辦公用品管理制度（匯編15篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了制度，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的辦公用品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
辦公用品管理制度1
為了強化局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的管理和運用，提高效能并減小浪費，打造節(jié)約型機關(guān)，我們經(jīng)過局黨組的研究和討論，依據(jù)我們的具體情況制定了以下制度。
一、采購方面
1. 辦公用品包括空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等，以及打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，須先向相關(guān)部門領(lǐng)導提交申請，并得到批準。
4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領(lǐng)用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預(yù)算中。
5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買，須提前列出購買計劃并獲得批準后，由辦公室進行購買。
6. 大型物品的采購須按照相關(guān)規(guī)定進行，先由部門提出購買需求，得到領(lǐng)導批準后，再由財務(wù)室處理并與政府采購機構(gòu)進行溝通。
7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過定點和非定點的方式進行。批量購買必須在定點商店進行，如果在定點商店買不到，可以在其它地方購買，但須事先取得財務(wù)室的許可。
8. 在舉行大型活動（包含節(jié)日和慰問活動等）、會議或其他特殊情況下需要購買預(yù)備物資的，由辦公室或財務(wù)室來負責購買。
二、管理和領(lǐng)用方面
1. 辦公室應(yīng)詳盡地登記購買的所有辦公用品和電腦耗材，并將其保存起來。
2. 物品的保管由辦公室工作人員負責，他們應(yīng)該詳細記錄這些信息，而財務(wù)室則需要定期與辦公用品保管人員核實庫存賬戶，確保庫存的辦公用品賬目與實物相符。
3. 領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，各股室應(yīng)該遵循“勤儉節(jié)約，即時領(lǐng)取”的原則，指派專人按需領(lǐng)取，不能隨意領(lǐng)取。
4. 在領(lǐng)取之前，你需要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》并獲得保管人員的批準。
5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應(yīng)該加強對辦公用品倉庫的管理，保持倉庫的清潔，避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。
6. 使用辦公用品和電腦耗材時，各部門應(yīng)該倡導勤儉節(jié)約的精神，盡可能的利用已有的資源，可以修理的.東西不要直接替換，嚴格杜絕浪費，努力降低成本。
7. 辦公用品和電腦耗材每月底結(jié)算一次。
公司辦公用品采購管理制度
第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司各部門。
第二章管理細則
第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。
第四條請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務(wù)資產(chǎn)部審核批準后實施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部，財務(wù)部審核后于當天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。
第五條內(nèi)部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。
第六條收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進行采購后，應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應(yīng)詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。
所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領(lǐng)用真實性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標準)實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門辦公用品領(lǐng)用的費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。
(三)采購借支與報銷：
采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續(xù)后，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務(wù)費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。
財務(wù)核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應(yīng)將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應(yīng)等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算，而財務(wù)材料物資是以實際成本入賬，所以應(yīng)定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。
第七條行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應(yīng)建立個人臺賬，員工離職時應(yīng)辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領(lǐng)用單)，如同品種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負責人應(yīng)確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務(wù)部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。
第三章附則
第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。
辦公用品管理制度2
為規(guī)范辦公用品的統(tǒng)一購買、保管、領(lǐng)用、登記管理，特制定本制度。
一、大宗日常辦公用品，根據(jù)實際情況，由學校后勤服務(wù)部擬制購買計劃，學校校長簽字后，再由專人按規(guī)定程序統(tǒng)一購買；零星臨時急需辦公用品由學校后勤總務(wù)處負責統(tǒng)一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品，由學校行政會討論后制定購置計劃，校長簽字后，再由專門的采購小組按規(guī)定程序購買。
二、辦公用品購買后，學校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管，同時按類別建立入庫臺帳；納入固定資產(chǎn)管理的`同時建立固定資產(chǎn)登記卡。
三、辦公用品的發(fā)放，必須嚴格控制并建立發(fā)放登記臺帳；辦公用品的領(lǐng)用，必須嚴格控制并履行簽字手續(xù)。
四、工會于每期末協(xié)同學校總務(wù)處對辦公用品進行盤點、對教師領(lǐng)用的辦公用品進行統(tǒng)計，核算費用后，予以公布。
五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
六、所有人員對辦公用品必須厲行節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。
七、所有人員對辦公用品必須愛護，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，則必須照價賠償。
辦公用品管理制度3
一、總則
�。ㄒ唬� 為加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。
