銷售管理制度15篇【優(yōu)選】

　　在當(dāng)下社會，很多地方都會使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的銷售管理制度，希望對大家有所幫助。

銷售管理制度1

　　氣體銷售管理制度旨在規(guī)范企業(yè)氣體產(chǎn)品的銷售行為，確保銷售流程的高效、安全和合規(guī)。該制度涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：

　　1. 銷售策略與定價：確定氣體產(chǎn)品的市場定位，制定相應(yīng)的銷售策略，并設(shè)定合理的銷售價格。

　　2. 客戶管理：包括客戶開發(fā)、維護和服務(wù)，以及信用評估和風(fēng)險控制。

　　3. 訂單處理與合同管理：規(guī)范訂單接收、確認和履行過程，以及合同的簽訂和執(zhí)行。

　　4. 庫存與物流管理：保證氣體產(chǎn)品的庫存充足，有效協(xié)調(diào)物流配送，確保及時交付。

　　5. 質(zhì)量控制：確保銷售的氣體產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)定。

　　6. 售后服務(wù)與投訴處理：建立有效的`售后服務(wù)體系，妥善處理客戶投訴。

　　7. 數(shù)據(jù)分析與報告：定期分析銷售數(shù)據(jù)，提交銷售報告，為決策提供依據(jù)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 銷售團隊建設(shè)：明確銷售團隊的職責(zé)和權(quán)限，進行專業(yè)培訓(xùn)，提升銷售能力。

　　2. 合作伙伴管理：建立合作伙伴評估機制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商和分銷商。

　　3. 法規(guī)遵從性：確保銷售活動符合國家和地方的法律法規(guī)，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4. 應(yīng)急處理：制定緊急情況下的銷售應(yīng)急預(yù)案，如供應(yīng)中斷、安全事故等。

　　5. 技術(shù)支持：提供技術(shù)支持，協(xié)助客戶解決使用過程中遇到的問題。

　　6. 財務(wù)管理：規(guī)范銷售回款流程，控制壞賬風(fēng)險，確保財務(wù)健康。

　　7. 持續(xù)改進：定期審查銷售管理制度，根據(jù)市場反饋和業(yè)務(wù)發(fā)展進行調(diào)整優(yōu)化。

銷售管理制度2

　　一、任務(wù)制定

　　1、公司每年第四季度根據(jù)當(dāng)年公司銷售情況，市場預(yù)測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務(wù)。

　　2、20xx年銷售任務(wù)由各部門主管制定部門任務(wù)，公司制定公司總?cè)蝿?wù)。

　　3、各部門根據(jù)全年任務(wù)量擬定人數(shù)，并合理分配銷售任務(wù)。

　　二、管理規(guī)定

　　1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責(zé)地區(qū)，或產(chǎn)品銷售任務(wù)，人員定位。增加現(xiàn)實銷售量的設(shè)想，開拓新市場的設(shè)想，擬安排客戶訪問次數(shù)，時間的分配，合理的訪問路線，預(yù)期銷售成果，以及乘車費用等要項。

　　2、銷售人員負責(zé)合同履約，產(chǎn)品發(fā)送，驗收及理賠。重點在催促應(yīng)收貨款。

　　3、洽談合同的各條款時，授權(quán)范圍內(nèi)銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權(quán)范圍外的，必須匯報主管或有關(guān)部門。

　　4、每月定期提交各類銷售總結(jié)報告，業(yè)績費用報告，并作為工作考核的依據(jù)。

　　5、公司制定銷售價格方針和具體定價標(biāo)準(zhǔn)，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標(biāo)準(zhǔn)，以及明確每位銷售人員的折扣權(quán)限。

　　6、客戶報價或還價低于定價標(biāo)準(zhǔn)或超越銷售人員的折扣權(quán)限，警報主管批準(zhǔn)后方可成交。

　　7、公司內(nèi)部報價單和折扣標(biāo)準(zhǔn)為公司商業(yè)機密，不得泄露。

　　8、銷售人員如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商不執(zhí)行公司價格政策，擅自提價或降低的，應(yīng)予以制止并報公司主管。

　　9、年終考核應(yīng)依據(jù)：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。

　　10、銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應(yīng)付連帶賠償責(zé)任。

　　三、人員

　　1、營銷總監(jiān)1名，項目主管2名，對總經(jīng)理負責(zé)，負責(zé)整體市場營銷工作的統(tǒng)籌策劃及人員管理；具有業(yè)務(wù)信息的分配權(quán)、人事權(quán)、獎懲權(quán)和本部門相關(guān)制度的制定權(quán)。

