全中藥材冷鏈物流銷售體系。突出傳統(tǒng)抓產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)住糧食面積70萬(wàn)畝，產(chǎn)量30萬(wàn)噸，油菜面積25萬(wàn)畝，烤煙面積5萬(wàn)畝，發(fā)展高檔優(yōu)質(zhì)稻17萬(wàn)畝。

　�。�2）抓實(shí)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。繼續(xù)打造以稻田公園為核心的美麗鄉(xiāng)村示范帶，推進(jìn)靈官鎮(zhèn)整域推進(jìn)試點(diǎn)，充分發(fā)揮龍海地?zé)豳Y源，打造龍海休閑康養(yǎng)鎮(zhèn)，積極申報(bào)渡口鄉(xiāng)石沖村省級(jí)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建以及永樂(lè)江鎮(zhèn)山塘村國(guó)家級(jí)鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建。

　　（3）抓實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境整治。緊緊圍繞建設(shè)“潔凈鄉(xiāng)村美麗安仁”這一目標(biāo)，創(chuàng)新農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生制度和機(jī)制，鞏固農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生已有成果，推進(jìn)“廁所革命”步伐、持續(xù)開(kāi)展“拆危拆舊”行動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)村污水治理。

　　3、實(shí)現(xiàn)四個(gè)加強(qiáng)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)

　�。�1）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)。強(qiáng)力推進(jìn)食用農(nóng)產(chǎn)品追溯體系建設(shè)，建設(shè)好湖南農(nóng)產(chǎn)品身份證平臺(tái)，建立完善國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品溯源體系，創(chuàng)建安平鎮(zhèn)、靈官鎮(zhèn)、永樂(lè)江鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）；

　�。�2）加強(qiáng)知名農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證，培育和管理好安仁枳殼品牌，圍繞優(yōu)質(zhì)稻、中藥材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以生平米業(yè)、鑫亮糧油、湘眾藥業(yè)等龍頭企業(yè)品牌為重點(diǎn)，打造品質(zhì)優(yōu)、科技含量高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的知名農(nóng)業(yè)品牌；

　�。�3）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育。加大生平米業(yè)、湘魯臍橙、豪峰茶葉品牌創(chuàng)建和監(jiān)管力度。鼓勵(lì)鑫亮糧油、湘眾藥業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，尋求合作伙伴和商機(jī)。加快現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)建步伐，加大招商引資力度，積極與上海悅?cè)豢萍脊�司�?duì)接，爭(zhēng)取“甜葉菊”項(xiàng)目早日落戶安仁。抓好省市級(jí)龍頭企業(yè)申報(bào)工作，創(chuàng)造條件申報(bào)奎源11農(nóng)業(yè)為省級(jí)龍頭企業(yè)；

　�。�4）加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法建設(shè)。學(xué)習(xí)貫徹中共中央《關(guān)于深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》文件精神，持續(xù)深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，加快建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)有力的農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法體系和執(zhí)法隊(duì)伍，努力實(shí)現(xiàn)依法護(hù)農(nóng)、法治護(hù)農(nóng)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)筑安全防線。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體收入支出規(guī)模、使用方向

　　20xx年財(cái)政撥款收入1587.21萬(wàn)元，支出16,98.13萬(wàn)元，其中：工資福利支出1171.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出185.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.36萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出302.05萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)管理狀況

　　基本支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，手續(xù)齊全后由局長(zhǎng)和分管財(cái)務(wù)的.副局長(zhǎng)審核后報(bào)財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付局審核付款。建立健全農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)開(kāi)支制度、項(xiàng)目立項(xiàng)和審批制度、“三一大”集體議事表決制度、“內(nèi)部控制”制度、績(jī)效評(píng)價(jià)等十余項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、部門(mén)專項(xiàng)資金組織實(shí)施情況

　　（一）專項(xiàng)資金支出情況

　　20xx年縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為134.8萬(wàn)元。其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全4萬(wàn)元，中草藥辦中草藥發(fā)展資金24萬(wàn)元，植物保護(hù)4萬(wàn)元，農(nóng)民勞模經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元，農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，院士工作站工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，蔬菜質(zhì)量檢測(cè)4萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境整治16萬(wàn)元，菜籃子工程10萬(wàn)元，秸稈綜合利用和禁燒5萬(wàn)元，農(nóng)村能源建設(shè)9萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展16萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金管理情況

　　財(cái)政項(xiàng)目資金按照專人負(fù)責(zé)、專戶存儲(chǔ)、專賬管理、專款專用的“四專”要求，項(xiàng)目建設(shè)資金統(tǒng)一由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)局或經(jīng)濟(jì)建設(shè)股集中管理，資金支出實(shí)行報(bào)賬制。確保項(xiàng)目資金安全高效，嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)的預(yù)算開(kāi)支，做到�？顚Ｓ茫�不擠占、挪用項(xiàng)目資金。工程完工后由建設(shè)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組和財(cái)政相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后視項(xiàng)目要求報(bào)審計(jì)局審計(jì)，審計(jì)合格后交省、市有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金支出績(jī)效情況

　　三、扶貧項(xiàng)目資金組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┓鲐氻�(xiàng)目資金收支情況

　　重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)收入840萬(wàn)元,支出829.75萬(wàn)元，結(jié)余10.25萬(wàn)元上解國(guó)庫(kù)；特色產(chǎn)業(yè)扶貧收入25元，支出21萬(wàn)元，結(jié)余4萬(wàn)元上解國(guó)庫(kù)；貧困戶自主創(chuàng)業(yè)：1300萬(wàn)元，支出1195.17萬(wàn)元，結(jié)余104.82萬(wàn)元上解國(guó)庫(kù)；貧困戶戶廁改造收入124.97萬(wàn)元 支出57.63萬(wàn)元。結(jié)余67.34萬(wàn)元上解國(guó)庫(kù)。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及高效節(jié)水灌溉1386.52已全部支出。

　�。ǘ�）扶貧項(xiàng)目資金管理情況

　　按安仁縣扶貧資金使用管理辦法設(shè)農(nóng)業(yè)局涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金專賬，報(bào)賬按安仁縣財(cái)政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金報(bào)賬審批卡走程序，實(shí)報(bào)國(guó)庫(kù)集中付報(bào)賬制。

　�。ㄈ�）扶貧項(xiàng)目資金支出績(jī)效情況

　　見(jiàn)涉農(nóng)整合資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　四、總體評(píng)價(jià)情況

　　一年來(lái)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作取得了良好成效：中藥材現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成功創(chuàng)建為省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園；安仁縣在全省“稻油”“稻稻油”水旱輪作試點(diǎn)推進(jìn)會(huì)議上做典型發(fā)言；全省場(chǎng)地?zé)o盤(pán)旱育秧技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)在我縣召開(kāi)，安仁作典型發(fā)言;湖南省農(nóng)作物秸稈綜合利用項(xiàng)目實(shí)施試點(diǎn)縣；安仁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局榮獲20xx-2019年度湖南省“千企幫千村”先進(jìn)單位；成功承辦全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成員身份確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。中央臺(tái)“田間示范秀”節(jié)目專題推廣安仁中藥材助力脫貧。神樂(lè)園臍橙首次成功進(jìn)入海關(guān)出口備案。

　�。ㄒ唬┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施有序開(kāi)展

　　成立安仁縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣委書(shū)記任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等6個(gè)縣直部門(mén)，成立產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興、城鄉(xiāng)融合發(fā)展六個(gè)專項(xiàng)工作組。全縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)162個(gè)村居均成立實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)落實(shí)“五級(jí)書(shū)記”抓鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加強(qiáng)“三農(nóng)”工作領(lǐng)導(dǎo)力量。編制完成《安仁縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》《安仁縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)方案》《安仁縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核暫行辦法》等系列文件，為今后持續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了堅(jiān)實(shí)的政策指導(dǎo)。

　�。ǘ�）主要農(nóng)產(chǎn)品供給保障有效

　　堅(jiān)持抓好糧食生產(chǎn)。全縣落實(shí)糧食播種面積66.25萬(wàn)畝，總產(chǎn)量28.49萬(wàn)噸；油菜冬播面積26.55萬(wàn)畝。創(chuàng)建3萬(wàn)畝稻油（稻稻油）水旱輪作樣板。經(jīng)濟(jì)作物面積穩(wěn)定，茶葉面積1.2萬(wàn)畝，柑橘面積4.6萬(wàn)畝。全縣生豬生產(chǎn)基本穩(wěn)定,目前生豬存欄21.32萬(wàn)頭、肉牛4.21萬(wàn)頭、肉羊0.495萬(wàn)只、家禽發(fā)展142.68萬(wàn)羽，水產(chǎn)品產(chǎn)量6580噸。

　�。ㄈ�）農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提升

　　深入實(shí)施藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，劃定水稻生產(chǎn)功能區(qū)316700畝，油菜籽保護(hù)區(qū)面積210600畝。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2.7萬(wàn)畝任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，預(yù)計(jì)20xx年3月按期完成建設(shè)任務(wù)。“大棚房”問(wèn)題專項(xiàng)清理整治行動(dòng)共清理排查出“大棚房”問(wèn)題18個(gè)，違規(guī)占地面積33.34畝，除4個(gè)“大棚房”問(wèn)題延期整改，其他的大棚房問(wèn)題已全部按要求整改到位。繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)“千社”工程，建設(shè)8家省級(jí)扶持的農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社。農(nóng)機(jī)化綜合水平70.1%，同比增長(zhǎng)0.5%。

　　（四）六大強(qiáng)農(nóng)行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)

　　大力實(shí)施“六大強(qiáng)農(nóng)”行動(dòng)，不斷提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量、效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。品牌強(qiáng)農(nóng)方面，組織全縣農(nóng)業(yè)企業(yè)積極參加20xx 湖南貧困地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品（北京）產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)、中國(guó)中部（湖南）和湖南（郴州）特色農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)等會(huì)展、產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)30多場(chǎng)次。圍繞優(yōu)質(zhì)稻、中藥材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以生平米業(yè)、鑫亮糧油等龍頭企業(yè)品牌為重點(diǎn)，累計(jì)創(chuàng)建28個(gè)特色品牌和企業(yè)品牌。特色強(qiáng)農(nóng)方面，重點(diǎn)培育壯大中藥材特色產(chǎn)業(yè)，中藥材產(chǎn)業(yè)由“種植”逐漸轉(zhuǎn)型升級(jí)為“初加工”，新建藥材加工廠4家，新培育標(biāo)準(zhǔn)化基地7000余畝�？�源22農(nóng)業(yè)和中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)沙亞熱帶研究所、國(guó)藥集團(tuán)、縣政府簽訂了“四方協(xié)議”。質(zhì)量強(qiáng)農(nóng)方面，全縣主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)合格率99.8%，省、市檢例行監(jiān)測(cè)合格率為100%。生平米業(yè)、豪峰茶葉、東南陽(yáng)光公司等6個(gè)企業(yè)實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品身份證管理，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品賦碼標(biāo)識(shí)已納入國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品追溯平臺(tái)。“三品一標(biāo)”認(rèn)證產(chǎn)品達(dá)到9個(gè)。融合強(qiáng)農(nóng)方面，新增市級(jí)龍頭企業(yè)6家。目前全縣國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1家，省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)4家，市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)18家，農(nóng)民專業(yè)合作社843家，家庭農(nóng)場(chǎng)344家。推出了湘贛邊區(qū)域合作示范創(chuàng)建“渡口丹霞-稻田公園-莽山梯田-義海風(fēng)光”的旅游精品線路。開(kāi)放強(qiáng)農(nóng)方面，培育東南陽(yáng)光果業(yè)基地、豪峰茶業(yè)基地、安仁生豬基地為粵港澳大灣區(qū)生產(chǎn)基地。科技強(qiáng)農(nóng)方面，扎實(shí)推進(jìn)信息進(jìn)村入戶工程，按照“六有標(biāo)準(zhǔn)”建設(shè)縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心1個(gè)，村級(jí)益農(nóng)信息社125個(gè)。促進(jìn)信息化與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了強(qiáng)有力保障。

　�。ㄎ澹┺r(nóng)業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)扎實(shí)開(kāi)展

　　推進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，全縣畜禽糞便資源化利用率達(dá)到85%；規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)95%以上；深入實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)，農(nóng)藥使用量較去年減少4.3%，完成測(cè)土配方施肥面積95萬(wàn)畝。繼續(xù)抓好重金屬污染加密調(diào)查，完成1766個(gè)加密點(diǎn)位與詳查點(diǎn)位的樣品采集工作。爭(zhēng)取國(guó)家資金865萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)作物秸稈綜合利用試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，秸稈綜合利用率達(dá)到了90.8%。