（二） 規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。
1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋（盒）、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工應(yīng)對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。
4、每名員工須建立個人領(lǐng)用臺賬。
4、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認真遵守操作規(guī)程。
二、辦公用品計劃
�。ㄒ唬� 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負責人審批簽字后報行政管理中心。經(jīng)行政總監(jiān)審核后方交辦公用品管理員進行登記申領(lǐng)。（附件：表1《部門辦公用品申領(lǐng)單》）
�。ǘ� 管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)行政總監(jiān)、董事長/總裁審批簽字后，將采購計劃單交由采購中心進行采購。（附件：表2《辦公用品申請購置計劃表》）
三、辦公用品購置
（一） 采購中心根據(jù)審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實施購買，并于月底完成。
（二） 采購員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場價格，保證最優(yōu)性價比和質(zhì)量。
�。ㄈ� 臨時急需的辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經(jīng)部門總監(jiān)確認，總裁批準后購置。
四、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
�。ㄒ唬� 個人辦公用品的.發(fā)放
1、新員工入職每人按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個、電話機一部。
2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)據(jù)實填寫《個人辦公用品申領(lǐng)單》，經(jīng)部門總監(jiān)審核并簽字后，交行政管理中心總監(jiān)審批同意，由管理員負責辦公用品的發(fā)放。（附件： 表3《個人辦公用品申領(lǐng)單》）
3、管理員根據(jù)個人領(lǐng)取情況做出詳實登記，負責建立個人用品領(lǐng)取檔案，根據(jù)申請單對應(yīng)詳實填寫《個人物品領(lǐng)取登記表》。（附件：表4《個人物品領(lǐng)取登記表》）
�。ǘ� 部門辦公用品的發(fā)放
1、剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套（至少兩人一套）。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。
3、管理員根據(jù)各部門已編制簽批的《部門辦公用品申領(lǐng)單》建立檔案，制《部門辦公用品領(lǐng)取登記表》，據(jù)表單如實發(fā)放所列物品，部門負責人領(lǐng)取后需簽字確認。（附件：表5《部門辦公用品領(lǐng)取登記表》）
（三） 會議期間辦公用品管理規(guī)定
1、公司會議期間會務(wù)組按需填寫《會務(wù)組用品申領(lǐng)單》，由會務(wù)組負責人審核簽字后交行政總監(jiān)審批同意后方可進行領(lǐng)用。（附件：表6《會務(wù)組用品申領(lǐng)單》）
2、管理人員認真核實申領(lǐng)單后方可發(fā)放物品，同時要做好會議期間物品領(lǐng)取登記表，注明會議主題、時間、各會務(wù)組名稱、負責人、所領(lǐng)物品品名等等。以備核查。（附件：表7《會議期間物品領(lǐng)取登記表》）
�。ㄋ模� 電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛
報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
五、管理員職責
1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。
2、管理員須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。 3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。
4、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
六、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)嚴格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。
2、管理員需據(jù)清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》，存檔備查。若接收人為管理員本人時，管理員需仔細點驗，并且做好登記入庫工作。
辦公用品管理制度4
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工
三、辦公用品分類
1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、復寫紙。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器,裁紙刀。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙、插座。
四、職責：
1.行政部門負責辦公用品的采購、管理、發(fā)放進行審批登記。
2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交審批。
五、制度內(nèi)容
1.辦公用品的采購
①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。
②行政部負責人根據(jù)各部門負責人提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應(yīng)于每月28日前在企業(yè)微信系統(tǒng)上提交“辦公用品申請表單”。
�、鄄少徣藛T需對用品的價格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。
④每次采購完成，須填寫報銷憑證交往財務(wù)部審批報銷。
2.辦公用品的發(fā)放和使用
①每月月初，行政部門負責人根據(jù)各部門提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
②各部門負責人領(lǐng)取辦公用品前，須填寫“領(lǐng)用單”，并交給行政部門審批，審批簽字完成才可以領(lǐng)取辦公用品。
�、廴舾鞑块T想領(lǐng)取不在需求計劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領(lǐng)取。
④每個部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標的，若超出需求表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的`辦公用品不可隨處丟棄，應(yīng)保留著。
3.辦公用品的保管
�、傩姓控撠熑隧毑扇 跋冗M后出”的方式進行記賬，每次采購完成，先整理入庫，再進行發(fā)放，入庫和發(fā)放單獨分開兩個賬本記錄。
�、诠芾韱T應(yīng)對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。
�、勖總�星期對庫存進行一次盤點，以保證數(shù)據(jù)的準確性。
六．附則
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
本制度解釋權(quán)歸公司行政部
辦公用品管理制度5
近年來，高校辦學的規(guī)模和層次不斷在提高，相應(yīng)地高校辦公用品的數(shù)量和種類也日趨擴大，成為學校資產(chǎn)的一部分。以一個中等規(guī)模的文科院校為例，每年用于辦公用品購置的費用近千萬元。在辦公用品中，除了單位價值比較高的固定資產(chǎn)以外，更常見的辦公用品，如辦公文具、打印紙、U盤、錄音筆、掃描儀、碎紙機、硒鼓等，具有種類多、單價相對較低、需求數(shù)量大、購置分散且頻繁等特點。目前高校對這類辦公用品大多采用各部門“自用自購、以報列支”的模式，財務(wù)部門僅對經(jīng)費總額進行控制，尚存在管理空白。為此，我們采用向相關(guān)人員發(fā)放問卷的調(diào)查方法，了解辦公用品管理的實際情況，并據(jù)此提出相關(guān)改進建議，以促進完善高校辦公用品的管理水平。
