辦公用品管理制度通用[15篇]

　　在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀與收藏。

辦公用品管理制度1

　　一、總則

　�。ㄒ唬� 為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。

　　（二） 規(guī)定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。

　　1、固定資產主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。

　　2、一般辦公用品包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、紙杯、計算器、電池等。

　　3、員工應對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。

　　4、每名員工須建立個人領用臺賬。

　　4、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。

　　5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程。

　　二、辦公用品計劃

　�。ㄒ唬� 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字后報行政管理中心。經行政總監(jiān)審核后方交辦公用品管理員進行登記申領。（附件：表1《部門辦公用品申領單》）

　�。ǘ�） 管理員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經行政總監(jiān)、董事長/總裁審批簽字后，將采購計劃單交由采購中心進行采購。（附件：表2《辦公用品申請購置計劃表》）

　　三、辦公用品購置

　　（一） 采購中心根據(jù)審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實施購買，并于月底完成。

　�。ǘ�） 采購員須經常調查辦公用品供應商及市場價格，保證最優(yōu)性價比和質量。

　�。ㄈ�） 臨時急需的辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經部門總監(jiān)確認，總裁批準后購置。

　　四、辦公用品的發(fā)放及領用

　�。ㄒ唬� 個人辦公用品的發(fā)放

　　1、新員工入職每人按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個、電話機一部。

　　2、個人領用辦公用品應據(jù)實填寫《個人辦公用品申領單》，經部門總監(jiān)審核并簽字后，交行政管理中心總監(jiān)審批同意，由管理員負責辦公用品的發(fā)放。（附件： 表3《個人辦公用品申領單》）

　　3、管理員根據(jù)個人領取情況做出詳實登記，負責建立個人用品領取檔案，根據(jù)申請單對應詳實填寫《個人物品領取登記表》。（附件：表4《個人物品領取登記表》）

　�。ǘ�） 部門辦公用品的發(fā)放

　　1、剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套（至少兩人一套）。

　　2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。

　　3、管理員根據(jù)各部門已編制簽批的《部門辦公用品申領單》建立檔案，制《部門辦公用品領取登記表》，據(jù)表單如實發(fā)放所列物品，部門負責人領取后需簽字確認。（附件：表5《部門辦公用品領取登記表》）

　�。ㄈ�） 會議期間辦公用品管理規(guī)定

　　1、公司會議期間會務組按需填寫《會務組用品申領單》，由會務組負責人審核簽字后交行政總監(jiān)審批同意后方可進行領用。（附件：表6《會務組用品申領單》）

　　2、管理人員認真核實申領單后方可發(fā)放物品，同時要做好會議期間物品領取登記表，注明會議主題、時間、各會務組名稱、負責人、所領物品品名等等。以備核查。（附件：表7《會議期間物品領取登記表》）

　　（四） 電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛

　　報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。

　　五、管理員職責

　　1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

　　2、管理員須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。 3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

　　4、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的'庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　六、辦公用品的交接與收回

　　員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。

　　2、管理員需據(jù)清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》，存檔備查。若接收人為管理員本人時，管理員需仔細點驗，并且做好登記入庫工作。

辦公用品管理制度2

　　一、目的：

　　為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規(guī)范化，特制訂本制度。

　　二、辦公用品范圍

　　2.1文具、紙張等文案用品；

　　2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。

　　2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；

　　2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

　　三、辦公用品的申購及發(fā)放

　　3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經行政部核對并申報同意后由行政部統(tǒng)一采購、管理及發(fā)放。

　　3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統(tǒng)一入庫管理。

　　3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發(fā)放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數(shù)量等，以控制文具消耗。

　　3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據(jù)需要采買發(fā)放。

　　四、辦公用品的管理

　　4.1各部門應本著節(jié)約的.原則使用辦公用品。

　　4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。

　　4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。

　　4.3.1電腦管理

　　保證機器的正常開關機；

　　嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；

　　嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天；

　　嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站。

　　定期對電腦進行殺毒；

　　使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。

　　4.3.2打印機、復印機：

　　保證機器的正常開關機；

　　定期對設備進行維護；

　　復印機連續(xù)工作正反面20張時，請待機8分鐘；

　　各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；

　　4.3.3投影儀

　　保證機器正常開關機；

　　關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；

　　使用過程中保持良好的通風環(huán)境，不要堵塞通風口；

　　禁止傾斜90°角以上播放文件；

　　使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

　　4.3.4集團手機卡

　　公司凡試用期滿的員工，必須統(tǒng)一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經經理批準后除外）。