　　（六）農(nóng)村改革激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力

　　農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革取得了階段性成效，截至20xx年全縣清查核實(shí)集體土地總面積165.97萬(wàn)畝。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份確認(rèn)登記成員人數(shù)達(dá)37萬(wàn)余人，農(nóng)村承包地確權(quán)頒證到戶率95.9%。

　�。ㄆ撸┺r(nóng)村人居環(huán)境整治有新面貌

　　以“三清三改三拆”為工作重點(diǎn)，深入開(kāi)展清掃清淤清庭院、改水改廁改環(huán)境、拆危拆舊拆旱廁工作，完成戶廁2220座、公廁30座，戶廁完成率111%，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。創(chuàng)新開(kāi)展“拆舊房，圍菜園”行動(dòng)，全縣共拆除危舊房屋5618棟，總面積約572540平方米。在全縣創(chuàng)建1個(gè)省級(jí)、1個(gè)市級(jí)、1個(gè)縣級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村或農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村。著力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，打好實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略第一仗。

　�。ò耍�爭(zhēng)資力度促推農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　20xx年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共向上爭(zhēng)取中央、省市項(xiàng)目36個(gè)，總項(xiàng)目金額11986.102萬(wàn)元，有力促進(jìn)了安仁農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（九）主題教育夯實(shí)黨建基礎(chǔ)

　　以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，切實(shí)提高政治站位。深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合學(xué)與研，對(duì)照黨章黨規(guī)找差距精神；切實(shí)履行“兩個(gè)責(zé)任”和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，扎牢權(quán)力制約籠子。

　　五、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┼l(xiāng)村振興開(kāi)展困難。鄉(xiāng)村振興工作量大，要求高，目前受機(jī)構(gòu)改革的影響，部分單位職能和人員轉(zhuǎn)隸不到位，人力難以跟上鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施步伐，影響了鄉(xiāng)村振興工作正常開(kāi)展。

　�。ǘ�）農(nóng)村人居環(huán)境整治資金投入嚴(yán)重不足。農(nóng)村人居環(huán)境整治工作涉及農(nóng)村生活污水、生活垃圾、廁所革命、衛(wèi)生保潔、村容村貌整治，需要大量資金投入，僅靠地方財(cái)力難以保證。

　�。ㄈ�）高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程項(xiàng)目推進(jìn)困難。一是部門(mén)協(xié)調(diào)不順暢。表現(xiàn)在縣發(fā)改局的立項(xiàng)審核，縣財(cái)政局的預(yù)算財(cái)評(píng)等各個(gè)環(huán)節(jié)，特別是我縣財(cái)政局預(yù)算財(cái)評(píng)價(jià)格偏低，為工程質(zhì)量埋下隱患。二是專業(yè)技術(shù)人員緊缺。由于機(jī)構(gòu)改革,人員未到位，目前只設(shè)立一個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu),明確1名臨時(shí)負(fù)責(zé)人，工作人員嚴(yán)重不足。

　�。ㄋ模┵Y金人才技術(shù)等要素支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展不足。一是資金支撐農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展不足。二是基層人才匱乏。

　�。ㄎ澹┺r(nóng)業(yè)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任重道遠(yuǎn)。一是鄉(xiāng)村垃圾、污水處理能力存在短板，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村層面的集中供水、供氣設(shè)施、垃圾集中處理不能100%覆蓋。二是農(nóng)村改廁任務(wù)重。三是農(nóng)村生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施仍存在短板，農(nóng)村水利灌溉問(wèn)題突出，制約了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　�。�六）部分領(lǐng)域融合發(fā)展不夠。一是一二三產(chǎn)業(yè)融合不夠。目前“農(nóng)業(yè)+”發(fā)展深度不足，與工業(yè)、旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及物流業(yè)融合不夠緊密。二是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)接難。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。

　　2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年從項(xiàng)目庫(kù)桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬(wàn)元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào)，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　包括自評(píng)工作開(kāi)展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。

　　三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ?xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結(jié)余193.6325萬(wàn)元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的`審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.效益指標(biāo)完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　自20xx年以來(lái)，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分95分。

　　2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　　六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現(xiàn)象。

　　七、存在的問(wèn)題及原因

　　通過(guò)對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題：項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

　　八、意見(jiàn)及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

　　水源保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、項(xiàng)目概況：

　　通過(guò)水源保護(hù)資金使用，使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)；水源保護(hù)管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾，促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。

　　項(xiàng)目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬(wàn)元，嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　我街道辦xx年水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)分94.71分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，達(dá)成了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)做到了用實(shí)、用好財(cái)政資金。

　　三、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法；

　　水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開(kāi)，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。

　　（二）存在的問(wèn)題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問(wèn)題。

　　2、上級(jí)政府對(duì)入庫(kù)河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因季節(jié)性原因，無(wú)法100%月份達(dá)標(biāo)。

　　3、水源保證工作任務(wù)重、開(kāi)支大，但經(jīng)費(fèi)分配有限，缺口大。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　1、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問(wèn)題。

　　2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行，強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法，開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購(gòu)物場(chǎng)所管理、餐飲經(jīng)營(yíng)規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動(dòng)，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

　　3、加大對(duì)水源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對(duì)水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點(diǎn)突出。

　　正文：水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　1、立項(xiàng)背景及目的。

　　滇源街道地處松華壩上游水源保護(hù)區(qū)，東臨嵩明縣嵩陽(yáng)街道，南接松華街道，西與阿子營(yíng)街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據(jù)盤(pán)龍區(qū)40公里，國(guó)土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個(gè)村民居委會(huì)，99個(gè)村民小組，102個(gè)自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達(dá)71%。轄區(qū)內(nèi)有�。ㄒ唬┬退畮�(kù)1座、�。ǘ�）型水庫(kù)8座、小壩塘58座。境內(nèi)冷水河長(zhǎng)14.6公里、牧羊河長(zhǎng)11.7公里，豐水季節(jié)出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產(chǎn)水量達(dá)2億多立方米，占松華壩水庫(kù)年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。

　　通過(guò)水源保護(hù)資金使用，使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)；水源保護(hù)管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾，促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。

　　項(xiàng)目資金xx年度資金預(yù)算總投入60萬(wàn)元，嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施情況。

　�。�1）利用廣播、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳冊(cè)等多種形式廣泛宣傳水源保護(hù)工作重要性，提高村民對(duì)水源保護(hù)工作的認(rèn)識(shí)和重視，增強(qiáng)群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的主動(dòng)性、積極性、自覺(jué)性。

　�。�2）通過(guò)開(kāi)展水源保護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動(dòng)巡察，加強(qiáng)飲用水水源日常動(dòng)態(tài)管理，層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決水源保護(hù)工作中存在的問(wèn)題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會(huì)為河道管理的實(shí)施主體，對(duì)滇源街道兩條主要入庫(kù)河道及四條支流溝渠實(shí)施網(wǎng)格化管理。簽訂“河道三包”責(zé)任書(shū)，全面落實(shí)“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責(zé)任制。

　　（3）重點(diǎn)對(duì)水源保護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源（小作坊、汽修廠、洗車場(chǎng)、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患進(jìn)行排查，明確整改責(zé)任人限時(shí)整改。開(kāi)展河道常態(tài)清淤。對(duì)東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進(jìn)行清淤。

　　3、資金來(lái)源及使用情況。

　　xx年度水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入60萬(wàn)元，已從區(qū)級(jí)財(cái)政全額撥付到位，年末使用完畢，項(xiàng)目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點(diǎn)治理補(bǔ)助；人畜飲水、水源保護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)；河道清淤整治經(jīng)費(fèi)；截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)；水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)等。

　　4、組織及管理情況。

　　水源保護(hù)工作辦公室為街道水源保護(hù)與發(fā)展工作的牽頭部門(mén)，具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好水源區(qū)管理與保護(hù)工作，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)街道水源保護(hù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地保護(hù)與管理目標(biāo)任務(wù)的完成情況。監(jiān)督檢查水源保護(hù)工作成員單位執(zhí)行街道水源保護(hù)委員會(huì)決定、決議的情況，負(fù)責(zé)“農(nóng)改林”土地管理牽頭工作，協(xié)調(diào)處理歷史遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)街道本級(jí)河長(zhǎng)制日常工作。承辦河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組及督察組交辦的工作，承接區(qū)河長(zhǎng)制辦公室交辦的事項(xiàng)，指導(dǎo)下一級(jí)河長(zhǎng)制辦公室開(kāi)展工作。組織實(shí)施河道常態(tài)化清淤。開(kāi)展村、組人畜飲水水源點(diǎn)安全隱患整治。

　　項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均通過(guò)相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符，資金的'撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，做到了�？顚Ｓ�，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)。

　　1、總目標(biāo)。

　　全面推進(jìn)水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)工作，嚴(yán)格落實(shí)水資源管理制度，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大水環(huán)境綜合治理，加強(qiáng)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化水源地應(yīng)急能力建設(shè)和健全水源地日常管理機(jī)制等一系列舉措，實(shí)現(xiàn)冷水河、牧羊河水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類水（《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838—20xx）；村級(jí)水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。兩河流域主要入庫(kù)污染物總量控制目標(biāo)，化學(xué)需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

　　2、年度目標(biāo)。

　　xx年度，水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開(kāi)，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。

　　執(zhí)行**市松華壩水庫(kù)保護(hù)條例、上級(jí)黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復(fù)水源保護(hù)宣傳、警示標(biāo)牌。組織實(shí)施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開(kāi)展村、組人畜飲水水源點(diǎn)安全隱患整治。加強(qiáng)中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程。

　　滇源街道辦自評(píng)，根據(jù)資金管理使用情況進(jìn)行自查，形成項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告（包括資金投入，使用情況，項(xiàng)目實(shí)施情況，取得的成果，存在的問(wèn)題等）。財(cái)政所對(duì)項(xiàng)目資金撥付、管理、使用情況進(jìn)行總結(jié)分析，按照設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，最后形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。

　�。�1）科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　�。�2）公正公開(kāi)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監(jiān)。

　�。�3）績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

　　（1）成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　（2）比較法。是指通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　　（3）公眾評(píng)判法。是指通過(guò)專家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　1、數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。

　　由項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)，匯總填報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況，形成項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告。績(jī)效自評(píng)小組根據(jù)科室填報(bào)的數(shù)據(jù)及總結(jié)報(bào)告內(nèi)容，初步審閱并追加采集需要的材料。

　　2、社會(huì)調(diào)查。

　　根據(jù)采集的數(shù)據(jù)，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)于采用公眾評(píng)判法作為考核依據(jù)的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)研。

　　3、數(shù)據(jù)分析和撰寫(xiě)報(bào)告。

　�。�1）匯總分析調(diào)研數(shù)據(jù)，編制調(diào)研報(bào)告，對(duì)相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。

　�。�2）根據(jù)指標(biāo)體系逐一進(jìn)行資料及考核內(nèi)容的評(píng)價(jià)工作，形成評(píng)價(jià)底稿并匯總出評(píng)價(jià)結(jié)果。

　�。�3）根據(jù)評(píng)價(jià)過(guò)程及評(píng)價(jià)結(jié)果，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性。

　　本項(xiàng)目各指標(biāo)均可進(jìn)行相應(yīng)的考評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)未存在明顯重大的局限性。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　1、評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　該項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，各項(xiàng)支出均按規(guī)定使用，綜合項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出及效益，我辦事處自評(píng)為94.71分。

　　2、主要績(jī)效。

　�。�1）通過(guò)播、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語(yǔ)、宣傳冊(cè)等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，增強(qiáng)了對(duì)環(huán)境保護(hù)的主動(dòng)性、積極性和自覺(jué)性。

　�。�2）結(jié)合滇源街道實(shí)際，建立健全水源保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，形成街道、部門(mén)、村三級(jí)綜合治理體系，做到上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管，事有專管、人有專責(zé)，為街道水源保護(hù)工作提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。明確了街道水源保護(hù)工作委員會(huì)及水源保護(hù)工作成員單位職責(zé)。

　　（3）制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職能職責(zé)》、《水源保護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動(dòng)巡查工作實(shí)施方案》。通過(guò)開(kāi)展水源保護(hù)監(jiān)督管理工作聯(lián)動(dòng)巡查，加強(qiáng)飲用水水源日常動(dòng)態(tài)管理，層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決飲用水水源保護(hù)工作中存在的問(wèn)題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護(hù)區(qū)的水質(zhì)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�4）突出重點(diǎn)，全力整治