　　2、商務(wù)助理2名：屬公司行政兼業(yè)務(wù)人員，由總經(jīng)理直接管理，業(yè)務(wù)工作由經(jīng)理負責(zé)。負責(zé)業(yè)務(wù)人員考勤；按照主管提供的業(yè)務(wù)員工作日記，檢查所有業(yè)務(wù)員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的`接聽和記錄；對業(yè)務(wù)來電保密；負責(zé)將業(yè)務(wù)來電交予相對項目的營銷總監(jiān)；負責(zé)各部門客戶資料的保存和管理分類；負責(zé)客戶電話回訪；解答客戶簡單技術(shù)問題；負責(zé)協(xié)助各主管的部門人員業(yè)績月報各協(xié)助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協(xié)助業(yè)務(wù)人員制作標(biāo)書；負責(zé)合同統(tǒng)一管理。

　　3、業(yè)務(wù)員x名：對項目總監(jiān)負責(zé)，與營銷總監(jiān)簽訂年度銷售任務(wù)并努力完成。業(yè)務(wù)員必須嚴格執(zhí)行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關(guān)的事務(wù)，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當(dāng)日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當(dāng)?shù)刈鶛C給營銷總監(jiān)匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結(jié)。

　　4、業(yè)務(wù)信息管理。

　　5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監(jiān)或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉(zhuǎn)交相應(yīng)的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監(jiān)均不在時，業(yè)務(wù)人員方可接聽并做好記錄。

　　6、業(yè)務(wù)人員只可用個人電話向外聯(lián)系業(yè)務(wù)。

　　7、通過銷售熱線聯(lián)系到的業(yè)務(wù)信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業(yè)務(wù)信息轉(zhuǎn)交營銷總監(jiān)，由營銷總監(jiān)指派能夠勝任的業(yè)務(wù)員負責(zé)該項業(yè)務(wù)的跟蹤和公關(guān)。對于業(yè)務(wù)信息的分配，營銷總監(jiān)要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。

　　8、業(yè)務(wù)人員必須對公司的項目技術(shù)保密，如有違規(guī)，按公司勞動合同執(zhí)行。

　　四、薪金管理

　　1、新招人員培訓(xùn)結(jié)束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員及商務(wù)助理基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、工資標(biāo)準(zhǔn)：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉(zhuǎn)正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

　　3、薪金發(fā)放：營銷助理基本工資按月足額計發(fā)。業(yè)務(wù)員的工資發(fā)放與本人的業(yè)績掛鉤。每月的業(yè)績和工資掛勾，嚴格按公司財務(wù)規(guī)定內(nèi)條款執(zhí)行。若當(dāng)月無業(yè)績，而且無累計的業(yè)績，則只發(fā)其最低工資標(biāo)準(zhǔn)；若連續(xù)叁個月無業(yè)績，則予以解聘。

　　五、業(yè)務(wù)費用管理

　　1、業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費（標(biāo)準(zhǔn)為200元內(nèi)）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。

　　2、旅費用執(zhí)行公司財務(wù)制度報銷制度。

　　3、業(yè)務(wù)招待費，禮品費不得超過該項業(yè)務(wù)合同額的0.05%；并請示銷售總監(jiān)同意。

　　4、咨詢費應(yīng)從銷售額中扣除，不算個人完成的任務(wù)。咨詢費須向營銷總監(jiān)請示，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。咨詢費由公司指派人員送達。

銷售管理制度3

　　考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產(chǎn)率,以下供應(yīng)一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強員工考勤管理。

　　1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù),各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。

　　2、各區(qū)域經(jīng)理負責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的`考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的考勤結(jié)果和缺勤人員狀況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關(guān)考勤憑證)報送公司人力資源部。

　　3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;

　　4、由于銷售工作的流淌性及分散性,銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。

　　5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)并匯報日程,銷售安排部隨機抽查。發(fā)覺私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù),未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。

銷售管理制度4

　　為了促進產(chǎn)品的銷售以及進一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度與流程為依據(jù)開展工作。銷售經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　一、銷售經(jīng)理職責(zé)

　　1、對銷售任務(wù)的完成情景負責(zé)；

　　2、對回款率的完成情景負責(zé)；

　　3、對本部門員工制度執(zhí)行情景負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出對員工的懲罰和獎勵提議；

　　4、對本部門員工的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)負責(zé)。每月定期對過去一月所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)；

　　5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責(zé)。職責(zé)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向銷售總監(jiān)提出獎懲提議；

　　6、負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情景。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情景需變更計劃的應(yīng)及時向銷售總監(jiān)提出提議；

　　7、對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向銷售總監(jiān)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶職責(zé)。