一、研究設(shè)計
1.問卷設(shè)計。本研究主要通過發(fā)放調(diào)查問卷的方式來收集相關(guān)信息，并利用MS Excel對調(diào)查數(shù)據(jù)進行分析。問卷由三部分組成：一是被調(diào)查者背景信息；二是辦公用品采購與付款流程，涉及請購、具體采購、驗收與付款等環(huán)節(jié)；三是辦公用品使用及保管，涉及領(lǐng)用手續(xù)、保管與盤點。
從內(nèi)部控制角度將問卷內(nèi)容歸類，辦公用品采購與付款流程調(diào)查主要側(cè)重于職責分工、信息傳遞程序控制和實物控制；日常使用及保管主要側(cè)重于職責分工、實物控制。
2.調(diào)查方法。我們選取了上海某高校為本次問卷調(diào)查單位。為了保證一定的廣泛性，調(diào)查范圍為該校所有院系、機關(guān)和教輔部門，分別向部門領(lǐng)導、辦公室主任、辦公室工作人員等各類教職員工發(fā)放了問卷。本次調(diào)查共發(fā)放問卷107份，回收71份，總回收率為66.4%。通過對回收的問卷進行檢查和審核，最終得到有效問卷69份。有效問卷分別占回收問卷和發(fā)放問卷總數(shù)的97.2%和64.5%。
二、調(diào)查結(jié)果與分析
�。ㄒ唬┺k公用品管理制度
根據(jù)被調(diào)查者所在部門的性質(zhì)，分類匯總結(jié)果如下：院系（有書面管理辦法占52.63%，有口頭管理辦法占36.84%，無管理辦法占10.53%）；機關(guān)、教輔部門（4.08%，73.47%，22.45%）；合計（17.65%，63.24%，19.12%）�？梢钥闯�，該校的院系、機關(guān)和教輔部門大部分制定了辦公用品管理辦法（占比80.89%），但以書面形式制定管理辦法的只有17.65%，其規(guī)范性和完善性還有待進一步改善。
�。ǘ┎少徟c付款流程
1.請購環(huán)節(jié)。請購是采購與付款流程的起點，涉及的風險點主要有：只有得到授權(quán)的人才能提出采購申請；提出采購申請與批準采購申請相互獨立，以加強對采購的控制；批準請購與采購相互獨立，以防止采購時購入過量或不必要的用品。針對以上風險點，調(diào)查問卷相應(yīng)設(shè)計了3個問題。將調(diào)查結(jié)果按被調(diào)查者所在部門性質(zhì)統(tǒng)計的結(jié)果表明，有三分之一制定了書面采購計劃，其中院系制定書面計劃的比例為50%，遠高于機關(guān)和教輔部門的26.5%，這主要與院系對辦公用品的需求量較大有關(guān)。在采購方式上，選擇全部由辦公室集中采購的.占62%，與預(yù)期基本相符。問卷還對采購渠道進行了調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)采購（55.22%）和電話采購（23.88%）成為辦公用品采購的主流方式，傳統(tǒng)的現(xiàn)場采購比例則較低。相應(yīng)地，采購源也多來自史泰博、京東商城、1號店等電子商務(wù)網(wǎng)站，另有部分來自校內(nèi)教育服務(wù)中心及校外周邊超市。在請購審批中，近九成的被調(diào)查者都選擇了有審批環(huán)節(jié)，但能夠做到有書面請購單的只有一成，絕大多數(shù)為口頭匯報。
2.采購環(huán)節(jié)。包括詢價、訂貨、簽訂合同等環(huán)節(jié)，涉及的風險點集中在職責分工上，即詢價、采購審批、合同簽訂相互獨立，防止虛列支出。統(tǒng)計顯示，近八成的被調(diào)查者在辦公用品采購中都有向2家以上供應(yīng)商進行詢價談判的做法。但在確定供應(yīng)商環(huán)節(jié)，院系與機關(guān)、教輔部門超過半數(shù)都是由詢價人員自己確定供應(yīng)商，未能較好地執(zhí)行詢價與確定供應(yīng)商職責分離。采購訂立合同的比例為41.63%。整體來看，院系在具體采購環(huán)節(jié)的表現(xiàn)要優(yōu)于機關(guān)、教輔部門。
3.驗收付款環(huán)節(jié)。驗收付款環(huán)節(jié)的風險點主要有：實物控制，對實際收到的商品進行驗收；職責分離，采購與驗收相互獨立，確保實際收到的商品符合訂購要求；信息傳遞控制，對付款進行審核。調(diào)查結(jié)果按被調(diào)查者所在部門性質(zhì)進行統(tǒng)計，被調(diào)查者對實際收到的商品均有驗收行為，但留有書面驗收記錄的比例只有30.77%。且驗收人員九成以上為采購人員，在不相容職責方面未得到有效分離。付款環(huán)節(jié)能夠做到審核后付款的比例達到52.38%。院系在付款環(huán)節(jié)的規(guī)范性要優(yōu)于機關(guān)、教輔部門，審核后付款的比例達到了75%，而機關(guān)、教輔部門只有44.68%。
�。ㄈ╊I(lǐng)用與保管
辦公用品驗收入庫的風險點主要涉及：職責分工，保管與記錄相互獨立，防止篡改記錄、財產(chǎn)流失；授權(quán)程序，領(lǐng)用須經(jīng)過批準，防止多領(lǐng)或被盜；信息傳遞控制，設(shè)置臺賬對進貨、領(lǐng)用、結(jié)存情況及時反映；實物控制，定期盤點，將賬面結(jié)存數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到賬實相符。調(diào)查結(jié)果表明，在領(lǐng)用手續(xù)上，只有不到7%的被調(diào)查者通過填寫書面領(lǐng)用單，經(jīng)批準后領(lǐng)用；超過一半的被調(diào)查者可以無須批準隨時領(lǐng)用辦公用品，這表明在授權(quán)程序上還有很大的改善空間。信息傳遞控制上，無登記簿的比例占了將近50%，規(guī)范性做得不夠好。院系設(shè)立臺賬要比機關(guān)、教輔部門規(guī)范，調(diào)查顯示其有進貨、領(lǐng)用情況登記簿的比例達到了53%，而機關(guān)和教輔部門只有19%。在部門設(shè)立臺賬的調(diào)查中，由保管人員登記臺賬的比例達到了85.29%，在院系中，這一比例更是達到了百分之百，這說明對辦公用品保管與臺賬記錄職責相互獨立的重視程度還有待提高。在實物控制上，有定期或不定期盤點的比例占75%，院系在實物控制中的表現(xiàn)好于機關(guān)、教輔部門。
三、管理建議
�。ㄒ唬┘訌娭贫冉ㄔO(shè)，規(guī)范管理流程
健全的制度是規(guī)范管理的基礎(chǔ)。但不少人認為，辦公用品單價不高、較為零散，加強辦公用品的管理顯得小題大做。這種認識存在著誤區(qū)，辦公用品雖然零碎，如得不到妥善管理，滋生的浪費、舞弊日積月累也將對學校的財務(wù)管理帶來很大的負面影響。
加強辦公用品管理制度的建設(shè)，首先要明確管理的目標。辦公用品的管理應(yīng)以服務(wù)高校事業(yè)為宗旨，以勤儉節(jié)約、防范舞弊為目標。勤儉節(jié)約杜絕浪費，就要在制訂計劃時詳細分析庫存的現(xiàn)狀、采購的性價比，避免盲目采購；防范舞弊就要求對辦公用品管理的各個環(huán)節(jié)考慮風險點，設(shè)置控制程序。其次要注重制度的全面性。辦公用品管理制度應(yīng)當包括對制定計劃、采購方案、驗收入庫、領(lǐng)用授權(quán)、日常保管、內(nèi)部監(jiān)督等全過程的管理，以上程序缺一不可。制度設(shè)置后，可通過內(nèi)部審計部門實施“穿行測試”來審驗制度是否健全以及可執(zhí)行能力。最后要注重制度的可操作性。要結(jié)合高校的實際情況，具體問題具體分析，制定科學規(guī)范、操作性強的制度。內(nèi)部控制的設(shè)置會帶來管理成本的上升，因此也應(yīng)考慮如何避免繁瑣，做到簡明實用，方便相關(guān)人員遵照執(zhí)行。
�。ǘ┘訌姴少徟c付款環(huán)節(jié)的管理
請購環(huán)節(jié)調(diào)查顯示，僅三分之一的院系、機關(guān)和教輔部門制定了辦公用品書面采購計劃；僅10%的院系、機關(guān)和教輔部門對辦公用品采購設(shè)置了書面請購單。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門在辦公用品采購中有必要對大額、集中的采購制定書面采購計劃，并在預(yù)算申報中體現(xiàn)，杜絕盲目、隨意性采購。同時應(yīng)設(shè)置書面請購單，明確在請購中的審批權(quán)限、手續(xù)，建立有關(guān)流程。
采購實施環(huán)節(jié)目前主要存在的問題：由詢價人員自己確定供應(yīng)商。詢價與確定供應(yīng)商屬不相容職務(wù)，由同一人擔任，可能產(chǎn)生舞弊風險。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門在辦公用品具體采購中應(yīng)至少保證兩人以上參與，對詢價與確定供應(yīng)商、采購與訂立合同等環(huán)節(jié)做到職責分離、相互制約。