　　一是根據(jù)《盤(pán)龍區(qū)松華壩水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關(guān)停一級(jí)區(qū)內(nèi)汽修廠、洗車場(chǎng)10家；開(kāi)展一、二級(jí)區(qū)魚(yú)塘關(guān)停整治工作，嚴(yán)格管理三級(jí)區(qū)魚(yú)塘工作，做到只減不增。

　　二是開(kāi)展河道常態(tài)化清淤。對(duì)東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進(jìn)行了清淤，累計(jì)清除淤泥、雜草等7291立方米。

　　三是開(kāi)展集中式飲用水水源地專項(xiàng)排查整改工作。對(duì)一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄純凈水廠約200平方米、一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄水廠養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了整改；重點(diǎn)對(duì)水源保護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源（小作坊、汽修廠、洗車場(chǎng)、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患問(wèn)題進(jìn)行排查，排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結(jié)束止。明確整改責(zé)任人及整改時(shí)限，對(duì)存在問(wèn)題做到立行立改，確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境安全無(wú)隱患。

　　（二）具體績(jī)效分析。

　　1、項(xiàng)目決策（滿分20分）：該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)19分。

　　水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

　　但該項(xiàng)目為持續(xù)性項(xiàng)目，根據(jù)相關(guān)文件政策進(jìn)行執(zhí)行，社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)難以量化，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。

　　2、項(xiàng)目管理（滿分20分）：該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)20分。

　　水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目管理制度健全、制訂的各項(xiàng)管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行，物資采購(gòu)流程符合相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。

　　3、項(xiàng)目績(jī)效（滿分60分）：該項(xiàng)自評(píng)得分合計(jì)55.71分。

　　水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的投入保障了水源地環(huán)境的整潔，保護(hù)了水源地水質(zhì)質(zhì)量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進(jìn)一步規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)產(chǎn)生了良好社會(huì)效益，對(duì)轄區(qū)環(huán)境產(chǎn)生了積極的影響，項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效應(yīng)能持續(xù)運(yùn)行，項(xiàng)目運(yùn)行以來(lái)的政策制度能持續(xù)執(zhí)行，居民滿意度達(dá)到90%以上。

　　但在部分項(xiàng)目處理上因不可控因素導(dǎo)致無(wú)法保證達(dá)到預(yù)期計(jì)劃，故扣4.29分。

　　四、成本效益分析

　　xx年度水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入600，000.00元，已從區(qū)級(jí)財(cái)政全額撥付到位，年末使用完畢，項(xiàng)目資金主要用于老壩垃圾清運(yùn)補(bǔ)助費(fèi)7，500.00元；大哨等村委會(huì)壩塘清淤費(fèi)226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會(huì)人畜飲水、水源保護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)66，230.00元；水源辦購(gòu)打印機(jī)耗材費(fèi)2，660.00元；小營(yíng)等村委會(huì)河道清淤44，000.00元；陳家營(yíng)河道整治費(fèi)70，000.00元；白邑集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清淤費(fèi)15，000.00元；中所禁釣魚(yú)費(fèi)25，000.00元；周達(dá)清理衛(wèi)生死角費(fèi)3，000.00元；麥地沖村委會(huì)清淤補(bǔ)助15，000.00元；南營(yíng)截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)70，000.00元；項(xiàng)目支出調(diào)賬7，490.00元；食堂水源保護(hù)會(huì)議費(fèi)3，720.00元；付塵清環(huán)境監(jiān)測(cè)公司水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)44，400.00元。

　　該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出通過(guò)相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，基本做到了�？顚Ｓ茫�不存在截留、擠占、挪用、虛列支出，對(duì)資金使用嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，�？顚Ｓ�，確保了資金使用效率。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法；

　　水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開(kāi)，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。

　　1、管理保障

　�。�1）建立健全管理保護(hù)機(jī)構(gòu)。結(jié)合實(shí)際，健全街道水源地管理保護(hù)機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)全街道水源地的管理保護(hù)工作。

　�。�2）嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)助辦法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補(bǔ)助辦法》，全面落實(shí)水源地生態(tài)補(bǔ)償政策。

　�。�3）完善應(yīng)急機(jī)制。每年至少組織開(kāi)展1次應(yīng)急演練。

　　（4）加大督查督辦力度

　　2、水量保障

　�。�1）加強(qiáng)供水設(shè)施、取輸水工程的管理。

　�。�2）實(shí)施綠化造林工程。對(duì)成活率達(dá)不到85%、保存率達(dá)不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開(kāi)展補(bǔ)植補(bǔ)造，確保造林成效。

　　3、水質(zhì)保障

　�。�1）設(shè)立隔離防護(hù)設(shè)施和警示、宣傳標(biāo)志。

　�。�2）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審查制度。落實(shí)“禁止在飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和保護(hù)水源無(wú)關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目；禁止在飲用水水源二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目；禁止在飲用水水源準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建對(duì)水體污染嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目”要求。

　�。�3）嚴(yán)格政策落實(shí)和執(zhí)法管理，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。

　�。�4）提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，采取分散與集中相結(jié)合的方式，因地制宜建設(shè)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，并結(jié)合農(nóng)田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

　�。�5）持續(xù)開(kāi)展入庫(kù)河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產(chǎn)生的可能性。

　　4、監(jiān)控保障

　�。�1）健全水質(zhì)監(jiān)測(cè)機(jī)制

　　（2）建立健全日常巡查機(jī)制

　�。�3）健全監(jiān)管機(jī)制

　　5、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)

　�。�1）強(qiáng)化宣傳教育，健全公眾參與機(jī)制，讓廣大群眾懂法守法，自覺(jué)參與到水源地管理保護(hù)工作中來(lái)，營(yíng)造愛(ài)水、惜水、護(hù)水的良好社會(huì)氛圍。

　　（2）細(xì)化目標(biāo)，層層落實(shí)任務(wù)，加強(qiáng)目標(biāo)任務(wù)的考核，建立科學(xué)的考評(píng)體系，把水源地管理保護(hù)工作納入各部門(mén)年終綜合考核內(nèi)容。

　�。�3）暢通信息渠道，加強(qiáng)信息報(bào)送工作，各職能部門(mén)于每月25日前將本月水源地管理保護(hù)工作情況報(bào)街道水源辦。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1、存在與市園林綠化局歷史遺留問(wèn)題。

　　2、上級(jí)政府對(duì)入庫(kù)河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因季節(jié)性原因，無(wú)法100%月份達(dá)標(biāo)。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施。

　　1、報(bào)請(qǐng)區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問(wèn)題。

　　2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行，強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法，開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購(gòu)物場(chǎng)所管理、餐飲經(jīng)營(yíng)規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動(dòng)，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

　　3、加大對(duì)水源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對(duì)水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點(diǎn)突出。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告8

　　一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補(bǔ)貼

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開(kāi)展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)xx元/月。

　�。ǘ�）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共xx個(gè)調(diào)查點(diǎn)，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計(jì)xx.xx萬(wàn)元；占實(shí)際執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分.

　　二、全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報(bào)企業(yè)人員補(bǔ)助

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開(kāi)展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)xx人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶。

　　（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計(jì)員xx名，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計(jì)員xx人，按每人每月xx元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)xx戶，按每年每戶補(bǔ)助xxx元標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。

　　（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、村委會(huì)輔助統(tǒng)計(jì)員及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)等累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助xx.xx萬(wàn)元，全年執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分。

　　三、第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的普查經(jīng)費(fèi)。

　　（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：

　�。ㄈ�）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元，

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入xx萬(wàn)元，xxx年普查購(gòu)置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)xx.xx萬(wàn)元，執(zhí)行率為xx%，自評(píng)得分x分。

　　四、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)x省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【xxx】xx號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，每會(huì)場(chǎng)每年租用經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元整。

　�。ㄈ�）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元；xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x.x萬(wàn)元。執(zhí)行率為xx%，自評(píng)得分xx分。

　　五、全國(guó)脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)

　　（一）對(duì)接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門(mén)人力物力資源，確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。

　　（二）預(yù)算測(cè)算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的`PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。

　　（三）資金來(lái)源：本級(jí)財(cái)政安排。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元。普查宣傳，裝備等購(gòu)置費(fèi)用實(shí)際支出xx.x萬(wàn)元，全年執(zhí)行率xx%，自評(píng)得分x分。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告9

　　為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào)）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組，于20xx年9月-11月，對(duì)20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號(hào)）《天津市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)住建委”）實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內(nèi)容

　　項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種，更換斷橋鋁合金門(mén)窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門(mén)、樓宇門(mén)、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。

　　3.項(xiàng)目組織管理

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強(qiáng)對(duì)舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國(guó)債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。

　　20xx年抗疫特別國(guó)債資金應(yīng)到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。

　　本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　本項(xiàng)目制定的績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個(gè)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià)，并對(duì)改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目得分83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中，項(xiàng)目決策16分，項(xiàng)目過(guò)程20.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分，項(xiàng)目效益13.07分，因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。

　　評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對(duì)改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結(jié)算，設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況；項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況；項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn)，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　　三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收；本項(xiàng)目未超出概算，各標(biāo)段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

　　1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對(duì)講門(mén)未通電啟用、對(duì)講門(mén)長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè)，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長(zhǎng)效管理體系的形成

　　本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　　4.服務(wù)對(duì)象滿意度

　　經(jīng)調(diào)查，本項(xiàng)目主管部門(mén)總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算測(cè)算費(fèi)用過(guò)高，客觀性有待提高

　　評(píng)價(jià)組對(duì)比分析了合同、概算書(shū)中各標(biāo)段工程費(fèi)用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測(cè)算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的'問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測(cè)算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

　�。ǘ�）抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率偏低

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全

　　本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

　　1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門(mén)的檔案機(jī)構(gòu)對(duì)其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定，進(jìn)行檔案驗(yàn)收。

　　3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成，大型項(xiàng)目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項(xiàng)目尚未開(kāi)展結(jié)算工作。

　　4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

　�。�六）可視化對(duì)講門(mén)利用率不高，易造成安全隱患

　　評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對(duì)講門(mén)未通電啟用、對(duì)講門(mén)長(zhǎng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn)，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對(duì)小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)效管理

　　本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門(mén)崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)�、道閘等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）要求，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。

　�。ň牛┛�(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化

　　區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性

　　針對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實(shí)需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，保證預(yù)算額度與績(jī)效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。

　�。ǘ�）建議統(tǒng)籌好財(cái)政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金，強(qiáng)化資金保障，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性

　　建議有關(guān)部門(mén)盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性，推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效

　　根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）的有關(guān)要求，本項(xiàng)目結(jié)算已超過(guò)規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算工作。

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門(mén)充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更

　　建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T(mén)單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對(duì)地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。

　　街道社區(qū)應(yīng)有序開(kāi)展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時(shí)，建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)制度，列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

　�。�六）加強(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核，提高財(cái)政資金使用效率

　　雖然可視化門(mén)禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對(duì)講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門(mén)開(kāi)啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門(mén)禁的功能，導(dǎo)致樓門(mén)長(zhǎng)期開(kāi)啟，門(mén)禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后，主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成效和使用效果的考核，對(duì)于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財(cái)政資金使用效率。

　　（七）統(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場(chǎng)地的同時(shí)，同步開(kāi)展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求。

　　（八）推動(dòng)建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區(qū)的改造不僅僅是對(duì)小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，更重要的是對(duì)小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒(méi)有長(zhǎng)期維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，改造后的效果難以長(zhǎng)期保持，就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購(gòu)買服務(wù)意識(shí)，了解小區(qū)居民對(duì)物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì)，政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(zhǎng)效管理機(jī)制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長(zhǎng)效有序管理。

　�。ň牛�強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效管理水平

　　建議區(qū)住建委強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評(píng)工作開(kāi)展時(shí)，結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀，真實(shí)反映績(jī)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┮虮卷�(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進(jìn)度及撥付錢(qián)數(shù)情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　�。ǘ�）本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算，無(wú)法確定項(xiàng)目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告10

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　為進(jìn)一步壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)村級(jí)自我保障和服務(wù)群眾能力，提升農(nóng)村基層黨組織組織力，根據(jù)《中共豐都縣委組織部關(guān)于下達(dá)20xx年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知》（豐委組〔20xx〕36號(hào)），下達(dá)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金情況。

　　截止20xx年12月“20xx年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目資金到位50萬(wàn)元，已使用50萬(wàn)元。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)。

　　入股豐都縣興竹農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，新建建筑面積200平米的電商中心，裝修配套相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。

　�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）職能職責(zé)。

　　負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成入股豐都縣興竹農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，新建建筑面積200平米的'電商中心，裝修配套相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。