　　二、銷售部工作流程

　　1、出差流程

　　務(wù)必要提高出差的頻率與效率。

　　1）銷售員在工作時間應(yīng)堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡(luò)方法，向銷售經(jīng)理匯報出差的重點并經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷

　　宏奇公司銷售管理文件售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報（手機24小時不能關(guān)機）；

　　2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；

　　3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經(jīng)3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準(zhǔn)下一次且同一客戶的出差申請；

　　4）在拜訪與回訪結(jié)束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經(jīng)理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》與《客戶技術(shù)資料表》，可采用電子版；

　　5）銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。

　　2、報價與投標(biāo)流程

　　此流程主要是針對集團客戶統(tǒng)一采購的產(chǎn)品。

　　1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司高層請示）；

　　2）對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理（必要時由技術(shù)部協(xié)助）；

　　3）技術(shù)部對相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持；

　　4）采購部（生產(chǎn)部）對報價產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研后確認；

　　5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司高層請示）確認后方可進行打印；

　　6）制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)。３、商務(wù)談判與簽訂合同流程

　　銷售員在與客戶談判前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)應(yīng)對客戶。

　　1）銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情景可進行商務(wù)談判；

　　2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售經(jīng)理通報相關(guān)情景（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

　　3）與公司原合同版本或投標(biāo)報價文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理再次確認（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

　　4）待銷售經(jīng)理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監(jiān)請示）；

　　客戶合同簽訂前應(yīng)保證以下資料信息已收集或完成：

　　《客戶關(guān)系資料表》

　　《客戶技術(shù)資料表》

　　《營業(yè)執(zhí)照》

　　《稅務(wù)登記證》（國稅+地稅）

　　《提成方案》

　　《客戶信用評估表》

　　《客戶費用（變更）申請單》

　　5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理確認后，副本由銷售助理于當(dāng)日保管存檔，正本由常務(wù)副總存檔；

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向銷售總監(jiān)請示）確認后方可執(zhí)行。

　　4、發(fā)貨流程

　　80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

　　1）銷售助理根據(jù)《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產(chǎn)訂單》；

　　2）《生產(chǎn)訂單》經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認后上報銷售經(jīng)理；

　　3）由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產(chǎn)訂單》；

　　4）由銷售助理開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；

　　5）生產(chǎn)部按時生產(chǎn)出貨；

　　6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

　　5、回款流程

　　平均回款天數(shù)不超過60天，年度末回款率要超過80%。

　　1）銷售員催款；

　　2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務(wù)部出具的格式《催款通知書》；

　　3）銷售部和財務(wù)部確認；

　　4）反饋給客戶；

　　5）客戶回款。

　　6、開票流程

　　1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應(yīng)在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；

　　2）銷售部審核；

　　3）財務(wù)部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)出具具體說明，經(jīng)常務(wù)副總書面同意后發(fā)票方可開出）；

　　4）交客戶簽收。

　　7、售后服務(wù)流程

　　認真做好客戶售后服務(wù)工作，提高客戶滿意度。

　　1）接客戶售后服務(wù)申請（投訴），由銷售經(jīng)理確認；

　　2）銷售助理填寫《售后服務(wù)申請表》或《客戶投訴表》后發(fā)給銷售經(jīng)理及技術(shù)部，《售后服務(wù)申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關(guān)職責(zé)人的考核依據(jù)；

　　3）如有必要，技術(shù)部和所屬銷售員一齊上門與客戶溝通；

　　4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān)；

　　8、退貨（換貨）流程

　　要盡量避免退貨（換貨）現(xiàn)象的發(fā)生，力求把下單數(shù)量和實送數(shù)量的準(zhǔn)確度提高到99%以上，如是客戶原因應(yīng)由客戶承擔(dān)由于退

　　貨（換貨）所造成的物流費用及相關(guān)損失，否則由公司相關(guān)職責(zé)人承擔(dān)。

　　1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經(jīng)理確認；

　　2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；

　　3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部；

　　4）生產(chǎn)部辦理退貨（換貨）手續(xù)后按時生產(chǎn)出貨。

　　9、大磨流程

　　要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

　　1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術(shù)資料表》后報技術(shù)部審核；

　　2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》后報銷售經(jīng)理審核；

　　3）填寫《大磨申請單》；

　　4）經(jīng)技術(shù)部主管及銷售經(jīng)理（銷售總監(jiān)）經(jīng)過（簽字）后方可執(zhí)行；

　　5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數(shù)據(jù)（填寫由技術(shù)部出具的格式表《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》歸檔交到銷售助理處）。

　　三、銷售部管理制度

　　1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有目標(biāo)客戶情景、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮榫暗刃畔�，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結(jié)表》詳細反映出來；