驗收付款環(huán)節(jié)主要存在的問題：由采購人員負責驗收，缺乏書面驗收記錄。采購與驗收由同一人員擔任無法做到職責分離，可能出現(xiàn)采購人員與供應(yīng)商不正當交易、供應(yīng)商提供劣質(zhì)產(chǎn)品、“以次充好”等現(xiàn)象。本文認為，高校的院系、機關(guān)和教輔部門應(yīng)設(shè)置專門的驗收人員，與采購人員相分離，并對驗收情況做好書面記錄。
�。ㄈ┘訌婎I(lǐng)用與保管環(huán)節(jié)的管理
日常管理環(huán)節(jié)包括物品領(lǐng)用、保管兩個方面。從調(diào)查結(jié)果來看，在領(lǐng)用與保管環(huán)節(jié)中主要存在的問題為：領(lǐng)用審批形同虛設(shè)、無有關(guān)資產(chǎn)臺賬、忽略盤點等。在辦公用品的領(lǐng)用、保管環(huán)節(jié)中，首先，應(yīng)完善領(lǐng)用審批手續(xù)。高�？山Y(jié)合實情，設(shè)置統(tǒng)一的領(lǐng)用單據(jù)，領(lǐng)用者憑授權(quán)人簽字授權(quán)的領(lǐng)用單，向保管人員領(lǐng)用，防止領(lǐng)用中的鋪張浪費等。其次，應(yīng)建立辦公用品臺賬，對辦公用品的進貨、領(lǐng)用、報廢、維修情況均應(yīng)記錄。調(diào)查顯示，有的院系、部門雖然設(shè)立了領(lǐng)用登記簿，但僅對領(lǐng)用情況進行記錄，無進貨等記錄，信息不完整，直接影響對結(jié)存數(shù)的管理。最后，應(yīng)加強辦公用品的盤點工作，定期盤點，將賬面結(jié)存數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到賬實相符，保障資產(chǎn)的安全性。
辦公用品的管理是高校財務(wù)、資產(chǎn)管理的重要組成部分。一葉知秋，一個學校辦公用品的管理水平，顯示著學校的整體管理水平。只有不斷探索、總結(jié)經(jīng)驗，才能進一步規(guī)范高校的辦公用品管理，從而為高校事業(yè)發(fā)展提供堅實的后盾。
辦公用品管理制度6
第一章總則
第一條為加強x城房地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱公司）辦公用品的管理，保障后勤服務(wù)，更好地控制成本，節(jié)約辦公費用，明確管理職責，根據(jù)公司實際，特制定本制度。
第二條本制度中的辦公用品，分為辦公設(shè)備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。
第三條本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章管理職責
第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門，統(tǒng)一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領(lǐng)發(fā)、庫存統(tǒng)計等工作。
第五條綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買、維修、調(diào)配、費用支付等工作。
第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領(lǐng)發(fā)工作。并建立臺帳，統(tǒng)計報告月度辦公物品進出及存量情況。
第七條使用部門（使用人）負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章辦公用品的購置
第八條辦公設(shè)備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調(diào)、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產(chǎn)。
第九條辦公設(shè)備用具的購置與配給
�。ㄒ唬┕舅鶎俑鞑块T根據(jù)工作和業(yè)務(wù)需要，要求配置辦公設(shè)備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》或申請報告，交綜合管理部負責辦理審批手續(xù)。購買單價在20xx元以下的需經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意，由行政副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批；購置單價在20xx元以上的辦公資產(chǎn)屬固定資產(chǎn)，參照公司《固理規(guī)定》審批程序辦理。
（二）在購置辦公設(shè)備用具前，綜合管理部應(yīng)實行“先調(diào)配，后購買'的原則，在無庫存和調(diào)劑可能的情況下，再辦理購買審批手續(xù)。
�。ㄈ┚C合管理部采購管理員根據(jù)領(lǐng)導審批意見，要以“優(yōu)質(zhì)、低價”為原則，到專業(yè)市場或商店作多方詢價，并將詢價后的品牌、規(guī)格、價格征得使用部門確認后，方能辦理訂購手續(xù)。
�。ㄋ模⿲I(yè)設(shè)備或特殊的辦公設(shè)備用具，采購管理員可要求使用部門或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)同購買。
�。ㄎ澹┧嗁彽霓k公設(shè)備用具到貨后，綜合管理部辦公用品保管員應(yīng)按《送貨單））進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關(guān)資料送檔案室。
�。┺k公用品保管員負責已購辦公設(shè)備用具的使用安裝工作，辦理使用部門（使用人）的領(lǐng)用手續(xù)，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。
�。ㄆ撸﹩T工因離職、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具，。由辦公用品管理員統(tǒng)一辦理；使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種�！�
�。ㄒ唬┫钠罚恒U筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等；
�。ǘ┕芾砥罚汉炞止P、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
�。ㄒ唬┚C合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》，送綜合管理部經(jīng)理審核后報行政副總經(jīng)理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。
（二）采購管理員根據(jù)已審定的《進貨計劃表》，直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經(jīng)理對選定的供貨單位要定期進行價格、質(zhì)量測評，測評不符合條件的供貨單位要及時更換。
�。ㄈ┎少徆芾韱T要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本。
�。ㄋ模┺k公文具用品到貨后，由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續(xù)，并在收貨憑據(jù)上簽字。
�。ㄎ澹┺k公文具用品的費用支付，由采購管理員根據(jù)收貨憑據(jù)與供貨單位結(jié)算，填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》，經(jīng)辦公用品管理員證明，送綜合管理部經(jīng)理簽署意見、行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
（一）綜合管理部采購管理員根據(jù)對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質(zhì)量等綜合因素，選擇印刷、供貨單位，報綜合管理部經(jīng)理審定。
�。ǘ┯∷⑵返亩ㄖ疲�
1、因印刷品具有時效性，盡量少備庫存。各部門如需領(lǐng)用或印刷物品時，需提前一周提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導同意，報綜合管理部經(jīng)理審批后交辦公用品保管員辦理......
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識，應(yīng)由公司策劃部統(tǒng)一設(shè)計和確定。