　�。ǘ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置9項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)新建建筑面積200平米的電商中心，裝修配套相關(guān)的設(shè)施設(shè)備；質(zhì)量指標(biāo)享受入股資金額度每年5%的固定分紅2.5萬(wàn)元；時(shí)效指標(biāo)按期完成率100%；成本指標(biāo)補(bǔ)助額度50萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增加集體經(jīng)濟(jì)收入2.5萬(wàn)元；社會(huì)效益指標(biāo)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)15人；可持續(xù)影響指標(biāo)電商中心持續(xù)使用年限5年；滿意度指標(biāo)群眾滿意度80%。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評(píng)得分100分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　（二）資金使用方面的問(wèn)題

　　無(wú)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題

　　績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。

　�。ㄋ模┢渌�方面的問(wèn)題

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　規(guī)范績(jī)效管理方面需要細(xì)化，指標(biāo)的設(shè)計(jì)需要更加科學(xué)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告11

　　根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕1號(hào)）等文件的要求，現(xiàn)將我市20xx年度就業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)補(bǔ)助資金總體概況

　　20xx年我市共收到中央及省級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金共4015萬(wàn)元。

　　1.根據(jù)川財(cái)社〔20xx〕177號(hào)《財(cái)政廳人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年度中央和省級(jí)財(cái)政就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算指標(biāo)的通知》，下達(dá)我市就業(yè)補(bǔ)助資金共2661萬(wàn)元。其中，中央補(bǔ)助資金2198萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金463萬(wàn)元。

　　2.根據(jù)川財(cái)社〔20xx〕22號(hào)《財(cái)政廳人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于關(guān)于下達(dá)20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金（第二批）的通知》，我市就業(yè)補(bǔ)助資金共16萬(wàn)元。其中，省級(jí)補(bǔ)助資金16萬(wàn)元。

　　3.根據(jù)川財(cái)社〔20xx〕44號(hào)《財(cái)政廳人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于關(guān)于下達(dá)20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金（第三批）的通知》，我市就業(yè)補(bǔ)助資金共1338萬(wàn)元。其中，中央補(bǔ)助資金1265萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金73萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院穩(wěn)就業(yè)工作決策部署，把“穩(wěn)就業(yè)”、“保居民就業(yè)”兩項(xiàng)工作作為重中之重，以服務(wù)助推就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作開(kāi)展，千方百計(jì)促進(jìn)和擴(kuò)大就業(yè)，保持就業(yè)局勢(shì)長(zhǎng)期穩(wěn)定，落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，努力推進(jìn)更加充分和更高質(zhì)量的就業(yè)，確保就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。把城鎮(zhèn)新增就業(yè)、控制失業(yè)率、失業(yè)人員再就業(yè)、就業(yè)困難人員就業(yè)及新增創(chuàng)業(yè)主體和帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)人數(shù)作為績(jī)效目標(biāo)。

　　20xx年，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員10113人，完成目標(biāo)任務(wù)8000人的126%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2238人，完成目標(biāo)任務(wù)2000人的112%；就業(yè)困難人員就業(yè)605人，完成目標(biāo)任務(wù)550人的110%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.14%，低于4%的控制目標(biāo)1.86%。超額完成省、市下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全市就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定。同時(shí)對(duì)各類補(bǔ)貼的申報(bào)、審核、公示、撥付嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　20xx年中央及省級(jí)就業(yè)補(bǔ)助資金共4015萬(wàn)元，全部及時(shí)到位。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

　　20xx年我市就業(yè)補(bǔ)助資金共支出4030萬(wàn)元，其中就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助386.5萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼1237.88萬(wàn)元、公益性崗位補(bǔ)貼1729.83萬(wàn)元、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼307.4萬(wàn)元，求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼231萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助81.37萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　我市就業(yè)補(bǔ)助資金由江油市人社局規(guī)劃財(cái)務(wù)股實(shí)行財(cái)政專戶管理，人社部門(mén)根據(jù)工作開(kāi)展進(jìn)度，填報(bào)資金使用計(jì)劃申請(qǐng)表，向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)撥入資金，并設(shè)立再就業(yè)資金銀行專戶，實(shí)行�？睢�專賬、專戶”管理；按規(guī)定配備會(huì)計(jì)和出納崗位，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，建立總賬、各項(xiàng)明細(xì)賬，進(jìn)行單獨(dú)核算；對(duì)崗位設(shè)置、經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程、操作權(quán)限、審批制度等進(jìn)行嚴(yán)格管理；制定了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金撥付公示制度、支出報(bào)告制度、資金使用質(zhì)詢問(wèn)責(zé)和跟蹤反饋等制度，確保了資金安全、合理、有效使用。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量情況分析

　　20xx年全年享受社保補(bǔ)貼2114人次，享受公益性崗位崗位補(bǔ)貼1441人次，享受就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼289人。求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼1540人。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。

　　對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼實(shí)行會(huì)審制度，在補(bǔ)貼審核過(guò)程中實(shí)行單位或個(gè)人申報(bào)，業(yè)務(wù)股室初審，人社局機(jī)關(guān)股室復(fù)審，領(lǐng)導(dǎo)審批，公示無(wú)異議后財(cái)務(wù)撥付的流程。各專項(xiàng)項(xiàng)目均符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法，保證各類補(bǔ)貼資金全部準(zhǔn)確發(fā)放。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)。

　　各項(xiàng)補(bǔ)貼在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)發(fā)放到位

　�。�4）成本指標(biāo)。

　　職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和職業(yè)鑒定補(bǔ)貼根據(jù)不同的培訓(xùn)工種，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼金額，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼根據(jù)不同繳費(fèi)情況，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼金額，公益性崗位按照最低工資標(biāo)準(zhǔn)1650元/月發(fā)放，就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放。其中，國(guó)家級(jí)見(jiàn)習(xí)基地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可上浮20%，省級(jí)見(jiàn)習(xí)基地補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可上浮10%。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析

　　20xx年，全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員10113人，完成目標(biāo)任務(wù)8000人的126%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)2238人，完成目標(biāo)任務(wù)2000人的112%；就業(yè)困難人員就業(yè)605人，完成目標(biāo)任務(wù)550人的.110%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.14%，低于4%的控制目標(biāo)1.86%；成功扶持創(chuàng)業(yè)162人，完成目標(biāo)任務(wù)160人的101%；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款68筆1864萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)1620萬(wàn)的115%；開(kāi)展各類補(bǔ)貼性職業(yè)培訓(xùn)7548人，完成目標(biāo)任務(wù)6000人的125.8%；失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)5.45萬(wàn)人，完成目標(biāo)任務(wù)5.1萬(wàn)人的106.8%；農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)24.76萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入77.94億元。

　�、�?gòu)?qiáng)化公共就業(yè)服務(wù)，促進(jìn)人力資源有效供給。一是推行“1+1+N”人力資源專員服務(wù)。建立局科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部常態(tài)化聯(lián)系企業(yè)和人力資源專員服務(wù)制度，“一對(duì)一”、“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”動(dòng)態(tài)收集全市重點(diǎn)企業(yè)用工情況，對(duì)缺工企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)用工需求與群眾就業(yè)意愿精準(zhǔn)匹配和援企政策與需求企業(yè)的無(wú)縫對(duì)接。二是開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+就業(yè)”線上招聘春風(fēng)行動(dòng)。在綿陽(yáng)公共招聘網(wǎng)、江油人才網(wǎng)、市融媒體中心平臺(tái)，舉辦“迎春送暖穩(wěn)崗就業(yè)”、“春風(fēng)送崗位、穩(wěn)定促就業(yè)”網(wǎng)絡(luò)招聘、直播招聘會(huì)8場(chǎng)次，提供崗位9583個(gè)，達(dá)成就業(yè)意向287人。三是深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)，全覆蓋開(kāi)展送崗位下鄉(xiāng)活動(dòng)。在全市20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展送崗位下鄉(xiāng)精準(zhǔn)對(duì)接活動(dòng)，全面覆蓋城區(qū)外各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，累計(jì)314家企業(yè)參加，提供了22452個(gè)就業(yè)崗位，通過(guò)精準(zhǔn)對(duì)接活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成就業(yè)意向739人。四是多區(qū)域合作，打造勞務(wù)協(xié)作平臺(tái)。我局同杭州建德市人社局簽訂了東西部勞務(wù)協(xié)作合作協(xié)議，同時(shí)與綿陽(yáng)涪城區(qū)、科創(chuàng)區(qū)、杭州建德市等建立了聯(lián)席溝通機(jī)制，共同合力推動(dòng)雙方人力資源互通互往、互利共贏。五是開(kāi)展進(jìn)校園招才攬才。積極和周邊高校對(duì)接，根據(jù)我市產(chǎn)業(yè)人才需求分別于10月14日、10月26日組織13家、17家企業(yè)深入四川幼兒�？茖W(xué)校應(yīng)用技術(shù)系、西南科技大學(xué)開(kāi)展校園宣講活動(dòng)和22屆畢業(yè)生江油專場(chǎng)招聘會(huì)，兩場(chǎng)活動(dòng)共收到相關(guān)學(xué)生簡(jiǎn)歷61份。六是積極發(fā)揮公共人力資源市場(chǎng)作用。依托人力資源市場(chǎng)，做好常態(tài)化招聘求職服務(wù)，對(duì)求職人員實(shí)行“一對(duì)一”“面對(duì)面”精準(zhǔn)服務(wù)。全年開(kāi)展線上線下招聘會(huì)64場(chǎng)，提供就業(yè)崗位6.1萬(wàn)個(gè)，達(dá)成就業(yè)意向4500人，有效保障了勞動(dòng)力供給需求。

　�、诩涌煸�企政策落實(shí)，促進(jìn)企業(yè)紓困解難穩(wěn)崗。全面貫徹落實(shí)援企穩(wěn)崗相關(guān)政策，及時(shí)通過(guò)電視臺(tái)、微信公眾號(hào)、QQ工作群、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)企業(yè)面對(duì)面地為企業(yè)解讀、宣講政策等方式加強(qiáng)政策宣傳。精簡(jiǎn)申報(bào)流程和申報(bào)資料，及時(shí)跟進(jìn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼申報(bào)進(jìn)度，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)審核發(fā)放到位。全年共為28家企業(yè)審核撥付吸納就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生、建檔立卡貧困勞動(dòng)力就業(yè)補(bǔ)貼1229人191.89萬(wàn)元，審核通過(guò)380余家穩(wěn)崗補(bǔ)貼363.28萬(wàn)元。

　�、奂哟髣�(chuàng)業(yè)扶持力度，努力推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。一是全力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)扶持政策落地落實(shí)。年初組織人行、財(cái)政、擔(dān)保公司、金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員，召開(kāi)20xx年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作聯(lián)席會(huì)議，對(duì)20xx年工作進(jìn)行了安排部署，聯(lián)合印發(fā)了《進(jìn)一步加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度全力支持重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的通知》，通知進(jìn)一步豐富了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保形式，降低貸款門(mén)檻。同時(shí)，加大創(chuàng)業(yè)扶持政策宣傳力度，及時(shí)兌現(xiàn)高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、就業(yè)困難人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，成功扶持創(chuàng)業(yè)162人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款68筆1864萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼109人125.5萬(wàn)元。二是加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)孵化基地承載能力和服務(wù)水平建設(shè)。通過(guò)“強(qiáng)化管理指導(dǎo)、強(qiáng)化服務(wù)培育、強(qiáng)化政策落地”三強(qiáng)化，努力推動(dòng)江油市科技孵化園成功創(chuàng)建20xx年省級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化基地。該孵化基地是綿陽(yáng)地區(qū)唯一一家縣級(jí)孵化基地進(jìn)入并通過(guò)省級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化基地驗(yàn)收。三是做好綿陽(yáng)市第五屆創(chuàng)業(yè)明星的爭(zhēng)創(chuàng)工作，通過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)層層推薦，推選6名優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)人員參加綿陽(yáng)評(píng)選，努力營(yíng)造大眾創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