　　2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經(jīng)理的同意；

　　3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的公關(guān)費用如超過300元（大區(qū)經(jīng)理如超過500元）用及相關(guān)出差費用超過公司標(biāo)準(zhǔn)的需事先向銷售經(jīng)理請示，否則職責(zé)自負；

　　4、出差費用報銷時要供給消費場所的規(guī)范合法發(fā)票及聯(lián)系方式，否則要事先知會銷售經(jīng)理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

　　5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環(huán)境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網(wǎng)聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款50元人；

　　6、嚴守公司商業(yè)機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業(yè)務(wù)不相關(guān)的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責(zé)；7、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程；

　　8、對于客戶提出的.任何特殊費用（如市場公關(guān)費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理或銷售總監(jiān)同意的情景下方可承諾；

　　9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由職責(zé)人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發(fā)現(xiàn)一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

　　10、正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當(dāng)理由銷售助理應(yīng)在半個工作日內(nèi)組織生產(chǎn)；

　　11、銷售助理開出的〈生產(chǎn)訂單〉資料要詳細、準(zhǔn)確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔(dān)職責(zé)，如其他原因造成損失的由相關(guān)職責(zé)人承擔(dān)職責(zé)；

　　12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管；

　　13、所有的《合同》、《采購單》、《生產(chǎn)訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》銷售助理要及時存檔；

　　14、銷售助理應(yīng)每周向財務(wù)部了解回款情景，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生；

　　15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收；

　　16、銷售員應(yīng)在每季度與客戶核對往來賬目（財務(wù)部出具格式《對賬單》），并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部；

　　17、對于不能解決的售后服務(wù)重大問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向銷售總監(jiān)申請協(xié)調(diào)解決；

　　18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關(guān)系資料表》和《客戶技術(shù)資料表》編號整理成冊；

　　19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準(zhǔn)確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區(qū)經(jīng)理市場開發(fā)月計劃表》、《月工作總結(jié)表》、《每月送貨計劃》等。

　　備注：違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)樂捐30—300元作為銷售部經(jīng)費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售管理制度5

　　根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求,銷售部的人員除了遵守公司其他各項規(guī)章制度管理外，還應(yīng)遵守和執(zhí)行下列銷售部管理制度。制度的目的是為了提高工作效率,規(guī)范工作流程,使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。本制度為試行草案 ,在正式制度出臺之前,銷售團隊成員請服從和遵守，如果試行中尚有不盡完善與不盡合理之處，可以提出修改，全體人員一起探討，讓保健品銷售部管理制度盡可能的合理完善。

　　第一條、銷售人員每個工作日必須遵守公司規(guī)章制度，準(zhǔn)時上班，按時下班。到達公司后，填寫當(dāng)日的工作計劃。外出完成今天工作計劃，工作結(jié)束后應(yīng)返回公司，處理當(dāng)天工作任務(wù)。如因工作需要出差或加班可以除外，不算遲到早退。在外出銷售工作中遇到特殊情況，不能返回公司按時下班，必須提前打電話給部門負責(zé)人說明情況，不能影響正常的工作。經(jīng)部門負責(zé)人同意認可后的外出，才能算銷售工作中的正常安排。如不經(jīng)同意擅自外出或不返回，將按照公司規(guī)章制度算早退。如公司安排培訓(xùn)或者會議，銷售人員要安排協(xié)調(diào)好自己工作，必須準(zhǔn)時到場。

　　第二條：一個月一考核，一個季度一評測，銷售人員必須每個月完成規(guī)定的銷售任務(wù)，未完成銷售任務(wù)者扣除當(dāng)月考核工資。三個月將對銷售人員工作進行一次評測。如果銷售人員連續(xù)3個月都沒有完成銷售任務(wù)，季度評測也認為該人員離完成銷售任務(wù)還有很大差距，將調(diào)離不能勝任銷售工作的人員離開銷售崗位。

　　第三條：銷售人員如需要對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售，必須事先提前填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，報送部門負責(zé)人，由部門負責(zé)人呈報董事長批準(zhǔn)。經(jīng)董事長認可簽字后，方能進行優(yōu)惠銷售。禁止不經(jīng)批準(zhǔn)，就進行優(yōu)惠銷售。

　　第四條：銷售人員必須嚴格遵守公司制定的銷售模式和銷售范圍，未經(jīng)負責(zé)人同意或批準(zhǔn)，銷售人員不得以任何借口或方法進行違規(guī)銷售。否則造成的一切后果，由違規(guī)銷售人員自行承但一切后果，公司概不負責(zé)，還將依法追究其違規(guī)操作給公司造成的損失。