3、辦公用品保管員負責并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后，交采購管理員通知印刷單位進行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》，進行入庫登記，并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據(jù)（（印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結(jié)算，并填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷。
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1、文印室管理員根據(jù)用量，提前3天填寫《物品申領(lǐng)單》，報綜合管理部經(jīng)理審批后，交辦公用品保管員通知采購管理員購買。
2、物品到貨后，辦公用品保管員負責辦理入庫登記，并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據(jù)《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結(jié)算，并填寫《費用申請單》，由辦公用品管理員及文印室管理員證明，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理簽署意見和行政副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批報銷。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設(shè)備用具的使用和管理
�。ㄒ唬┺k公設(shè)備用具的購買、配置、領(lǐng)用、維修與保管等管理過程，綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。
（二）綜合管理部對配置的辦公設(shè)備用具一律實行編號，在設(shè)備用具上標明使用部門（使用人）名稱、編號以及購置日期等。
（三）各使用部門（使用人）對其所使用的辦公設(shè)備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。
�。ㄋ模┺k公設(shè)備用具因破損、污染后需要維修或清洗的，應(yīng)由使用部門（使用人）與綜合管理部聯(lián)系，由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
�。ㄎ澹┙�(jīng)專業(yè)部門檢驗，確認辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時，應(yīng)由使用部門申請，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核，報行政副總經(jīng)理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關(guān)報廢手續(xù)：屬固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具，按照《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》辦理。
�。┮蚴褂没虮９懿划�?shù)仍�，造成辦公設(shè)備用具破損、丟失的，視情節(jié)輕重，使用部門（使用人）應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。
�。ㄆ撸┚C合管理部每年12月份，會同財務(wù)管理部對公司所屬辦公設(shè)備用具進：行一次清產(chǎn)核資工作，并制作《清查明細表》上報主管領(lǐng)導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
�。ㄒ唬└鞑块T（人員）需領(lǐng)用辦公文具用品時，應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在《辦公文具用品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
�。ǘ┺k公文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品，如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設(shè)置個人和部門的《領(lǐng)用登記簿））。
�。ㄈ┫钠房梢罁�(jù)上年平均月用量或經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定領(lǐng)用雀理基準（如簽字筆每月每人發(fā)放一支），并可根據(jù)部門或人員的工作情況調(diào)整發(fā)勘時間。
�。ㄋ模┕芾砥纷缘诙晤I(lǐng)用起，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償、自購。
�。ㄎ澹┤藛T離職時，應(yīng)將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
（六）辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況，經(jīng)常整理和清點，要求擺放整齊，帳、物一致。
（七）辦公文具用品倉庫一年盤點兩次（6月與12月），盤點工作由綜合管理部經(jīng)理負責，盤點要求做到帳、物一致。
第十六條印刷文印耗材的使用管理
�。ㄒ唬┦褂貌块T（使用人）領(lǐng)用印刷品，應(yīng)到辦公用品保管員處辦理領(lǐng)用登證手續(xù)，并在《印刷品領(lǐng)用登記簿》上簽字。
�。ǘ┪挠」芾韱T領(lǐng)用文印耗材，應(yīng)到辦公用品管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，并在《文印耗材領(lǐng)用登記簿》上簽字。
（三）使用部門（使用人）。要厲行節(jié)約，杜絕浪費，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
�。ㄋ�、）復印文件資料要辦理登記手續(xù)，使用部門（使用人、）須茌《文印登記簿上登記后，方可送文印管理員復印。
�。ㄎ澹┪挠」芾韱T要嚴格控制文印耗材的使用，不得復印與工作無關(guān)的資料。
第五章附則
第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
公司辦公用品管理制度6
第一條為進一步規(guī)范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領(lǐng)用等規(guī)定，減少辦公費用開支，特制定以下規(guī)定。
第二條辦公用品的.申購及審批規(guī)定：
1、常規(guī)辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統(tǒng)計申購。
2、非常規(guī)辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品，首先須報本部門經(jīng)理審批，然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過XX元以上的，還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等，對于常規(guī)的辦公用品，應(yīng)固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。
第三條辦公用品的采購規(guī)定：
1、采購人員應(yīng)根據(jù)已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現(xiàn)采購錯誤，由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時，務(wù)必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質(zhì)量。
3、在價格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的情況下，不應(yīng)隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權(quán)拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購，特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發(fā)票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調(diào)研。
第四條辦公用品的驗收及報銷規(guī)定：