　　集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。

　　集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續(xù)。

　　4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。

　　4.5辦公設備要注意維護保養(yǎng)，嚴格按操作規(guī)程進行操作，當設備出現(xiàn)損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。

　　4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。

　　4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。

　　4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。

辦公用品管理制度3

　　第一條 本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

　　第二條 采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續(xù)。

　　第三條 學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內不得重復采購。

　　學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規(guī)定執(zhí)行)。

　　單項5千元以下或批量1萬元以下的.小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。

　　第四條 學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續(xù)。崗位責任如下：

　　1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關文件，等。

　　2、總務處主任組織采購活動。協(xié)調相關部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。

　　3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學校可聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

　　5、財務處負責審核發(fā)票真?zhèn)�，按照采購合同及財務�?guī)定支付款項。

　　6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

　　第六條 學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款�？梢苿拥纳唐坟浳锒紤�到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

　　第七條 學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

　　第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

　　第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

　　第十一條 學校有權按照行政事業(yè)單位公務人員相關規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

辦公用品管理制度4

　　醫(yī)院辦公用品管理制度旨在規(guī)范醫(yī)院內部日常辦公行為，確保資源的有效利用，提高工作效率，同時維護良好的.工作環(huán)境。該制度涵蓋了辦公用品的采購、分發(fā)、使用、保管和報廢等多個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1. 辦公用品清單管理：明確各類辦公用品的名稱、規(guī)格、用途，建立詳細清單。

　　2. 采購流程：規(guī)定采購權限、審批程序、供應商選擇標準及合同簽訂等環(huán)節(jié)。

　　3. 分發(fā)與領用：設定領用權限，規(guī)定領用流程，實行個人或部門用量記錄。

　　4. 使用與保管：強調節(jié)約使用，規(guī)范存儲條件，防止浪費和損壞。

　　5. 庫存管理：定期盤點，確保賬實相符，及時補充庫存。

　　6. 報廢處理：設立報廢標準，規(guī)定處理流程，確保環(huán)保合規(guī)。

辦公用品管理制度5

　　中心辦公用品管理制度旨在規(guī)范辦公用品的采購、使用、管理和報廢流程，確保資源的.有效利用，提高工作效率，并維護辦公環(huán)境的整潔有序。

　　內容概述：

　　1. 辦公用品分類與標準：明確各類辦公用品的定義、規(guī)格和適用范圍。

　　2. 采購管理：規(guī)定采購流程、審批權限和供應商選擇標準。

　　3. 領用與分發(fā)：設定領用申請程序、限額管理以及分發(fā)規(guī)則。

　　4. 使用與保養(yǎng)：指導員工正確使用和保養(yǎng)辦公用品，延長使用壽命。

　　5. 庫存管理：設定庫存水平，定期盤點，防止浪費和遺失。

　　6. 報廢處理：規(guī)定辦公用品的報廢條件及處理方式。

　　7. 責任與監(jiān)督：明確各部門和個人的責任，設立監(jiān)督機制，確保制度執(zhí)行。

辦公用品管理制度6

　　酒店辦公用品管理制度是確保日常運營順暢、資源有效利用的關鍵環(huán)節(jié)。它涵蓋了物品采購、領用、保管、維護以及報廢等全過程，旨在規(guī)范員工行為，提高工作效率，降低運營成本。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：設定標準采購流程，包括需求申報、預算審批、供應商選擇、合同簽訂等。

　　2. 庫存管理：建立庫存記錄，定期盤點，防止過度庫存或短缺。

　　3. 領用制度：明確領用權限，規(guī)定領用程序，確保公平公正。

　　4. 使用與保養(yǎng)：指導員工正確使用辦公用品，制定保養(yǎng)計劃，延長使用壽命。

　　5. 報修與報廢：設立報修流程，評估維修價值，適時進行報廢處理。

　　6. 責任追究：對丟失、損壞或濫用辦公用品的行為進行責任認定和處理。

辦公用品管理制度7

　　一、管理的范圍

　　1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

　　3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

　　4、勞保用品。

　　5、勞動工具。

　　二、管理的原則及方式

　　管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。

　　三、采購發(fā)放制度

　　辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷(辦公室同意購買除外)。

　　四、領用辦法

　　各科室所需的.辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續(xù)。

　　五、配發(fā)標準

　　1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。

　　2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領發(fā)一次。

　　3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。

　　4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。

　　5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標準配發(fā)。

　　6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數(shù)移交。

辦公用品管理制度8

　　為規(guī)范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節(jié)約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特制定辦公用品管理制度。