　�、軋�(jiān)持分類精準(zhǔn)施策，促進(jìn)重點(diǎn)群體充分就業(yè)。一是積極做好離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)。對(duì)反饋我市離校未就業(yè)高校畢業(yè)生703人通過(guò)電話回訪、基層走訪等渠道，獲取未就業(yè)人員基本信息、就業(yè)意愿、培訓(xùn)需求等情況，并在實(shí)名信息數(shù)據(jù)庫(kù)中動(dòng)態(tài)更新，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)開(kāi)展就業(yè)幫扶服務(wù)，全年組織開(kāi)展就業(yè)見(jiàn)習(xí)230人。二是積極做好就業(yè)困難人員就業(yè)援助。加強(qiáng)社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)轄區(qū)內(nèi)特殊就業(yè)困難人員的摸底排查、走訪和政策宣講，對(duì)符合政策規(guī)定的人員實(shí)施了就業(yè)援助，通過(guò)職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹援助8人，靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼援助5人，公益性崗位安置73人。三是積極落實(shí)靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼政策。對(duì)就業(yè)困難人員、離校1年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體，實(shí)現(xiàn)靈活就業(yè)并按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的給予社保補(bǔ)貼，全年發(fā)放補(bǔ)貼資金896人241.19萬(wàn)元。四是切實(shí)做好公益性崗位托底工作。通過(guò)入戶核查，了解其基本情況、就失業(yè)狀態(tài)、生活來(lái)源等情況，對(duì)實(shí)在難以就業(yè)且家庭困難的就業(yè)困難對(duì)象實(shí)行公益性崗位托底安置，確保援助政策落地有聲。全年安置農(nóng)村公益性崗位1069人，社區(qū)公益性崗位427人，動(dòng)態(tài)消除零就業(yè)家庭。

　　⑤立足需求開(kāi)展培訓(xùn)，千方百計(jì)拓展就業(yè)渠道。一是圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展“培訓(xùn)+招聘”。組織11家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將母嬰生活護(hù)理、病患培訓(xùn)、小兒推拿等第三產(chǎn)業(yè)緊缺專項(xiàng)考核項(xiàng)目列入培訓(xùn)清單，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社開(kāi)展“家門(mén)口培訓(xùn)”，積極聯(lián)系有招聘需求的企業(yè)深入培訓(xùn)班級(jí)，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展招聘宣傳，30多名母嬰生活護(hù)理培訓(xùn)人員達(dá)成就業(yè)意向，切實(shí)提高參訓(xùn)學(xué)員的就業(yè)成功率。二是因地制宜搞培訓(xùn)，確保培訓(xùn)實(shí)效。圍繞鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，由人社部門(mén)根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)需求“量身定制”培訓(xùn)方案，做好培訓(xùn)保障，已在武都鎮(zhèn)開(kāi)展“彩谷新村”鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興技能培訓(xùn)2期。三是分類分層開(kāi)展創(chuàng)業(yè)和技能培訓(xùn)。將高校作為創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)主陣地，共組織294名非畢業(yè)年度在校大學(xué)生開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)10期。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為專項(xiàng)職業(yè)能力考核培訓(xùn)主陣地，共組織16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展專項(xiàng)職業(yè)能力考核培訓(xùn)28期。

　�、藿�立健全工作機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)民工工作取得實(shí)效。成立江油市了由書(shū)記、市長(zhǎng)擔(dān)任雙組長(zhǎng)的市農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了黨政統(tǒng)籌抓、成員單位聯(lián)動(dòng)抓、社會(huì)各界參與抓的良好工作格局。實(shí)行農(nóng)民工數(shù)據(jù)月報(bào)制，建立農(nóng)民工服務(wù)5本臺(tái)賬，更新維護(hù)V2.0就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)34.25萬(wàn)條。深化與杭州建德、綿陽(yáng)涪城區(qū)、科創(chuàng)區(qū)勞務(wù)協(xié)作聯(lián)系溝通機(jī)制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)24.76萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入77.94億元。組織開(kāi)展勞務(wù)品牌和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)534人，回引優(yōu)秀農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)955名，創(chuàng)辦企業(yè)327個(gè)，新創(chuàng)辦企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1.07億元�！按�科發(fā)建工”被評(píng)為全省首批20個(gè)“川字號(hào)”特色勞務(wù)品牌之一。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　目前就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作越來(lái)越多地暴露出一些深層次矛盾和問(wèn)題。一是因江油屬于原三線建設(shè)中的老工業(yè)基地，改制之后，就業(yè)困難人員、下崗職工、大齡失業(yè)人員逐年增多，公益性崗位補(bǔ)貼占就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金比例較大。二是由于培訓(xùn)意愿不強(qiáng)、文化程度低、工種不一致、人員居住分散、外出打工、年齡限制等因素，建檔立卡貧困戶培訓(xùn)任務(wù)完成難度較大。

　　針對(duì)上述問(wèn)題，我們將做好以下改進(jìn)措施：

　　（一）統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和穩(wěn)就業(yè)工作。堅(jiān)持把穩(wěn)就業(yè)擺在更加突出位置，進(jìn)一步健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)聯(lián)席會(huì)議制度，完善全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)效機(jī)制，更新完善人力資源供給兩本臺(tái)賬，健全就業(yè)形勢(shì)分析、失業(yè)預(yù)警機(jī)制。支持企業(yè)穩(wěn)定和增加就業(yè)崗位，支持新經(jīng)濟(jì)、新就業(yè)形態(tài)發(fā)展，支持多渠道靈活就業(yè)。落實(shí)好重點(diǎn)企業(yè)人力資源專員服務(wù)機(jī)制，推進(jìn)線上線下融合招聘，解決疫情期間用工難、招工難的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)政府、企業(yè)、職工的精準(zhǔn)對(duì)接服務(wù)。同時(shí)堅(jiān)持做好疫情防控工作，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)者和企業(yè)的防疫指導(dǎo)，營(yíng)造安全有序的就業(yè)環(huán)境。

　�。ǘ�）著力促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)。大力實(shí)施就業(yè)民生工程，通過(guò)開(kāi)展高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)見(jiàn)習(xí)、創(chuàng)業(yè)活動(dòng)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，幫扶鼓勵(lì)大學(xué)生實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。加強(qiáng)招聘會(huì)組織、職業(yè)介紹，鼓勵(lì)企業(yè)新開(kāi)發(fā)工作崗位吸納就業(yè)，支持農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、就近就業(yè)。加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持，強(qiáng)化返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼落實(shí)，支持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。加大就業(yè)援助力度，加強(qiáng)公益性崗位開(kāi)發(fā)和管理，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，幫助就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)，動(dòng)態(tài)消除零就業(yè)家庭。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告12

　　根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2022〕6號(hào)）文件精神要求，全面評(píng)估20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果情況，以及專項(xiàng)資金使用的合理性和規(guī)范性，縣科協(xié)按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對(duì)比法等評(píng)價(jià)方法，同時(shí)輔以問(wèn)卷調(diào)查、財(cái)務(wù)核查等證據(jù)收集方法，對(duì)“20xx年度南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)”的使用及其效果實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)并形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的正科級(jí)財(cái)政核撥的事業(yè)單位，屬于參照公務(wù)員管理的群眾團(tuán)體，核定編制數(shù)8人，實(shí)際在編人數(shù)7人，臨聘人員1人。單位主要職責(zé)：開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新;圍繞重點(diǎn)人群普及科學(xué)知識(shí)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì);開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù)，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)南縣財(cái)政局20xx年部門(mén)預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我會(huì)20xx年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元。該專項(xiàng)資金主要使用范圍包括：科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，科普工作的能力和手段提升，科普人才隊(duì)伍和基層科普組織建設(shè)，圍繞重點(diǎn)人群的科學(xué)素質(zhì)工作開(kāi)展的重大科普活動(dòng)。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　深入推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，面向五大類

　　重點(diǎn)人群開(kāi)展科普惠農(nóng)、全國(guó)科普日、科技活動(dòng)周、防災(zāi)減災(zāi)日、科技三下鄉(xiāng)、科普培訓(xùn)科技推廣、科普館升級(jí)維護(hù)等系列科普活動(dòng)，搭建為科技工作者服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)三大平臺(tái)；深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科學(xué)普及、廣泛協(xié)作、青少年科技教育四大系統(tǒng)工程。具體目標(biāo)：一是組織全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要成員單位深入到全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好2次科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)；二是舉辦至少5場(chǎng)次的大型科普宣傳活動(dòng)，受眾人數(shù)達(dá)到3萬(wàn)人；三是組織1次縣級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽及青少年科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)班；四是全力打造“科技工作者之家”，開(kāi)展舉薦、慰問(wèn)優(yōu)秀科技工作者活動(dòng)；五是科普館全年正常開(kāi)放，部分設(shè)備升級(jí)改造；六是全年聯(lián)合涉農(nóng)部門(mén)開(kāi)展各種高產(chǎn)種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到2000人；七是積極扶持基層科協(xié)組織建設(shè)，科普惠農(nóng)資金向村、社區(qū)科協(xié)傾斜，最少扶持10個(gè)以上的基層科協(xié)組織建設(shè)；八是扶持5個(gè)以上的農(nóng)技協(xié)、基地做大做強(qiáng)，增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。扶持3家以上的縣級(jí)企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的組織管理情況；

　　1、項(xiàng)目實(shí)施管理情況

　　根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，參照市科協(xié)和財(cái)政部門(mén)的科普經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，做到�？顚Ｓ�，投入到位，發(fā)揮效益。

　　2、制度執(zhí)行情況

　　為保證財(cái)政安排給我協(xié)會(huì)的科普項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出完全符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

　　1、項(xiàng)目投入情況

　　20xx年，縣財(cái)政下達(dá)我協(xié)會(huì)科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金74萬(wàn)元，實(shí)際到位項(xiàng)目資金74萬(wàn)元，到位率為100％。

　　2、項(xiàng)目支出情況

　　根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，20xx完成實(shí)際支出項(xiàng)目資金73.85萬(wàn)元，支出率為99.79％。主要用于開(kāi)展重點(diǎn)科普活動(dòng)、青少年科技教育活動(dòng)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、科普設(shè)施建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村、社區(qū)及企業(yè)）科協(xié)建設(shè)、支持全縣各協(xié)會(huì)（基地）發(fā)展等科普專項(xiàng)工作支出。

　　3、資金使用合法性、合規(guī)性

　　我會(huì)的科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的申報(bào)、使用和管理，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況；

　　我會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)選用的指標(biāo)主要包括預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理狀況以及社會(huì)效益等。采取單位績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)方式，運(yùn)用成本效益法進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施內(nèi)容及工作要求實(shí)施完畢，執(zhí)行情況較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)對(duì)項(xiàng)目自檢自評(píng)，結(jié)合20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表逐項(xiàng)打分，總得分為91分，績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況；

　　1、科普科技創(chuàng)新：一是南縣籍院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)持續(xù)開(kāi)展。5位院士（兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長(zhǎng)風(fēng)，俄羅斯國(guó)際工程院院士劉伯操），博導(dǎo)以上50多位專家，大部分已取得聯(lián)系；二是召開(kāi)20xx年“全國(guó)科技工作者日”座談會(huì)�？h科協(xié)工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協(xié)機(jī)關(guān)工作人員及老科協(xié)縣直分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老科協(xié)會(huì)長(zhǎng)及部分科技人員，縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、縣教育系統(tǒng)、縣衛(wèi)健系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)的.科技工作者代表、企業(yè)科技工作者代表參加會(huì)議；三是舉辦20xx年科技活動(dòng)周啟動(dòng)式。活動(dòng)周聚焦“百年回望:領(lǐng)導(dǎo)科技發(fā)展”，號(hào)召全縣各級(jí)、各部門(mén)開(kāi)展豐富多彩的科技宣傳與科普活動(dòng)；四是成立第一家省級(jí)專家工作站。20xx年7月12日，“中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所—湖南金鱗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司專家工作站”揭牌儀式舉行，11月通過(guò)省級(jí)專家評(píng)審；五是全國(guó)科普日活動(dòng)精彩紛呈；六是首屆青少年機(jī)器人大賽圓滿收官。11月23日，南縣首屆青少年機(jī)器人大賽在南縣一中體育館舉行。來(lái)自全縣中小學(xué)校的71支隊(duì)伍191名參賽選手、125名教練員和領(lǐng)隊(duì)、裁判員、學(xué)生方陣等共計(jì)800余人參加本次活動(dòng)。本次青少年機(jī)器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng)新大賽后的又一次科技賽事，它的舉辦開(kāi)啟了全市各區(qū)縣青少年機(jī)器人大賽的先河；七是全力扶持三力士、偉業(yè)機(jī)械等縣級(jí)企業(yè)科普科技創(chuàng)新。

　　2、科普惠農(nóng)：一是農(nóng)民科技培訓(xùn)活動(dòng)形式多樣、異彩紛呈�？h科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展了以水稻病蟲(chóng)害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚(yú)高產(chǎn)栽培實(shí)用技術(shù)，共舉辦各類培訓(xùn)班12期，參加培訓(xùn)的農(nóng)民群眾12600多人次。農(nóng)村科普知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，舉辦“科技標(biāo)竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”15期，培訓(xùn)人數(shù)300多人次；二是廣利源生態(tài)農(nóng)莊科普教育基地獲評(píng)市級(jí)科普教育基地；三是科技志愿者隊(duì)伍建設(shè)成效顯著。20xx年科技志愿者注冊(cè)人數(shù)達(dá)到1685人；科普信息員注冊(cè)，達(dá)到2.2萬(wàn)多人，傳播量97萬(wàn)多次，兩項(xiàng)指標(biāo)一直保持在益陽(yáng)市前列；四是科技助力鄉(xiāng)村振興，全年圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開(kāi)展各類大小型培訓(xùn)活動(dòng)26次、邀請(qǐng)專家座談4次，通過(guò)推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，傳授種植養(yǎng)殖方法，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；五是扶持一批基層科協(xié)組織及基地協(xié)會(huì)建設(shè)，增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。