　　第五條：人員健康管理制度

　　1 從事經(jīng)營活動的每一位員工每年必須在區(qū)以上醫(yī)院體檢一次,體檢除常規(guī)項目外,應(yīng)加做腸道致病菌,胸透以及轉(zhuǎn)氨酶,取得健康證明后方可參加工作。

　　2凡患有痢疾,傷寒,病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),活動性肺結(jié)核,化膿性或滲出性皮膚病,精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的,不得參與直接接觸保健食品的工作。

　　3 員工患上述疾病的,應(yīng)立即調(diào)離原崗位.病愈要求上崗,必須在指定的醫(yī)院體檢,合格后才可重新上崗。

　　4 公司發(fā)現(xiàn)有患傳染病的職工后,相關(guān)接觸人員必須立即進行體檢,確認未受傳染的、方可繼續(xù)留崗工作。

　　5 每位員工均有義務(wù)向部門領(lǐng)導(dǎo)報告自己及家人身體情況,特別是本制度中不允許有的疾病發(fā)生時,必須立即報告、以確保保健食品不受污染。

　　6 在崗員工應(yīng)著裝整潔,佩戴工號牌,勤洗澡,勤理發(fā),注意個人衛(wèi)生。

　　7 應(yīng)建立員工健康檔案,檔案至少保存三年。

　　第五條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

　　(三)不得接受客戶禮品和招待;

　　(四)人員間要創(chuàng)造一種團結(jié)協(xié)作,互相幫助的氛圍

　　(五)不能誘勸客戶透支消費或以不正當(dāng)渠道支付貨款。

　　第六條：各銷售崗位職責(zé)

　　直銷部門崗位職責(zé)：

　　直銷部門根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略制訂年度、季度、月度銷售方案、推廣方案、執(zhí)行計劃并監(jiān)督實施，高效的.完成各項業(yè)績指標(biāo)。及時掌握市場動態(tài)，做好市場預(yù)測，不斷開發(fā)新客戶，建立銷售信息庫，根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃和市場情況制定季度、年度等銷售計劃，銷售工作的組織、管理工作，公司銷售人員的培訓(xùn)、選拔和推薦工作，銷售過程的監(jiān)控及業(yè)績評估工作，搜集房地產(chǎn)市場信息及時反饋給相關(guān)部門。按日、周和月向領(lǐng)導(dǎo)上報銷售情況統(tǒng)計表并做好保密工作。做好客戶信息來源的收集整理工作，并及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)。建立客戶檔案，經(jīng)常走訪客戶尤其是新客戶和潛在客戶，反饋客戶對產(chǎn)品的意見。做好售后服務(wù)工作，樹立良好的職業(yè)形象和產(chǎn)品形象，提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度。配合公司做好產(chǎn)品的廣告宣傳工作，并通過電話營銷，電話接聽或現(xiàn)場接待將媒體宣傳效果反饋給公司。協(xié)同相關(guān)部門進行銷售資料的準(zhǔn)備。銷售過程中將信息及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便及時讓相關(guān)人員對策劃方案進行修正。加強業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。承辦領(lǐng)導(dǎo)交與的其它工作。

　　直銷部經(jīng)理崗位職責(zé)：

　　負責(zé)直銷部日常運營，以及從銷售角度向公司提供整體發(fā)展建議，根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略制訂年度、季度、月度銷售方案、推廣方案、執(zhí)行計劃并監(jiān)督實施，高效的帶領(lǐng)團隊完成各項業(yè)績指標(biāo)。制定相關(guān)項目專業(yè)科目，為業(yè)務(wù)員提供專業(yè)培訓(xùn)，并為隊員提供相關(guān)資源，比如電話資源，以及人脈資源，市場資源，后勤保障資源，深入一線考察并研究地區(qū)實行業(yè)務(wù)的可行性，潛在客戶的比例與群體，配合公司整體發(fā)展制定、規(guī)劃部門用人計劃和團隊建設(shè)目標(biāo)計劃并付諸實施;組織開展工作過程檢查、監(jiān)督、考核及管理;做好各項銜接工作。

　　直銷部主管崗位職責(zé)

　　高效的完成自己個人業(yè)績指標(biāo)，并督促自己小組業(yè)務(wù)人員達到相關(guān)業(yè)務(wù)拜訪量，以及業(yè)績，及時向客戶經(jīng)理反饋一線業(yè)務(wù)執(zhí)行實時情況，整理并統(tǒng)計好數(shù)據(jù)庫，當(dāng)天交與部門經(jīng)理，并為隊員提供相關(guān)資源，比如電話資源，以及人脈資源，市場資源，后勤保障資源，協(xié)助業(yè)務(wù)員與客戶溝通洽談，協(xié)助、監(jiān)督所屬團隊管理，業(yè)績管理等工作，并制訂年度、季度、月度銷售方案、及時與部門經(jīng)理溝通，反饋本所屬團隊業(yè)績近況與業(yè)務(wù)量，高效的完成相關(guān)的業(yè)績指標(biāo)。