　　一、辦公用品的采購

　　1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統(tǒng)一在辦公室采購領導小組的監(jiān)督指導下進行。采購領導小組組長由辦公室分管后勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室采購工作的統(tǒng)籌協(xié)調承辦單位。

　　2、堅持實行集體采購制度。急用現(xiàn)買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領導小組及有關領導在采購地點、規(guī)格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業(yè)人員參與。

　　3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的．由機關事務管理科科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節(jié)省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。

　　5、辦公用品采購的一般程序為：

　　需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品后按照規(guī)定權限辦理審批，并報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監(jiān)督指導下實施采購→所購物品交與申購單位（個人）或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關領導按規(guī)定批準權限審簽→財務科核銷。

　　6、機關車隊要嚴格執(zhí)行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監(jiān)督指導。

　　二、辦公用品的保管

　　1、辦公用品由機關事務管理科負責保管（辦公自動化管理科管轄的除外）。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。

　　2、庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在（辦公用品入庫登記本）上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。

　　5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　三、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用�？剖翌I用時，應征得本科科長同意。

　　2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發(fā)票上簽字。領取接待用品（如水果、煙、茶、紙杯等）時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發(fā)票或領取登記本上簽字。

　　3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的`領取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規(guī)的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據(jù)情況予以調換或收回入庫。

　　6、為接受民主監(jiān)督，強化節(jié)約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數(shù)額和各科室領�。ㄙ徶茫┣闆r。

　　四、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源。定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　設備維護保養(yǎng)管理制度

　　根據(jù)《設備管理制度》的第五項設備檢修保養(yǎng)規(guī)定：

　　第二十二條設備主管人員編制設備檢查保養(yǎng)半年計劃，填制“半年設備檢修計劃表”，報部門經理審核批復。

　　第二十三條工程部經理審核計劃，呈報總經理后，批準執(zhí)行工程部半年設備檢修保養(yǎng)計劃。

　　第二十四條設備管理人員編制檢修保養(yǎng)單“月設備檢修保養(yǎng)計劃表”，并按月計劃表的內容，逐項填寫“保養(yǎng)申請單”，檢修保養(yǎng)時需某部位停電、水、氣時，還要填寫“停通知單”。

　　第二十五條值班人員填寫的“月設備檢修保養(yǎng)計劃表”、“保養(yǎng)申請單”、“停通知單”一并報部門經理，簽注意見，下達執(zhí)行。

　　第二十六條值班人員根據(jù)批準的月檢修保養(yǎng)計劃，簽發(fā)“設備級保養(yǎng)任務單”，填寫任務單中“內容及要求”欄目，安排具體人員負責實施。

　　第二十七條在“檢修保養(yǎng)工做記錄簿”中登記派工項目及時間。

　　保養(yǎng)內容：

　　一級保養(yǎng)

　　1、檢查、清掃、調整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設備外表，檢查設備內部。

　　2、檢查、調整各操作、傳動機構的零部件；檢查油泵、疏通油路，檢查油箱油質、油量。

　　3、清洗或更換漬氈、油線，清除各活動面毛刺；檢查、調節(jié)各指示儀表與安全防護裝置；發(fā)現(xiàn)故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現(xiàn)象等。

　　二級保養(yǎng)

　　1、主要針對設備易損零部件的磨損與損壞進行修復或更換。二級保養(yǎng)要完成一級保養(yǎng)的全部工作，還要求潤滑部位全部清洗，結合換油周期檢查潤滑油質，進行清洗換油。

　　2、檢查設備的動態(tài)技術狀況與主要精度（噪音、震動、溫升、油壓、波紋、表面粗糙度等），調整安裝水平，更換或修復零部件，刮研磨損的活動導軌面，修復調整精度已劣化部位，校驗機裝儀表，修復安全裝置，清洗或更換電機軸承，測量絕緣電阻等。