　　3、老科協(xié)經(jīng)費(fèi)：老科協(xié)是由我縣一批離退休老領(lǐng)導(dǎo)、各行業(yè)離退休專家和工程技術(shù)人員組織起來(lái)，面向社會(huì)開(kāi)展技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的會(huì)員隊(duì)伍大，凝聚了一大批我縣優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)專家，他們?cè)趨⑴c科普宣傳服務(wù)，參與技術(shù)推廣工作、參與勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)等方面發(fā)揮著不可替代的作用。20xx年，他們組織開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班10期，舉辦社區(qū)科普講座12期，編印科普宣傳資料25000冊(cè)，舉辦科普?qǐng)?bào)告會(huì)4次，組織專家指導(dǎo)、扶持、服務(wù)金鱗漁業(yè)、河濱水產(chǎn)等農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)和項(xiàng)目基地。

　　四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分情況（91分）

　　（一）項(xiàng)目決策（17分）

　�。�1）項(xiàng)目目標(biāo)4分，縣科協(xié)對(duì)科普專項(xiàng)資金的使用設(shè)立了明確的目標(biāo)，且目標(biāo)細(xì)化、量化到了具體的每一項(xiàng)工作，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。（佐證資料：年度工作計(jì)劃、預(yù)算編制計(jì)劃）

　�。�2）決策過(guò)程7分

　　1、決策依據(jù)4分：科普專項(xiàng)資金的使用符合《科普法》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的規(guī)定，制定了20xx年度科普工作計(jì)劃；

　　2、決策程序3分：項(xiàng)目資金的使用符合申報(bào)條件，批復(fù)及時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得3分。（佐證資料：《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》等文件，20xx年度工作計(jì)劃和總結(jié)，科普惠農(nóng)資金安排會(huì)議記錄）

　�。�3）資金分配6分

　　1、分配辦法2分：縣科協(xié)制定了科普專項(xiàng)資金管理辦法，管理辦法中有明確的資金分配辦法，資金分配因素全面合理。（佐證資料：科普專項(xiàng)資金管理辦法，20xx年度預(yù)算編制方案）

　　2、分配結(jié)果方面4分：根據(jù)年初制定的預(yù)算計(jì)劃，各項(xiàng)工作的開(kāi)展與資金的使用方面與年初計(jì)劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理。（佐證資料：20xx年度科普經(jīng)費(fèi)使用公開(kāi)說(shuō)明）

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理（23分）

　　（1）資金到位5分

　　1、到位率3分。20xx年度縣財(cái)政給縣科協(xié)預(yù)算科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元，實(shí)際到位74萬(wàn)元。（縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）

　　2、到位實(shí)效2分。資金到位及時(shí)，沒(méi)有影響科普工作的開(kāi)展。（佐證資料：縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)）

　�。�2）資金管理9分

　　1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付，無(wú)截留擠兌挪用情況、無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。（佐證資料：各種活動(dòng)經(jīng)費(fèi)發(fā)票憑證）

　　2、財(cái)務(wù)管理3分：縣科協(xié)制定了財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持一支筆審批制度，費(fèi)用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能予以報(bào)銷，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。（佐證資料：財(cái)務(wù)管理制度文件，經(jīng)費(fèi)支出憑證）

　�。�3）組織實(shí)施9分

　　1、組織機(jī)構(gòu)1分：縣科協(xié)成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確。（佐證資料：專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組文件）

　　2、項(xiàng)目實(shí)施3分：根據(jù)科普工作的實(shí)際，合理安排各項(xiàng)科普活動(dòng)開(kāi)展，并在相應(yīng)的活動(dòng)時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)。（活動(dòng)開(kāi)展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）

　　3、管理制度5分：科普專項(xiàng)資金管理制度健全，在使用過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度，但也存在監(jiān)督不到位的情況。（佐證資料：科普專項(xiàng)資金管理辦法）

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效（51分）

　�。�1）項(xiàng)目產(chǎn)出12分

　　1、產(chǎn)出數(shù)量4分：根據(jù)年初制定的工作計(jì)劃和預(yù)算編制計(jì)劃，縣科協(xié)開(kāi)展了科技三下鄉(xiāng)、科普進(jìn)社區(qū)、科普日等各項(xiàng)科普活動(dòng)，雖然因?yàn)楦鞣N原因造成計(jì)劃趕不上變化，但總體上，完成了年初制定了工作目標(biāo)。（各種活動(dòng)開(kāi)展的方案、計(jì)劃、辦法、圖片等）

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量4分：①科普宣傳活動(dòng)各項(xiàng)支出明細(xì)清晰。②科普培訓(xùn)舉辦了多期，受眾人數(shù)達(dá)到預(yù)期。③青少年科技活動(dòng)開(kāi)展較好。④公民素質(zhì)得到提升。⑤科普館運(yùn)行常態(tài)化。⑥科技工作者權(quán)益得到保障。

　　3、產(chǎn)出實(shí)效3分。每一項(xiàng)項(xiàng)目活動(dòng)的開(kāi)展，雖力爭(zhēng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，但受一些因素的影響導(dǎo)致某些活動(dòng)沒(méi)有如期開(kāi)展，比如科協(xié)去年的科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，一切工作準(zhǔn)備就緒，但因新冠疫情的影響導(dǎo)致延期直至取消。

　　4、產(chǎn)出成本1分。20xx年科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金74萬(wàn)元，到位74萬(wàn)元，實(shí)際支出科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.85萬(wàn)元。（佐證資料：預(yù)算批復(fù)、支出明細(xì)）

　�。�2）項(xiàng)目效果39分

　　1、經(jīng)濟(jì)效益7分：通過(guò)舉辦科普講座培訓(xùn)的方式致力于引導(dǎo)群眾改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“土專家”，舉辦“科技標(biāo)竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”，群眾反響熱烈。

　　2、社會(huì)效益8分：通過(guò)開(kāi)展科技三下鄉(xiāng)、科普大篷車進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)，大力普及科學(xué)知識(shí)，把科學(xué)送到基層；通過(guò)科普展覽、印發(fā)科技資料、開(kāi)展咨詢服務(wù)、科普惠民服務(wù)等多種形式，普及農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；通過(guò)舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導(dǎo)員培訓(xùn)班、科學(xué)家進(jìn)校園等活動(dòng)激發(fā)了青少年愛(ài)科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的激情；

　　3、環(huán)境效益8分：在科技三下鄉(xiāng)、科普日等大型宣傳活動(dòng)中，我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)，沒(méi)有給當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境造成破壞。

　　4、可持續(xù)影響8分：通過(guò)各項(xiàng)科普活動(dòng)的實(shí)施，努力在全社會(huì)營(yíng)造了科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升了全縣公民的科學(xué)文化素質(zhì)，為進(jìn)一步推動(dòng)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》“十四五規(guī)劃”的實(shí)施，提高廣大公眾的科學(xué)素質(zhì)打下了基礎(chǔ)。

　　5、服務(wù)對(duì)象滿意度8分

　　通過(guò)對(duì)公眾問(wèn)卷調(diào)查，對(duì)科普工作（含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設(shè)等）滿意。

　　五、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施。

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題：目前，我縣開(kāi)展各種科技培訓(xùn)的形式、手段相對(duì)落后，效果不明顯，受眾率不高。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請(qǐng)科普項(xiàng)目資金時(shí)沒(méi)有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃，縣科協(xié)對(duì)于撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)科協(xié)的科普專項(xiàng)資金缺乏有效的監(jiān)督，對(duì)其資金的使用了解不透徹。

　　（二）改進(jìn)措施：改進(jìn)培訓(xùn)形式，選擇經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益好、貼近實(shí)際、貼近生活、貼近公眾的培訓(xùn)項(xiàng)目。對(duì)今后下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)及企業(yè)的科普專項(xiàng)資金實(shí)行項(xiàng)目申報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　　（一）加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理和中期管理；合理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；健全財(cái)務(wù)管理制度，確定資金支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范資金的使用比例，做到�？顚Ｓ�，對(duì)資金使用的合規(guī)性與使用進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)控；

　　（二）加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，制定指向明確、具體細(xì)化和合理可行的總體績(jī)效目標(biāo)、年度績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效管理責(zé)任。提高財(cái)政資金使用效益

績(jī)效自評(píng)報(bào)告13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景、內(nèi)容。

　　根據(jù)《20xx年重慶市重大傳染病防控結(jié)核病防治項(xiàng)目實(shí)施方案》任務(wù)：發(fā)現(xiàn)可疑患者數(shù)1089（不低于任務(wù)數(shù)的85％），活動(dòng)性患者總數(shù)309（規(guī)范治療和隨訪檢查的患者不低于任務(wù)數(shù)85％，患者治療成功率不低于90％），耐藥可疑者篩查數(shù)193人。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金情況。

　　截至20xx年12月31日“重大公共衛(wèi)生”項(xiàng)目資金到位263.6萬(wàn)元，全年使用資金263.6萬(wàn)元，結(jié)余為0元。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)。

　　年初設(shè)定目標(biāo)：登記結(jié)核病患者、耐藥可疑者篩查數(shù)、肺結(jié)核患者成功治療率83.6％。

　　（四）職能職責(zé)。

　　擬定和指導(dǎo)實(shí)施全縣急慢性的傳染病、慢性非傳染疾病等、防制對(duì)策與技術(shù)措施，并對(duì)實(shí)情況進(jìn)行質(zhì)量控制，組織開(kāi)展全縣免疫和預(yù)訪接種工作，負(fù)責(zé)免疫預(yù)訪技術(shù)指導(dǎo)效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　認(rèn)真負(fù)責(zé)開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)、疾病防治研究、疾病預(yù)防與控制、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)、實(shí)施人群預(yù)防接種；及時(shí)處理公共衛(wèi)生突發(fā)事件，開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康教育與健康促進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)。組織各級(jí)部門(mén)和有關(guān)單位共同努力，達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。

　　（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。地方病監(jiān)測(cè)完成率96％、職業(yè)健康核心指標(biāo)監(jiān)測(cè)縣區(qū)覆蓋率90％、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)率90％、艾滋病免費(fèi)抗病毒資料任務(wù)完成率96％、血吸蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率96％；

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生報(bào)告率96％；

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。資金支付率100％、資金撥付及時(shí)；

　�。�4）成本指標(biāo)。成本控制在預(yù)算資金內(nèi)；

　�。�5）社會(huì)效益指標(biāo)。城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小、居民健康素養(yǎng)水平不斷提高；

　　（6）可持續(xù)影響指標(biāo)�；�本公共衛(wèi)生水平不斷提高；

　　（7）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。群眾滿意96％；部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)滿意度97％。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本項(xiàng)目自評(píng)得分95分，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

　　無(wú)

　�。ǘ�）資金使用方面的問(wèn)題

　　無(wú)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題

　　績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示；在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。

　　（四）其他方面的問(wèn)題

　　無(wú)

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　在今后的'工作中將繼續(xù)做好績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本項(xiàng)目無(wú)中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告14

　　一、年度項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1.項(xiàng)目任務(wù)。2020年省下達(dá)我市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)1850人，其中培訓(xùn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶頭人900人，返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者50人，產(chǎn)業(yè)扶貧帶頭人400人，專業(yè)生產(chǎn)型200人，技能服務(wù)型300人。

　　2.經(jīng)費(fèi)投入。2020年項(xiàng)目總投入資金為547.5萬(wàn)元，其中埇橋區(qū)70萬(wàn)元，碭山縣85萬(wàn)元，蕭縣152.5萬(wàn)元，靈璧縣105萬(wàn)元，泗縣135萬(wàn)元，按照省實(shí)施方案要求，均已全部及時(shí)撥付到位。

　　3.實(shí)施范圍。我市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目由縣、區(qū)農(nóng)業(yè)、財(cái)政部門(mén)共同組織實(shí)施，由經(jīng)認(rèn)定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)具體培訓(xùn)任務(wù)。主要開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型、專業(yè)技能型和專業(yè)服務(wù)型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)，培訓(xùn)工作結(jié)合脫貧攻堅(jiān)，各縣區(qū)將貧困村中符合新型職業(yè)農(nóng)民遴選條件的，優(yōu)先確定為培訓(xùn)對(duì)象。