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據(jù)申購單的有關(guān)要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續(xù)，有質(zhì)量問題的，一律作退貨處理，對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單，經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經(jīng)理審核，分管副總和總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)方可報銷。
第五條辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定：
1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經(jīng)理簽字同意，綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由行政副總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。
第六條本制度從二零XX年十月一日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度7
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統(tǒng)一采購。
2、發(fā)放時間：每月4~5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。
3、領(lǐng)用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門分攤，月底考核。若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。辦公用品管理制度6
一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請，統(tǒng)一由行政部購買。
二、如各分公司負責人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內(nèi)報行政部建檔備案，如不及時申報的.將給予嚴重過失單處罰。
三、行政部每月統(tǒng)計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時結(jié)存情況報總經(jīng)理。
四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個。
五、電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關(guān)物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關(guān)人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統(tǒng)一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準許離開并領(lǐng)取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。
八、調(diào)職員工，在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調(diào)職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職，一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。
九、辦公用品的報銷手續(xù)為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費用的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵，反之管理不善.浪費現(xiàn)象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。
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辦公用品管理規(guī)定
(一)局機關(guān)工作人員務(wù)必遵循增收節(jié)支、精打細算、勤儉節(jié)約的原則，嚴格遵守財務(wù)管理制度和財經(jīng)紀律;
(二)局機關(guān)所用辦公用品及其它需用品由辦公室統(tǒng)一購買，其他科室和個人不得擅自購買，否則費用自負;
(三)辦公用品及其它需用品的購置，由各科室根據(jù)工作需要，提出需采購的品種、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)科室負責人和分管領(lǐng)導簽字，按季度交辦公室匯總，報局長審批后實施采購;
(四)辦公用品及其它需用品購入后交由辦公室專管人員保管和發(fā)放，各科室領(lǐng)用時領(lǐng)取人應(yīng)在相關(guān)憑據(jù)簽字確認;專管人員要加強相關(guān)物資的管理，確保物資購入與發(fā)放和庫存數(shù)量相符;
(五)各科室應(yīng)做到增收節(jié)支，加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的.管理，嚴格控制費用支出。
1、科室飲用的桶裝水，本著節(jié)約的原則，只能用于飲用，不得用作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當月相關(guān)費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水，由局辦公室組織帶給;
2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設(shè)備及耗材管理制度執(zhí)行)，辦公用紙張一律回收利用，科室用紙實行領(lǐng)用核銷制，嚴禁鋪張浪費
辦公用品管理制度9
管理制度
1. 總則
1.1 為加強公司辦公用品管理，本著節(jié)約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。
1.2 本制度規(guī)定了辦公用品類別、管理辦法。
1.3 本制度適用于辦公用品的領(lǐng)用和管理。
2. 辦公用品類別
2.1 一般消耗性辦公用品：單位價值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2 低值易耗性辦公用品：單位價格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話機、柜、家具、計算器、工具等。
2.3 固定資產(chǎn)類辦公用品：單位價值在20xx元以上的，如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。
3. 領(lǐng)用及管理辦法
3.1 單位價值在100元以上（含固定資產(chǎn)類辦公用品）的低值易耗性辦公用品領(lǐng)用以卡登記，實行年限管理，并記入個人卡中；更換時，實行以舊換新制度；單位價值在50―100元（含文件架、文件夾）的一般消耗性辦公用品實行定額管理，以卡登記，實行以舊換新制度。
3.2 各部門辦公用品領(lǐng)用，由各部門指定人員負責。需要領(lǐng)用辦公用品時，由指定人員填寫物品領(lǐng)用申請單，報部門經(jīng)理審批后，到行政部領(lǐng)取。行政部根據(jù)審批后的領(lǐng)料單并核對＂費用限額卡＂，正確無
誤方可發(fā)放。月終，財務(wù)部核對各部門辦公用品領(lǐng)用金額，根據(jù)計劃進行考核。對于單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標準的，如文件架、文件夾，考核時，取幾個月份的平均數(shù)予以考核。各部門辦公用品的領(lǐng)用，每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃，并經(jīng)部門經(jīng)理同意，送交行政部，由行政部負責平?，編制辦公用品采購計劃。
3.3 屬公用物品，如復印用品、申請單、單據(jù)、宣傳用品（筆、廣告涂料、紙、膠卷等）、打印用品、財務(wù)記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門定額。
3.4 因工作需要超出定額，由部門提出申請，報行政部批準，并通知考核委增加定額。
3.5 對于低值易耗性辦公用品的領(lǐng)用及管理辦法
3.5.1 建立低值易耗辦公用品登記卡，實行一人一卡，按品種進行登記。