　　擴展資料：

　　設備經一級保養(yǎng)后要求達到：

　　外觀清潔、明亮；油路暢通、油窗明亮；操作靈活，運轉正常；安全防護、指示儀表齊全、可靠。保養(yǎng)人員應將保養(yǎng)的主要內容、保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)和排除的隱患、異常、試運轉結果、試生產件精度、運行性能等，以及存在的問題做好記錄。一級保養(yǎng)以操作工為主，專業(yè)維修人員配合并指導。

　　二級保養(yǎng)后要求精度和性能達到工藝要求：

　　無漏油、漏水、漏氣、漏電現(xiàn)象，聲響、震動、壓力、溫升等符合標準。二級保養(yǎng)前后應對設備進行動、靜技術狀況測定，并認真做好保養(yǎng)記錄。二級保養(yǎng)以專業(yè)維修人員為主，操作工參加。

辦公用品管理制度9

　　辦公用品領用管理制度旨在規(guī)范公司內部辦公用品的管理，確保資源的有效利用，防止浪費，提高工作效率，并維護辦公環(huán)境的整潔有序。它涵蓋了從物品采購、領用流程、庫存管理到報廢處理等多個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1. 辦公用品分類與編碼：制定統(tǒng)一的辦公用品分類標準，為每種物品分配唯一的'編碼，便于管理和追蹤。

　　2. 領用流程：明確員工領用辦公用品的申請、審批、發(fā)放和記錄流程。

　　3. 庫存管理：設定庫存預警機制，定期盤點，確保庫存數(shù)量合理。

　　4. 費用控制：設定預算，監(jiān)控各部門辦公用品費用支出，防止超支。

　　5. 使用與保養(yǎng)：指導員工正確使用和保養(yǎng)辦公用品，延長使用壽命。

　　6. 報廢與處置：規(guī)定報廢標準，規(guī)范廢棄辦公用品的處理方式。

辦公用品管理制度10

　　為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的`，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳�，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

辦公用品管理制度11

　　為深入貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約、反對浪費的指示精神,進一步弘揚中華民族的傳統(tǒng)美德,參考學校原有相關規(guī)定,現(xiàn)制定z衛(wèi)生學�！蛾P于節(jié)約使用辦公用品、節(jié)儉辦公的若干規(guī)定》,望廣大教職工認真遵照執(zhí)行。

　　一、牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的觀念,在日常工作中,處處精打細算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一度電、每一滴水,努力降低辦公成本。

　　二、辦公用品為辦公所用,不得據(jù)為已有,挪作私用;不許將辦公用品隨意丟棄廢置;不得用辦公設備干私活,謀私利。

　　三、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,禁止大材小用、貴材賤用。

　　四、對于計算機、打印機、復印機、傳真機等貴重設備,使用處室要建立專人負責制度。使用時需認真遵守操作規(guī)程,正確、合理使用,定期維護保養(yǎng),最大限度延長辦公設備的.使用壽命。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,要及時報校采控辦公室,由原采購人員負責協(xié)調退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人需負賠償責任。

　　五、對于高檔耐用的辦公設備、辦公用品,各科室之間盡量協(xié)調使用,一般不重復購置。

　　六、噴墨盒用完時,需重新加注墨水,而不是購買新的。一般情況下,一個噴墨盒可連續(xù)加注3次左右(具體視墨盒量),這樣比購買新的噴墨盒節(jié)省75%的開支。

　　七、各處室領用的“u”盤、光盤、裝訂機、裁紙刀、紙張、檔案盒等辦公用品,要妥善保管,做到正確、合理、節(jié)儉使用,并責任到人;大頭針、曲別針等要反復使用。

　　八、節(jié)約辦公用紙。除有特殊要求外,各種文稿一律雙面打印,修改稿、校對稿等可先用廢舊紙張打印。

　　九、需打印的文件事先仔細檢查,沒有錯誤再打印。打印時,適當將字體縮小、頁邊距縮窄,使每頁紙能容納更多內容;或使用電腦中的“縮小配合頁面”功能。

　　十、復印紙用于復印,不得用做草紙、包裝紙。除有特殊要求外,需復印的文稿一律雙面復印。能傳閱的文件,盡量傳閱,減少復印次數(shù)。

　　十一、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,既方便快捷,又使成本最低,并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,避免浪費。