　　4.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過(guò)遴選，全市共遴選11家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其中碭山3家、埇橋區(qū)1家、蕭縣3家、靈璧2家、泗縣2家。

　　5.任務(wù)完成。截止目前，我市已完成培訓(xùn)人數(shù)1850人，完成全年任務(wù)數(shù)的100%。

　　6.主要成效。通過(guò)培訓(xùn)，提升了學(xué)員現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新理念，開(kāi)拓了思維，了解了先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施等，促進(jìn)了自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。為全市加快培養(yǎng)一批有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型、專業(yè)技能型和專業(yè)服務(wù)型職業(yè)農(nóng)民隊(duì)伍提供了人才支撐，取得了良好社會(huì)效益。

　　二、績(jī)效自評(píng)情況

　　對(duì)照2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，我局認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)得分110分。

　�。ㄒ唬┩度耄�25分）

　　1.組織保障（15分）。

　�。�1）目標(biāo)管理（5分）。為摸清農(nóng)民培訓(xùn)需求，我市及各縣區(qū)在制定實(shí)施方案前，均都開(kāi)展了摸底調(diào)研，摸清產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、農(nóng)民理念知識(shí)技能需求，力求培訓(xùn)真正以農(nóng)民為中心，與產(chǎn)業(yè)需求相適應(yīng)，與農(nóng)村發(fā)展相協(xié)調(diào)。省實(shí)施方案下達(dá)后，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程實(shí)施方案要求，提前謀劃，精心組織，4月17日與市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)2020年宿州市新型職業(yè)農(nóng)民培育工作實(shí)施方案的通知》（宿農(nóng)〔2020〕31號(hào)）。在方案制定出臺(tái)過(guò)程中，各縣區(qū)參照同步開(kāi)展各項(xiàng)工作，并與財(cái)政局聯(lián)合制定下發(fā)了實(shí)施方案�？h區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展實(shí)際，制定了分專業(yè)培訓(xùn)方案，明確了培訓(xùn)目標(biāo)任務(wù)、完成時(shí)限、及培訓(xùn)合格率達(dá)到90%以上等。上述相關(guān)方案均按照要求及時(shí)上報(bào)了省科教處。

　　自評(píng)得分5分。

　�。�2）申報(bào)審核（5分）。各縣區(qū)學(xué)員遴選都嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求，優(yōu)先遴選新冠肺炎疫情影響較重地區(qū)的農(nóng)民參訓(xùn)，采取個(gè)人申請(qǐng)、村委推薦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審、縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局擇優(yōu)選擇的方式嚴(yán)格遴選培訓(xùn)對(duì)象，重點(diǎn)選擇種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社骨干等�？h區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在調(diào)查摸底的前提下，擬定了2020年學(xué)員培訓(xùn)需求培訓(xùn)上報(bào)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)縣區(qū)上報(bào)培訓(xùn)需求進(jìn)行了審核，并匯總形成宿州市2020年新型職業(yè)農(nóng)民培育任務(wù)匯總表上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)班前均提交開(kāi)班申請(qǐng)，各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和專業(yè)特點(diǎn)，分班制定了切實(shí)可行的培訓(xùn)班計(jì)劃，做到計(jì)劃科學(xué)、可操作性強(qiáng)，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審核批復(fù)后才開(kāi)班培訓(xùn)，為新型職業(yè)農(nóng)民規(guī)范培訓(xùn)提供了保證。

　　自評(píng)得分5分。

　�。�3）工作部署推動(dòng)（5分）。

　　市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程十分重視，省發(fā)案下發(fā)后，市里隨即于4月28日召開(kāi)了由各縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局分管領(lǐng)導(dǎo)、科教股股長(zhǎng)參加的.全市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程工作會(huì)議，會(huì)議上交流了2019年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)開(kāi)展情況及安排部署2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工作，同時(shí)對(duì)2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)實(shí)施方案進(jìn)行了解讀。各縣區(qū)也分別召開(kāi)工作會(huì)議，切實(shí)加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程建設(shè)。同時(shí)各縣區(qū)圍繞地方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和全產(chǎn)業(yè)鏈需要，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)與跟蹤服務(wù)，統(tǒng)籌利用各類教育培訓(xùn)資源，充分依托涉農(nóng)職業(yè)院校、科研院所、推廣機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)企業(yè)、技術(shù)服務(wù)公司、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)主體等資源優(yōu)勢(shì)，拓展面向高素質(zhì)農(nóng)民的培訓(xùn)服務(wù)，完善了多方力量參與的農(nóng)民教育培訓(xùn)體系。同時(shí)各地分別建立新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)師資庫(kù)，并根據(jù)培訓(xùn)專業(yè)選擇功能齊全、隊(duì)伍優(yōu)良、管理規(guī)范的實(shí)訓(xùn)基地，在優(yōu)先選用部省教材的同時(shí)，為學(xué)員印制了專業(yè)培訓(xùn)教材。

　　自評(píng)得分5分。

　　2、資金落實(shí)（10分）

　　2020年項(xiàng)目總投入資金為547.5萬(wàn)元，其中埇橋區(qū)70萬(wàn)元，碭山縣85萬(wàn)元，蕭縣152.5萬(wàn)元，靈璧縣105萬(wàn)元，泗縣135萬(wàn)元，按照省實(shí)施方案要求，對(duì)培訓(xùn)實(shí)行分階段按比例撥付，省資金達(dá)到縣區(qū)財(cái)政后，均及時(shí)按80%比例撥付到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)正常開(kāi)展工作。在培訓(xùn)結(jié)束后，市、縣區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與財(cái)政局聯(lián)合對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后及時(shí)撥付了剩余的20%資金，資金到位率100%，保障了項(xiàng)目資金正常支出和資金審計(jì)工作的開(kāi)展。

　　自評(píng)得分10分。

　�。ǘ�）過(guò)程（15分）

　　1、項(xiàng)目管理（12分）

　�。�1）政府采購(gòu)執(zhí)行情況（3分）

　　按照實(shí)施方案要求，各縣、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會(huì)同財(cái)政局按照政府購(gòu)買服務(wù)或定向委托等符合規(guī)范的方式，擇優(yōu)遴選確定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽訂培訓(xùn)合同，同時(shí)將培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的培訓(xùn)任務(wù)情況上報(bào)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳備案。經(jīng)過(guò)遴選，全市共遴選11家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，其中碭山3家、埇橋區(qū)1家、蕭縣3家、靈璧2家、泗縣2家。

　　自評(píng)得分3分。

　�。�2）監(jiān)督檢查（3分）

　　一是強(qiáng)化工作調(diào)度。每月對(duì)縣區(qū)培訓(xùn)進(jìn)度等情況進(jìn)行排名，上報(bào)市民生辦，由民生辦通報(bào)縣區(qū)政府。二是建立隨機(jī)抽查機(jī)制，加強(qiáng)制度保障，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促限期整改。為全面掌握培訓(xùn)的整體進(jìn)展情況，市里在8月份開(kāi)展了新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)中期檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行了通報(bào)，并要求對(duì)通報(bào)存在的問(wèn)題要及時(shí)整改到位。三是建立月報(bào)告制度，每月28日前將培訓(xùn)進(jìn)度情況報(bào)送省和市民生辦，及時(shí)了解和掌握培訓(xùn)進(jìn)展。四是充分利用全國(guó)農(nóng)業(yè)科教云平臺(tái)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)進(jìn)行監(jiān)管。五是按照民生工程實(shí)施要求和規(guī)定，認(rèn)真做好年度績(jī)效評(píng)價(jià)考核等。

　　自評(píng)得分3分。

　�。�3）信息調(diào)度（6分）

　　按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳要求，及時(shí)通過(guò)全國(guó)農(nóng)業(yè)科教云平臺(tái)、云上智農(nóng)APP等，將培育對(duì)象、培育單位、培育師資、培育基地等信息及時(shí)錄入信息管理系統(tǒng)，通過(guò)全國(guó)農(nóng)業(yè)科教云平臺(tái)和云上智農(nóng)APP可查詢?cè)诰�組班、授課教師、課程設(shè)置、基地選用、學(xué)員評(píng)價(jià)等情況。每月28日前將培訓(xùn)進(jìn)度情況報(bào)送省和市民生辦，及時(shí)了解和掌握培訓(xùn)進(jìn)展。市及各縣區(qū)年度實(shí)施方案、分專業(yè)培訓(xùn)方案、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)情況、整改報(bào)告、工作總結(jié)等均按照要求及時(shí)上報(bào)了省科教處。

　　自評(píng)得分6分。

　�。�4）資金使用合規(guī)性（3分）

　　在培訓(xùn)中，按照《安徽省新型農(nóng)民培訓(xùn)民生工程獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理細(xì)則》（財(cái)農(nóng)〔2016〕609號(hào)）》要求，規(guī)范資金使用，設(shè)置專賬，經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與財(cái)政局聯(lián)合驗(yàn)收合格后，培訓(xùn)資金全部撥付到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)報(bào)告均審計(jì)結(jié)論明確，不存在資金截留、擠占、挪用、虛報(bào)套取等現(xiàn)象。

　　自評(píng)得分3分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　1、項(xiàng)目產(chǎn)出（30分）

　�。�1）年度培訓(xùn)任務(wù)完成程度（5分）

　　截至11月，全市新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程全部完成，共培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民1850人，完成全年任務(wù)數(shù)的100%。

　　自評(píng)得分5分。

　　（2）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（8分）。

　　2020年，全市培訓(xùn)任務(wù)1850人，培訓(xùn)合格率達(dá)到100%。各培訓(xùn)機(jī)構(gòu)認(rèn)真安排教學(xué)內(nèi)容，制定了教學(xué)計(jì)劃，認(rèn)真按照要求實(shí)行分段培訓(xùn)，學(xué)員培訓(xùn)時(shí)間均達(dá)到128學(xué)時(shí)和48學(xué)時(shí)，參訓(xùn)學(xué)員參訓(xùn)率達(dá)到100%。培訓(xùn)工作完全符合省實(shí)施方案要求。

　　自評(píng)得分8分。

　�。�3）培訓(xùn)質(zhì)量（10分）。一是經(jīng)過(guò)自查，每期培訓(xùn)班均建立了班主任制度、第一堂課制度、培訓(xùn)考勤制度、滿意度調(diào)查制度、培訓(xùn)臺(tái)賬制度等五項(xiàng)制度。相關(guān)資料完善，整理規(guī)范。二是培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)遞交驗(yàn)收申請(qǐng)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合財(cái)政局制定驗(yàn)收辦法，對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核驗(yàn)收，并且出具了驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。三是積極加強(qiáng)培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè)，及時(shí)把師資信息登記入庫(kù)，每班做到聘請(qǐng)一名以上省級(jí)專家授課，提高教學(xué)水平。四是按照相關(guān)文件要求，優(yōu)先選用部省推薦教材，并結(jié)合地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，編制了自編培訓(xùn)教材。五是每班均按照要求制定了教學(xué)計(jì)劃、分段實(shí)施培訓(xùn)、培訓(xùn)班學(xué)員人數(shù)符合要求。六是充分依托省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站建立實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地，加強(qiáng)農(nóng)民田間學(xué)校、實(shí)踐實(shí)訓(xùn)基地和創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)，2020年已入庫(kù)實(shí)訓(xùn)基地19個(gè)，確保了培訓(xùn)的每個(gè)專業(yè)建立一個(gè)實(shí)訓(xùn)基地。

　　自評(píng)得分10分。

　　（4）完成時(shí)限符合率。（2分）

　　均按照實(shí)施方案要求，按時(shí)完成培訓(xùn)任務(wù)。完成時(shí)限符合率100%。

　　自評(píng)得分2分。

　�。�5）資金使用（5分）。全市547.5萬(wàn)元培訓(xùn)項(xiàng)目資金全部按照要求及時(shí)撥付到位。

　　自評(píng)得分5分。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、項(xiàng)目效益（30分）