3.5.2 新調(diào)入公司員工需配置辦公用品時，由本部門提出申請，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，由行政部進行調(diào)配，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.3 公司員工需新增辦公用品，須向本部門提出申請，報主管副總經(jīng)理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.4 公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說明更換理由，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報主管副總經(jīng)理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.5 如人員在公司內(nèi)部調(diào)動，原領(lǐng)用的有關(guān)辦公用品需辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
3.5.6 員工在使用過程中如有人為的'損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進行賠償；離開本公司時，應(yīng)按登記卡內(nèi)容交還所領(lǐng)用的本類辦公用品，如有短缺，則按物品原價值進行賠償。
3.6 對于一般消耗性辦公用品的領(lǐng)用及管理辦法
3.6.1 一般消耗性辦公用品由行政部按部門設(shè)領(lǐng)用登記本，按所領(lǐng)物品的品種進行登記。行政部應(yīng)嚴格按照公司核定的費用標準發(fā)放，超出每月的費用標準時，報考核委，從該部門獎金中扣除。
3.6.2 一般消耗性辦公用品領(lǐng)用采用定人定額管理制度。具體定額如下：
3.6.2.1 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、40 元/月?人
3.6.2.2 各部門（副）經(jīng)理30元/月?人
3.6.2.3 一般員工15元/月?人
3.6.2.4 廚師、駕駛員、門衛(wèi)5 元/月?人。
3.6.2.5 以標準和人次計算各部門費用總額，并按此金額管理并考核。
3.6.3 各部門應(yīng)按定額統(tǒng)籌使用，超額部分將從部門月獎金中扣除；節(jié)約部分到年終視情況給予部門獎勵。
4. 附則
4.1 本制度解釋權(quán)屬人事行政部
4.2 本制度自公布之日起執(zhí)行。
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1、節(jié)約成本：有效管理能減少不必要的購買，避免庫存積壓，降低資金占用。
2、提升效率：明確的'領(lǐng)用流程和使用規(guī)定，使員工快速獲取所需，提高工作效率。
3、維護秩序：規(guī)范化的管理制度，有助于保持辦公環(huán)境整潔，提升公司形象。
4、資源優(yōu)化：合理分配和使用資源，確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)得到優(yōu)先保障。
5、促進團隊協(xié)作：公平的領(lǐng)用制度，可以增強團隊間的信任和合作。
辦公用品管理制度11
為加強本公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。
一、辦公用品分類
辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
1、固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；
3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；
二、辦公用品的申購
1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據(jù)部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門主管簽字后，填寫《器材申購單》，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后，交供應(yīng)部統(tǒng)一購買；
2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進行簽字；
3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準后交供應(yīng)部統(tǒng)一購買；
4、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；
5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
三、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的`，由辦公室、供應(yīng)員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；
2、對不符合要求的，由供應(yīng)人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。
四、辦公用品發(fā)放
1、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記簿》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫完整無誤后，方可領(lǐng)取；
2、為了降低資金占用，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，辦公室根據(jù)實際情況進行限量領(lǐng)�。�
3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領(lǐng)一支；
4、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。
五、辦公設(shè)備管理
1、公司各部門所需的辦公設(shè)備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由供應(yīng)部統(tǒng)一購買。
2、要求各部門所需的辦公設(shè)備連同辦公用品一并進行申購，由相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，交予辦公室。
3、各部門將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進行管理。
六、考核標準
1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務(wù)，責任由相關(guān)部門承擔；
2、各部門必須在規(guī)定的標準范圍內(nèi)申購，如超出范圍由各部門負責人自行承擔；
3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數(shù)以及日期，若打印過程中有浪費紙張現(xiàn)象，必須注明浪費原因及浪費張數(shù)。 4、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現(xiàn)挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應(yīng)按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。
5、員工離職時應(yīng)由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應(yīng)發(fā)工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉(zhuǎn)讓給新員工使用（新進人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品）。
6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。
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城南中學辦公用品及課桌凳使用管理規(guī)定
為培養(yǎng)師生愛護公物、注意節(jié)約的良好習慣,更好利用學校資源,學校特制定《城南中學辦公用品及課桌凳使用管理規(guī)定》,明確學生注意保護好辦公用品及課桌凳,不得損壞和調(diào)換,注意反腐、防塵、防潮。并由科室及各班主任組織學生學習后,張貼。
一、范圍:校園內(nèi)一切學校財產(chǎn),包括科室、班級內(nèi)的多媒體、水桶、撮子、掃帚、拖把、黑板、門窗、玻璃、窗簾、插座開關(guān)、照明、等教育教學輔助用具及公共屬區(qū)已落實負責班級的開關(guān)、照明、水管、消防、墻壁、樓梯道、欄桿、安全指示標志、花木草坪等。
二、要求:
l、全體教職工及學生應(yīng)愛護公物,勤儉節(jié)約,合理利用辦公用品,節(jié)約水電。
2、所有辦公用品自然損壞,應(yīng)攜帶損壞物品到總務(wù)處或經(jīng)總務(wù)處人員檢驗后, 方可更換新的或能使用的。
3、辦公用品按照要求和標準統(tǒng)一發(fā)放后,一般不再單獨申領(lǐng),單獨領(lǐng)取要寫明理由和用途以備檢查。