　　十二、各種水筆,應妥善保存筆套,日后換芯繼續(xù)使用;用完的中性筆筆桿,不要隨意丟棄,可循環(huán)利用。

　　十三、愛護辦公桌椅、辦公柜、沙發(fā)、飲水機、插排、門窗、玻璃、燈具等公用設施,及時清洗、整理,盡可能延長其使用壽命。

　　十四、節(jié)約水、電等公共資源。各種電氣設備用后即刻關閉電源,在使用自來水和飲用水時,避免跑冒滴漏,杜絕計算機非用狀態(tài)下不關機現(xiàn)象,杜絕“長明燈”、“長流水”現(xiàn)象,提倡“一水多用”。

　　十五、節(jié)約使用清潔衛(wèi)生工具,拖布、掃帚、盆等要妥善保管,使用后要及時清理,延長其使用壽命。

辦公用品管理制度12

　　為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的申請購買、發(fā)放、領用和管理工作，特制定本制度。

　　一、辦公用品申請購買

　　1、各部門于每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節(jié)儉的原則進行審核，統(tǒng)一申購。

　　2、綜合辦統(tǒng)一各部門辦公用品需求量，根據(jù)實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批準，于次月1——5日內進行統(tǒng)一采購。

　　3、辦公用品購進后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

　　二、辦公用品的領用

　�。ㄒ唬�、耐用辦公用品的領用：

　　1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

　　2、耐用辦公用品各部門已發(fā)放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　（二）、易耗辦公用品的`領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

　　3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

　�。ㄈ�）、領用方法：

　　1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發(fā)放辦公用品。

　　2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交與綜合辦。

　　三、辦公用品的使用原則

　　1、本著節(jié)約的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

　　2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

　　3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

　　4、復印、打印內容較多的文件資料時，復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

　　5、為節(jié)約紙張，提倡網(wǎng)絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網(wǎng)絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網(wǎng)絡查看資料。確需打印的，經修改定稿后打印。

　　四、辦公用品的盤存

　　每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監(jiān)督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監(jiān)督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

　　五、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

辦公用品管理制度13

　　局辦公用品管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少因用品短缺或混亂造成的耽誤。

　　2、控制成本：合理采購和使用，避免浪費，降低辦公成本。

　　3、保障安全：確保用品安全使用，預防意外事故。

　　4、維護秩序：統(tǒng)一管理，保持辦公環(huán)境整潔有序。

　　5、提升形象：良好的`管理制度反映局內管理水平，提升對外形象。

辦公用品管理制度14

　　辦公用品管理制度的`重要性不言而喻。它不僅有助于優(yōu)化資源分配，減少浪費，還能提升工作效率，維護辦公環(huán)境的和諧，同時體現(xiàn)公司的專業(yè)性和責任感。通過合理管理，我們可以降低運營成本，提升員工滿意度，進一步增強公司的競爭力。

辦公用品管理制度15

　　日常辦公用品管理制度旨在規(guī)范公司內部的物資管理，確保資源的有效利用，提高工作效率。它涵蓋了以下幾個核心方面：

　　1. 辦公用品分類與標準

　　2. 采購與入庫流程

　　3. 領用與發(fā)放規(guī)定

　　4. 庫存管理與盤點

　　5. 節(jié)約與報廢政策

　　6. 監(jiān)督與審計機制

　　內容概述：

　　1. 辦公用品分類與標準：明確各類辦公用品的種類，如文具、打印耗材、電子設備等，設定統(tǒng)一的.質量標準。

　　2. 采購與入庫流程：規(guī)定采購申請、審批、供應商選擇、驗收及入庫的步驟，保證采購的合規(guī)性。

　　3. 領用與發(fā)放規(guī)定：制定員工領用辦公用品的流程，包括申請、審批、登記和簽收等環(huán)節(jié)。

　　4. 庫存管理與盤點：設置合理的庫存量，定期進行實物盤點，確保賬實相符。

　　5. 節(jié)約與報廢政策：鼓勵節(jié)約使用，設定報廢標準，防止浪費。

　　6. 監(jiān)督與審計機制：設立內部審計，定期檢查制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

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