銷售管理制度6

　　項目銷售部管理制度對于企業(yè)來說至關(guān)重要，它：

　　1.提高效率：通過明確的'流程和職責(zé)，提高銷售團隊的工作效率。

　　2.保障質(zhì)量：規(guī)范化的銷售流程確保服務(wù)質(zhì)量，增強客戶信任。

　　3.激勵員工：合理的績效考核激發(fā)員工積極性，促進業(yè)績增長。

　　4.控制風(fēng)險：合規(guī)經(jīng)營降低法律風(fēng)險，保護公司利益。

　　5.促進發(fā)展：持續(xù)的培訓(xùn)和發(fā)展計劃有助于提升團隊整體能力，適應(yīng)市場變化。

銷售管理制度7

　　本店銷售部管理制度旨在規(guī)范銷售團隊的行為準(zhǔn)則，提高銷售效率，確保服務(wù)質(zhì)量，促進團隊協(xié)作，實現(xiàn)銷售目標(biāo)。

　　內(nèi)容概述：

　　1.崗位職責(zé)：明確每個銷售人員的職責(zé)范圍，包括客戶接待、產(chǎn)品介紹、銷售跟進、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。

　　2. 銷售流程：設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的'銷售流程，從客戶接觸、需求分析到交易完成，確保流程順暢。

　　3.目標(biāo)管理：設(shè)立個人及團隊銷售目標(biāo)，定期評估達成情況，激發(fā)銷售潛能。

　　4.客戶關(guān)系管理：規(guī)范客戶資料管理，強調(diào)客戶滿意度，維護良好客戶關(guān)系。

　　5.培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升銷售技能，鼓勵職業(yè)發(fā)展。

　　6.行為規(guī)范：強調(diào)職業(yè)道德，規(guī)定著裝、言行舉止，體現(xiàn)專業(yè)形象。

　　7.激勵制度：建立公正的績效考核體系，通過獎金、晉升等方式激勵員工。

　　8.團隊協(xié)作：促進團隊間的溝通與合作，共同解決問題，提升整體業(yè)績。

銷售管理制度8

　　1.制度制定：由銷售部和人力資源部共同參與，結(jié)合市場狀況和企業(yè)戰(zhàn)略制定銷售制度。

　　2.培訓(xùn)實施：定期對銷售人員進行制度培訓(xùn)，確保理解并遵守規(guī)定。

　　3.監(jiān)督執(zhí)行：管理層應(yīng)定期檢查制度執(zhí)行情況，及時糾正偏差。

　　4.反饋調(diào)整：收集銷售人員和客戶的'反饋，定期評估制度效果，適時進行修訂。

　　5.激勵機制：建立公平的獎勵和懲罰機制，鼓勵銷售人員積極參與制度實施。

　　銷售制度管理規(guī)定辦法的制定和執(zhí)行是一項持續(xù)的過程，需要全員參與，不斷優(yōu)化，以適應(yīng)市場變化，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

銷售管理制度9

　　以下費用標(biāo)準(zhǔn)僅限于銷售分公司成立之初執(zhí)行，待產(chǎn)品達到一定銷量后，股份公司將按照考核標(biāo)準(zhǔn)對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體薪酬分配及費用開支標(biāo)準(zhǔn)由銷售部門統(tǒng)一制定。

　　1、費用預(yù)算、申請及撥入

　　1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預(yù)算、申請表”，26日上報股份公司財務(wù)部，由股份公司財務(wù)部和銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。（“費用預(yù)算、申請表”格式附后）

　　1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預(yù)算、申請表”，應(yīng)依據(jù)上一月的費用實際列支情況分項目調(diào)整填列。

　　1.3、編制“費用預(yù)算、申請表”應(yīng)遵循收付實現(xiàn)制原則。下月可能上繳的增值稅應(yīng)根據(jù)本月的銷售、開具發(fā)票情況等分析填列。

　　1.4、編制“費用預(yù)算、申請表”，應(yīng)根據(jù)下月的'費用預(yù)算情況及本月的費用現(xiàn)金余額情況填列。其中，業(yè)務(wù)人員的工資費用為當(dāng)月工資費用，即按照當(dāng)月的銷售情況考核的工資。