4、學生損壞公物,一般是自行維修,不能自行修理的,報學�？倓�(wù)處后,按學校規(guī)定賠償后,由總務(wù)處安排人員進行維修。
5、全校桌凳,辦公桌椅采取逐套編號,每一套桌凳與學生一一對應(yīng),由學生負責保護和管理。
三、管理制度
1、桌凳等辦公用品由學校統(tǒng)一安排調(diào)配使用,教職工無權(quán)挪作他用或私用。
2、每學期檢查不少于1次。遇特殊情況隨時檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時維修。
3、各科室、班級用的辦公用品、宿舍,有各責任人負責保護(含墻面、門窗、辦公桌椅、空調(diào)、教學輔助品等)。學校與責任人鑒定責任書。除自然損壞由學校統(tǒng)一維修外,責任人不負責。人為損壞的維修費由責任人承擔,并扣相關(guān)人員的量化分數(shù)。
4、各科室、班級內(nèi)設(shè)施由負責人落實維護,確保電、空調(diào)、門窗、辦公用具的正常使用。電工應(yīng)經(jīng)常檢查科室電路、電器,及時排除故障,保證用電安全。自然損壞的報請校長批準后維修或更換;故意損壞的一律由個人賠償。
5、各班內(nèi)的多媒體設(shè)備、水桶、撮子、掃帚、拖把、黑板、窗簾等輔助用具由各科室負責保管使用。保管不當丟失或無故砸壞由各科室自己負責更換。
6、學生用課桌凳誰使用誰負責,班主任具體負責班內(nèi)桌凳的使用維護。屬于學生故意損壞,班主任負責落實學生賠償。未落實的'由班主任賠償。賠償費用從班主任補貼中扣除。
7、各班內(nèi)的插座、開關(guān)及公共屬區(qū)已落實負責班級的開關(guān)等,由相應(yīng)負責人(班主任)負責使用保護,損壞或砸爛的由各班負責賠償。
8、各班的燈具由班主任負責,屬于自然損壞的燈具由學校及時更換。如管理不善學生弄斷電線、砸壞燈具的由班主任落實學生賠償。
9、洗刷的水龍頭由落實負責的班級保護,學生自主擰去或擰壞的水咀由損壞人賠償。
10、各科室、各班級不準亂拉亂接電線、電器,由電工在學校統(tǒng)一安排下操作。否則出現(xiàn)觸電事故,后果一律由各處室負責人、班主任負責。
11、樓上用于滅火的消防箱,走廊燈各責任班級負責保護。
12、樓上的護欄由分工班級負責定期擦洗,學生無故損壞,抓住的由該生負責賠償,抓不住的由責任班級負責賠償維修費。
13、各實驗室、微機室內(nèi)的實驗桌凳、水咀,由實驗室(或?qū)嶒灲處?負責保護,學生損壞的落實賠償。
四、校財產(chǎn)賠償
1 、非故意損壞的,按照物品的實際價格賠償;教職工故意破壞學校公物,加倍賠償,除賠償外另按學校制度嚴肅處理;學生故意破壞學校公物,加倍賠償,除賠償外另按學校制度嚴肅處理。
2 、班級使用的財產(chǎn)賠償:
�、� 開學初一周內(nèi),由各科室和班級將存在情況報總務(wù)處,總務(wù)處檢查確認后,做記錄。統(tǒng)計后,班級財產(chǎn)由各班保管,誰損壞;誰賠償。無法查實,由負責班級集體賠償�？倓�(wù)處隨時進行檢查。
附:城南中學公共財產(chǎn)賠償標準:
1、2、3、4、5、7、
注: (1)未列明的按照維修價格另行通知。
(2)情節(jié)惡劣的,由學校研究后,另定。
(3)綜合樓及實驗樓參照執(zhí)行或另行通知。
辦公用品管理制度13
醫(yī)院辦公用品管理制度旨在規(guī)范醫(yī)院內(nèi)部日常辦公行為，確保資源的.有效利用，提高工作效率，同時維護良好的工作環(huán)境。該制度涵蓋了辦公用品的采購、分發(fā)、使用、保管和報廢等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 辦公用品清單管理：明確各類辦公用品的名稱、規(guī)格、用途，建立詳細清單。
2. 采購流程：規(guī)定采購權(quán)限、審批程序、供應(yīng)商選擇標準及合同簽訂等環(huán)節(jié)。
3. 分發(fā)與領(lǐng)用：設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限，規(guī)定領(lǐng)用流程，實行個人或部門用量記錄。
4. 使用與保管：強調(diào)節(jié)約使用，規(guī)范存儲條件，防止浪費和損壞。
5. 庫存管理：定期盤點，確保賬實相符，及時補充庫存。
6. 報廢處理：設(shè)立報廢標準，規(guī)定處理流程，確保環(huán)保合規(guī)。
辦公用品管理制度14
管理辦法
為加強辦公用品的管理，節(jié)省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。
一、公司辦公使用的、且未納入固定資產(chǎn)管理的辦公用品、設(shè)備器材及耗材，適用本管理辦法。
二、納入本辦法管理的辦公用品，統(tǒng)一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領(lǐng)導簽字報銷。
三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設(shè)備器材及耗材應(yīng)建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應(yīng)做好清退、移交手續(xù)，如有遺失要視情況予以賠償。
四、購買、領(lǐng)用辦公用品應(yīng)先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導批準后，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領(lǐng)用。
五、公司辦公室應(yīng)急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。
六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦公室統(tǒng)一審核印制格式、內(nèi)容和數(shù)量，統(tǒng)一簽字轉(zhuǎn)帳或?qū)徍藞箐N。
七、電腦軟件及單價在20xx元以上的`非固定資產(chǎn)類的辦公設(shè)備、器材，由公司總經(jīng)理批準購買和報廢，公司辦公室統(tǒng)一建帳管理，實現(xiàn)內(nèi)部資源共享。
八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發(fā)之日起執(zhí)行，
九、執(zhí)行初期的工作銜接由公司辦公室負責。
辦公用品管理制度15
一、總則
�。ㄒ唬榧訌娹k公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。
�。ǘ┮�(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。
1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。
4、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備，認真遵守操作規(guī)程。
二、辦公用品計劃
�。ㄒ唬└鞑块T根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后交行政人員進行登記申領(lǐng)。
�。ǘ┬姓藛T核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，將采購計劃單進行采購。
三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
�。ㄒ唬﹤�人辦公用品的發(fā)放
1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據(jù)新員工職位配備。
2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。
3、行政人員根據(jù)員工個人領(lǐng)取情況進行統(tǒng)計。
（二）部門辦公用品的發(fā)放
1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。
3、行政人員根據(jù)部門發(fā)放所列物品，各部門領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個月部門領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過50元。
（三）電話、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
四、辦公用品的'交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)嚴格遵守交接回收程序。
移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。
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