　�。�1）社會(huì)效益（12分）

　　通過(guò)培訓(xùn)，提升了學(xué)員現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新理念，開(kāi)拓了思維，了解了先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施等，促進(jìn)了自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，為全市加快培養(yǎng)一批有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型、專業(yè)技能型和專業(yè)服務(wù)型職業(yè)農(nóng)民隊(duì)伍提供了人才支撐，取得了良好社會(huì)效益。泗縣學(xué)員楊月，在丁湖鎮(zhèn)向陽(yáng)村和屏山鎮(zhèn)大李村建立了鄉(xiāng)村服務(wù)站，把科學(xué)的種植技術(shù)、成熟的機(jī)械化水平、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)訂單帶給了家鄉(xiāng)父老。當(dāng)年種植專用高粱4000余畝，帶動(dòng)農(nóng)戶400余戶。他的農(nóng)機(jī)合作社也實(shí)現(xiàn)了6000余畝的服務(wù)面積，服務(wù)的農(nóng)戶同比往年增收180元/畝。2020年，高粱種植面積擴(kuò)大到12000余畝，帶動(dòng)農(nóng)戶800戶，其中包括規(guī)模種植戶20名，農(nóng)機(jī)合作社服務(wù)面積8000余畝，帶動(dòng)新農(nóng)機(jī)手20余名。

　　2020年新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程中，市縣區(qū)高度重視宣傳報(bào)道工作，強(qiáng)化政策宣傳，提升民生工程知曉率。通過(guò)在中國(guó)農(nóng)村遠(yuǎn)程教育網(wǎng)、安徽日?qǐng)?bào)、宿州市電視臺(tái)、縣區(qū)人民政府網(wǎng)、省、市民生工程網(wǎng)站、中安在線、安徽經(jīng)濟(jì)報(bào)等國(guó)家級(jí)、省市級(jí)以上報(bào)紙刊物網(wǎng)絡(luò)發(fā)布培訓(xùn)相關(guān)信息等不同形式加大宿州新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)宣傳力度。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全市共在各類新聞媒體宣傳新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)民生工程政策、工作成效、先進(jìn)典型等近100余篇，向省科教處報(bào)送《宿州市埇橋區(qū)“五好”舉措 傾力做好高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)工作》、《小菊花 大產(chǎn)業(yè)》等多篇關(guān)于培育模式和典型案例的宣傳材料，其中《宿州市埇橋區(qū)“五好”舉措 傾力做好高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)工作》被省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳在《皖農(nóng)交流》上刊載并供各地學(xué)習(xí)借鑒。

　　全年沒(méi)有發(fā)生被舉報(bào)或被新聞媒體曝光的問(wèn)題。

　　自評(píng)得分12分。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告15

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年州級(jí)行政事業(yè)單位基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)）文件，批復(fù)紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)20xx年部門(mén)預(yù)算安排835.65萬(wàn)元，其中：基本支出440.51萬(wàn)元（包含工資福利收支378.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支4.55萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為395.14萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（本級(jí)）20.4萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（下級(jí)）100萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（下級(jí)）101萬(wàn)元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（本級(jí)）44萬(wàn)元，社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助資金（下級(jí)）80.14萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標(biāo)（含下級(jí)）。目標(biāo)一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬(wàn)元以上。目標(biāo)二：按時(shí)按要求完成同級(jí)信訪部門(mén)及上級(jí)殘聯(lián)交辦的信訪件。目標(biāo)三：開(kāi)展盲人初中級(jí)保健按摩師培訓(xùn)40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)四：開(kāi)展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)一期24人，通過(guò)培訓(xùn)提高殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。目標(biāo)五：通過(guò)扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng)業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)示范帶頭作用。目標(biāo)六：為貧困重度殘疾人提供家庭無(wú)障礙改造100戶，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標(biāo)七：春節(jié)以扶貧形式慰問(wèn)貧困殘疾人。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)年度目標(biāo)。目標(biāo)一：開(kāi)展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標(biāo)二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富。目標(biāo)三：推進(jìn)殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。目標(biāo)四：積極參與技能競(jìng)賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　3.殘疾人康復(fù)年度目標(biāo)（含下級(jí)）。目標(biāo)一：殘疾人康復(fù)隊(duì)伍培訓(xùn)57名；目標(biāo)二：全國(guó)助殘日等10個(gè)節(jié)日活動(dòng)；目標(biāo)三：殘疾人4個(gè)肢殘協(xié)會(huì)活動(dòng)；目標(biāo)四：指導(dǎo)13縣市殘疾人工作；目標(biāo)五：0—6歲殘疾兒童康復(fù)救助90名；目標(biāo)六：殘疾人假肢裝配52名；目標(biāo)七：殘疾兒童預(yù)防監(jiān)測(cè)4150名；目標(biāo)八：殘疾人運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)52名；目標(biāo)9：殘疾人文藝匯演1個(gè)。

　　4.社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）年度目標(biāo)。按紅政發(fā)〔20xx〕82號(hào)文件精神，除個(gè)舊、蒙自、開(kāi)遠(yuǎn)、彌勒外對(duì)社區(qū)村居委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員每月給予補(bǔ)助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效情況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)和20xx年全程績(jī)效管理指導(dǎo)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)20xx年部門(mén)預(yù)算編制報(bào)告》和《20xx年紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控自查報(bào)告》。

　　20xx年共計(jì)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目（含下級(jí)），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目設(shè)定36個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，基本完成績(jī)效指標(biāo)36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定18個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)13個(gè)；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目設(shè)定46個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)46個(gè)；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目組織管理情況

　　項(xiàng)目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負(fù)總責(zé)，13縣市殘聯(lián)負(fù)責(zé)各縣市工作，由州殘聯(lián)負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)、管理、制度建設(shè)等工作，各縣市負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)開(kāi)展工作。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)21分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時(shí)效指標(biāo)1分、成本指標(biāo) 7分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分，共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時(shí)效指標(biāo)5分、成本指標(biāo)15分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　3.殘疾人康復(fù)（含下級(jí)）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時(shí)效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　4.社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分；時(shí)效指標(biāo)10分，成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分；滿意度指標(biāo)10分。共計(jì)100分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　詳見(jiàn)紅河州20xx年度州本級(jí)部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。印發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

　　2.組織實(shí)施。根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)20xx年度紅河州預(yù)算績(jī)效管理考核辦法的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕3號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度州級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)和財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕1號(hào)）要求，部門(mén)黨組高度重視，積極組織力量，積極開(kāi)展20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

　　3.撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。收集、整理州殘聯(lián)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)所需資料，對(duì)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自評(píng)、打分，最后根據(jù)自評(píng)、打分的結(jié)果撰寫(xiě)紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得48.8分，其中，數(shù)量指標(biāo)20分、質(zhì)量指標(biāo)21分、時(shí)效指標(biāo)0.8分、成本指標(biāo)7分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)30分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)10分。自評(píng)合計(jì)98.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得分40分。其中，數(shù)量指標(biāo)12分、質(zhì)量指標(biāo)12分、時(shí)效指標(biāo)4分、成本指標(biāo)12分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)得分24分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分8分；評(píng)價(jià)合計(jì)82分，自評(píng)等級(jí)為“良”。

　　殘疾人康復(fù)（含下級(jí)）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得分48分。其中，數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)20分、時(shí)效指標(biāo)8分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分10分。自評(píng)合計(jì)98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評(píng)得分10分；產(chǎn)出指標(biāo)50分，自評(píng)得分50分，其中，數(shù)量指標(biāo)15分、質(zhì)量指標(biāo)15分、時(shí)效指標(biāo)10分、成本指標(biāo)10分；效益指標(biāo)30分，自評(píng)得分30分；滿意度指標(biāo)10分，自評(píng)得分10分。自評(píng)合計(jì)100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目支出撥付395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級(jí)）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級(jí)）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級(jí)）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級(jí)）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級(jí)）撥款100萬(wàn)元；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級(jí)）撥款80.14萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出使用366.57萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級(jí)）43.03萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級(jí)）已經(jīng)撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級(jí)）22萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級(jí)）20.4萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級(jí)）已經(jīng)撥款100萬(wàn)元；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級(jí)）已經(jīng)撥款80.14萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　州殘聯(lián)各科室分別按職責(zé)分工管理所屬項(xiàng)目執(zhí)行，負(fù)責(zé)各自預(yù)算項(xiàng)目的統(tǒng)籌安排。具體來(lái)看，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行核算、監(jiān)督各項(xiàng)目進(jìn)度的報(bào)送工作；負(fù)責(zé)預(yù)算目標(biāo)制定和分解，確保預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)的完成，對(duì)各科室進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)日常督促檢查指導(dǎo)工作。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　20xx年州殘聯(lián)項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級(jí)）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補(bǔ)助下級(jí)）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)（州本級(jí)）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)文體宣傳費(fèi)（州本級(jí)）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復(fù)（補(bǔ)助下級(jí)）撥款100萬(wàn)元；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（補(bǔ)助下級(jí)）撥款80.14萬(wàn)元。按照厲行節(jié)約原則，我單位已對(duì)資金支出制度進(jìn)行健全完善并設(shè)立配套措施，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出審批制度，做到項(xiàng)目成本的最低化。

　　2.項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　20xx年州殘聯(lián)共計(jì)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目（含下級(jí)），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目設(shè)定36個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，基本完成績(jī)效指標(biāo)36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定18個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)13個(gè)；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目設(shè)定46個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)46個(gè)；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，完成績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。

　　3.項(xiàng)目的效益分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年共計(jì)申報(bào)4個(gè)項(xiàng)目（含下級(jí)），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目設(shè)定36個(gè)績(jī)效指標(biāo)，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定18個(gè)績(jī)效指標(biāo)，殘疾人康復(fù)項(xiàng)目設(shè)定46個(gè)績(jī)效指標(biāo)，社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定6個(gè)績(jī)效指標(biāo)，截至20xx年12月31日，4個(gè)項(xiàng)目均基本完成年初設(shè)定指標(biāo)。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）的實(shí)施，認(rèn)真鎖定全州脫貧目標(biāo)，著力抓好殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作，落實(shí)各項(xiàng)殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著力維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩(wěn)定社會(huì)，穩(wěn)定家庭。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，通過(guò)開(kāi)展全州殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過(guò)對(duì)州級(jí)殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富；通過(guò)補(bǔ)助殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)托養(yǎng)中心建設(shè)；通過(guò)殘疾人崗位精英職業(yè)技能競(jìng)賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競(jìng)賽項(xiàng)目，使殘疾人積極參與技能競(jìng)賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作。

　　殘疾人康復(fù)項(xiàng)目（含下級(jí)）的實(shí)施，充分利用報(bào)刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作。進(jìn)一步宣傳殘疾預(yù)防知識(shí)，動(dòng)員全社會(huì)更加關(guān)注和支持殘疾預(yù)防工作，加快殘疾預(yù)防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導(dǎo)、社會(huì)參與，部門(mén)聯(lián)動(dòng)、殘聯(lián)協(xié)調(diào)，統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，開(kāi)展殘疾人康復(fù)工作，宣傳殘疾預(yù)防和早期康復(fù)知識(shí), 探索建立早預(yù)防、早篩查、早轉(zhuǎn)介、早治療、早康復(fù)的工作機(jī)制，推動(dòng)殘疾人康復(fù)事業(yè)的發(fā)展。

　　社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助（下級(jí)）的實(shí)施，通過(guò)對(duì)社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員給予補(bǔ)助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目（含下級(jí)）自評(píng)分為98.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為82分，自評(píng)等級(jí)為“良”；殘疾人康復(fù)項(xiàng)目（含下級(jí)）自評(píng)分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；社區(qū)村委會(huì)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助項(xiàng)目（下級(jí)）自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　州殘聯(lián)通過(guò)對(duì)整體支出績(jī)效和預(yù)算項(xiàng)目資金全面自評(píng)工作，對(duì)州殘聯(lián)財(cái)政資預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況進(jìn)行全面分析，總結(jié)預(yù)算資金管理的經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目和資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制中，對(duì)于年度執(zhí)行率高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度好的項(xiàng)目，在下一年度預(yù)算編制中給予重點(diǎn)支持，對(duì)于執(zhí)行率不高，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)不好的項(xiàng)目，減少資金預(yù)算編制。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的`問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┮�經(jīng)驗(yàn)和做法

　　完善部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和建議

　　1.績(jī)效管理體系需要逐漸健全�？�(jī)效管理是一個(gè)完整系統(tǒng)，由績(jī)效計(jì)劃、績(jī)效實(shí)施、績(jī)效考核、績(jī)效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現(xiàn)狀看，績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。

　　2.對(duì)現(xiàn)行的預(yù)算績(jī)效管理不適應(yīng)。隨著財(cái)政改革步伐的推進(jìn)，預(yù)算績(jī)效管理在財(cái)政改革中的地位與角色更加凸顯，而當(dāng)前績(jī)效管理沒(méi)有成熟模式，績(jī)效管理人員缺乏專業(yè)知識(shí)和相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，容易在績(jī)效管理工作中產(chǎn)生各種錯(cuò)誤，導(dǎo)致績(jī)效管理結(jié)果出現(xiàn)偏差。

　　3.部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門(mén)預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過(guò)大。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

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