　　1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應(yīng)當(dāng)編制如下會計分錄：

　　借：銀行存款---費用戶

　　貸：內(nèi)部往來---股份公司

　　記賬憑證后附由各銷售公司財務(wù)經(jīng)理審簽的銀行進賬單。

　　2、費用審批列支

　　2.1、對于預(yù)算內(nèi)費用由各銷售分公司財務(wù)經(jīng)理審核、公司經(jīng)理審批后在相應(yīng)項目內(nèi)列支，列支時必須嚴格控制在預(yù)算相應(yīng)項目金額內(nèi)，一種項目節(jié)余不能列支其他超支項目。對于確實需要發(fā)生的預(yù)算外費用必須專項報告至股份公司財務(wù)部審核，報股份公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　2.2、分公司總經(jīng)理發(fā)生的費用由股份公司財務(wù)部和銷售總監(jiān)審批。

　　2.3、分公司財務(wù)經(jīng)理的費用由股份公司財務(wù)部審批。

　　3、差旅費管理

　　3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執(zhí)行，但開支標(biāo)準(zhǔn)按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)自己負擔(dān)：

　　單位：元

　　項目內(nèi)容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助

　　特區(qū) 省會 一般地區(qū) 特區(qū)及省會 一般地區(qū) 特區(qū)及省會 一般地區(qū)

　　銷售分公司經(jīng)理 160 140 100 5 5 5 5

　　分公司財務(wù)經(jīng)理 140 100 80 5 5 5 5

　　業(yè)務(wù)員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5

　　交通費用報銷一律按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　項目名稱 火 車 輪 船 飛 機

　　銷售分公司經(jīng)理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監(jiān)批準(zhǔn)

　　分公司財務(wù)經(jīng)理 硬臥 三等艙 無

　　業(yè)務(wù)員及辦事員 硬臥 三等艙 無

　　3.2業(yè)務(wù)員每人每月補助費用為600元，在工資中發(fā)放。業(yè)務(wù)員在銷售分公司所在地以外的地區(qū)出差，出差補助按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在出差費用中報銷列支。

　　4、市內(nèi)交通費管理

　　業(yè)務(wù)員每人每月市內(nèi)交通費限額300元，憑票據(jù)實報銷。

　　5、辦公費

　　辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、復(fù)印紙等辦公費用），費用總額由財務(wù)部控制，超支部分由分公司總經(jīng)理負責(zé)。

　　6、業(yè)務(wù)招待費

　　業(yè)務(wù)員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要審批，但費用必須控制在預(yù)算內(nèi)，發(fā)生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。

　　7、通訊費管理制度

　　1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔(dān)費用；

　　2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發(fā)票在限額內(nèi)報銷，超限額部分由個人承擔(dān)；

　　3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統(tǒng)一在通訊公司以公司名稱辦理。

　　附：通訊費報銷及補貼標(biāo)準(zhǔn)

　　報銷標(biāo)準(zhǔn)職位 移動通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)（元/月）

　　分公司經(jīng)理 500

　　分公司財務(wù)經(jīng)理 150

　　銷售代表及業(yè)務(wù)員 300

　　出納 100

　　8、其他費用。

　　除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。

　　9、費用考核。

　　股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干，總額控制，各銷售分公司的內(nèi)部考核辦法由銷售部門另行制定。

銷售管理制度10

　　銷售客戶管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范銷售團隊與客戶的交互行為，提升銷售效率，增強客戶滿意度，確保企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 客戶關(guān)系管理：定義如何建立、維護和發(fā)展與客戶的聯(lián)系，包括初次接觸、跟進、溝通頻率、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　2. 銷售流程管理：規(guī)范從商機識別到合同簽訂的全過程，明確各階段的'任務(wù)、責(zé)任和審批流程。

　　3. 業(yè)績考核機制：設(shè)立公正的銷售目標(biāo)和績效指標(biāo)，以激勵銷售團隊的積極性和創(chuàng)新性。

　　4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期進行銷售技巧、產(chǎn)品知識和客戶服務(wù)培訓(xùn)，提升團隊專業(yè)素養(yǎng)。

　　5. 客戶數(shù)據(jù)管理：保護客戶信息安全，制定數(shù)據(jù)收集、存儲、使用和分享的規(guī)定。

　　6. 投訴與糾紛處理：設(shè)定處理客戶投訴和糾紛的程序，確保問題得到及時有效的解決。

銷售管理制度11

　　銷售部項目管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保銷售團隊高效、有序地執(zhí)行項目，達成銷售目標(biāo)。該制度主要包括項目管理流程、職責(zé)分配、績效評估和持續(xù)改進四個關(guān)鍵部分。

　　內(nèi)容概述：

　　1.項目管理流程：定義從項目啟動到完成的各個階段，包括客戶需求分析、項目規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等步驟。

　　2. 職責(zé)分配：明確銷售經(jīng)理、銷售代表和其他相關(guān)人員在項目中的.角色和責(zé)任，確保團隊協(xié)作順暢。

　　3.績效評估：建立一套公正、透明的評估體系，衡量項目成果和團隊成員的表現(xiàn)。

　　4.持續(xù)改進：定期回顧項目管理實踐，查找問題，提出改進建議，提升項目管理效率。

銷售管理制度12

　　銷售收入管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少銷售過程中的無效工作，提高工作效率。

　　2. 保障利潤：合理的.定價和促銷策略，有助于穩(wěn)定和提高企業(yè)的利潤水平。

　　3. 客戶保留：良好的客戶關(guān)系管理，能增加客戶粘性，降低客戶流失率。

　　4. 風(fēng)險控制：明確的銷售目標(biāo)和績效考核，有助于識別和預(yù)防潛在的銷售風(fēng)險。

　　5. 激勵機制：通過績效考核，激發(fā)銷售團隊的積極性和創(chuàng)新性。

銷售管理制度13

　　一、銷售員職責(zé)

　　1、在銷售主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展各項工作。

　　2、熟練掌握業(yè)務(wù)知識。

　　3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標(biāo)。

　　4、負責(zé)客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務(wù)等的一條龍服務(wù)。

　　5、有疑問及時向主管或經(jīng)理反映。

　　6、每日認真填寫客戶檔案，工作日志，每周一前交上周《工作情況》及《客戶分析》，每月的'最后一周內(nèi)遞交下月《工作計劃》。

　　7、進修學(xué)習(xí)銷售理論和有關(guān)知識，接受公司的考核。

　　8、隨時收集相應(yīng)的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業(yè)務(wù)。

　　9、完成上級委派的其他任務(wù)。

　　10、銷售員的業(yè)務(wù)記錄要當(dāng)天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。

　　11、填寫認購書時，除財務(wù)外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

　　12、當(dāng)日值班的銷售員負責(zé)電話的接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售員，三聲以內(nèi)必須接電話。接電話一律應(yīng)答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。

　　二、銷售員行為準(zhǔn)則以及業(yè)務(wù)員管理制度

　　1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。

　　2、在業(yè)務(wù)交往中，不的泄露銷售部內(nèi)部機密。

　　3、一切按財務(wù)制度辦事，客戶交款應(yīng)到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務(wù)需要用款時，需事先向經(jīng)理請示。

　　4、在業(yè)務(wù)洽談過程中，應(yīng)尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協(xié)調(diào)。

　　5、在業(yè)務(wù)工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

　　6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。

　　7、不準(zhǔn)在工作區(qū)聊天，不準(zhǔn)在工作時間作與工作無關(guān)的事。

　　8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。

　　9、上班時間不許打私人電話，復(fù)機通話時間不得超過三分鐘。

　　10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。

銷售管理制度14

　　銷售部作為公司業(yè)務(wù)的關(guān)鍵部門，員工的出勤情況直接影響到客戶服務(wù)質(zhì)量和銷售業(yè)績。一個健全的考勤管理制度能夠：

　　1.維護公平公正的`工作環(huán)境，提升員工滿意度和敬業(yè)精神。

　　2.保障銷售活動的正常進行，確�？蛻舴�務(wù)質(zhì)量。

　　3. 提供準(zhǔn)確的考勤數(shù)據(jù)，為薪資計算、績效評估和人力資源規(guī)劃提供參考。

　　4.預(yù)防和減少因考勤問題引發(fā)的糾紛，維護公司內(nèi)部穩(wěn)定。

銷售管理制度15

　　1. 制度制定：由銷售部負責(zé)人主導(dǎo)，結(jié)合市場情況和公司戰(zhàn)略，制定詳細的操作手冊。

　　2. 全員培訓(xùn)：組織全體員工學(xué)習(xí)制度，確保理解并遵守。

　　3. 定期評估：每季度評估制度執(zhí)行效果，根據(jù)反饋調(diào)整和完善。

　　4. 激勵機制：設(shè)立獎勵機制，表彰業(yè)績突出的銷售人員，同時對違規(guī)行為進行處罰。

　　5. 持續(xù)改進：隨著市場環(huán)境變化，定期更新制度，保持其適應(yīng)性和有效性。

　　銷售部門管理制度的成功實施需要管理層的全力支持，以及全體員工的`共同參與和執(zhí)行。只有這樣，才能構(gòu)建一個高效、規(guī)范、充滿活力的銷售團隊，為公司的持續(xù)增長貢獻力量。

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