銀行業(yè)務差錯整改報告范文全文

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銀行業(yè)務差錯整改報告范文全文1

省分行：

　　根據(jù)省分行《轉發(fā)總行關于開展中國xx銀行20xx年度行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作的通知》(xx[20xx]32號)的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統(tǒng)的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規(guī)意識得到進一步強化，現(xiàn)將行規(guī)行約自查情況匯報如下：

　　一、全行上下高度重視，成立工作領導小組

　　為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落

　　實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。

　　各區(qū)縣也相應成立了行規(guī)行約貫徹落實情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實做好自查工作。

　　二、自查工作組織開展情況

　　為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。

1、加強員工教育，筑牢員工思想防線。

　　通過下發(fā)電子文本，印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業(yè)自律公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明服務公約》及實施細則、《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國銀行業(yè)反不正當競爭公約》、《中國銀行業(yè)從業(yè)人員流動公約》、《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》《中國銀行業(yè)零售業(yè)務服務規(guī)范》、《中國銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、、《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》《中國銀行業(yè)柜面服務規(guī)范》等一系列相關規(guī)章制度。

　　要求廣大員工在日常工作中，嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠實信用的原則下開展業(yè)務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競爭原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現(xiàn)自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業(yè)公平對待消費者意識，規(guī)范銀行業(yè)服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業(yè)人員整體素質和職業(yè)道德水準。認真開展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的.各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業(yè)服務質量和水平，樹立銀行業(yè)良好的社會形象，共同營造良好的行業(yè)氛圍。促進銀行金融機構各項業(yè)務的健康發(fā)展，推動構建社會主義和諧社會。

　　2、組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。

　　要求我行員工辦理業(yè)務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務工作質量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業(yè)道德。

　　審計部門對行內存款業(yè)務是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務是否相符;貸款業(yè)務是否嚴格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款;票據(jù)業(yè)務是否嚴格按照有關法律法規(guī)以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。

　　三、自查結果

　　1、辦理存款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會存款業(yè)務自律公約》的要求，不搞惡意競爭，嚴格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會等規(guī)定辦理存款業(yè)務，以優(yōu)質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業(yè)務又快又好發(fā)展。辦理個人住房貸款業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)協(xié)會個人住房貸款業(yè)務自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。

　　2、辦理票據(jù)業(yè)務時，嚴格按照《中國銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務規(guī)范》的要求，對票據(jù)業(yè)務進行認真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時與公安部門進行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務合規(guī)合法。

　　3、對于服務收費項目，我們除在營業(yè)大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能地幫客戶選擇收費低的結算方式。

　　4、我行按照《中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務工作指引》要求專門規(guī)定客戶部負責全行服務工作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通過監(jiān)控錄

　　5、認真對待《中國銀行業(yè)公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓，為客戶提供文明規(guī)范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業(yè)務咨詢認真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。

銀行業(yè)務差錯整改報告范文全文2

市局內管辦：

　　xx局(營銷部)1月10日接到市局內管辦下發(fā)的內部專賣管理監(jiān)督整改通知書后，沾化縣局高度重視，對存在問題的進行深刻剖析并進行整改和學習�，F(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　(一)提高認識，強化培訓

　　在接到市局下發(fā)的整改通知書后，利用周四理論知識學習的機會，組織人員對內部監(jiān)管各項制度進行了深入學習，讓全體干部職工更深入的了解“四條生命線”的重要性和必要性。

　　(二)深刻剖析，明確責任

　　由于市局下發(fā)的'整改通知書未明確到具體位置，有稽查大隊協(xié)同各稽查分隊分隊長，對城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地、城鄉(xiāng)結合部以及邊遠地區(qū)進行重點自查，各稽查分隊分隊長為第一責任人。通過自查并寫出自查報告上報縣局內管科備案留存。

　　(三)落實到位，及時整改

　　1、未按省局批復進行促銷：

　　經(jīng)過核實，四季度發(fā)生的未按省局批復進行促銷是有xx中煙公司自行發(fā)起的故沒有省局批復。由于出現(xiàn)此類情況后縣局內管科組織營銷科，對市局下發(fā)的關于促銷的文件進行了學習，要求營銷科按照審批流程逐項審批上報開展的促銷活動，促銷活動結束后寫出促銷總結上報內管科備案存檔。此項營銷部門已于1月12日整改完畢，并將整改通知書上交縣局考核辦進行復查。

　　2、個別零售戶對投訴咨詢舉報電話不清：

　　由于各稽查分隊在日常的走訪中對投訴咨詢舉報電話宣傳講解不到位造成的零售戶對此電話不夠了解，責令三個稽查分隊要在以后日常走訪中加大對咨詢投訴舉報電話的宣傳力度，確保零售戶能夠明確知道咨詢投訴舉報電話的用途，并將此項工作納入縣局(菅銷部)20xx年考核工作重點。三個稽查分隊已于1月12日、14日整改完畢，并將整改通知書上交縣局考核辦進行復查。

　　3、十月份無監(jiān)管痕跡：

　　通過調查核實，造成十月份無監(jiān)管痕跡有一下原因：一是由于xx稽查分隊十月份休年假較為集中，導致個別線路出現(xiàn)了無監(jiān)管痕跡。

　　二是因十月份屬于兩節(jié)重要時間段，縣局要求以稽查大隊為主，各稽查分隊為輔，重點區(qū)域、重要路段進行有效地監(jiān)管，致使部分線路出現(xiàn)了無監(jiān)管痕跡的發(fā)生。

　　此項工作xx稽查分隊已于1月12日整改完畢，并將整改通知書上交縣局考核辦進行復查。

　　4、個別零售戶反映促銷品與實際宣傳不一致：

　　通過了解，此項促銷是有xx中煙公司發(fā)起的促銷活動，有縣局營銷人員協(xié)助發(fā)放促銷品，因在發(fā)放過程中出現(xiàn)了物料短缺，用其他物料頂替補全才導致了前去宣傳與實際促銷品不一致。此項工作xx稽查分隊與營銷部門已于1月12日整改完畢，并將整改通知書上交縣局考核辦進行復查。

　　二、下步工作打算和考核措施

　　(一)以省、市局(公司)會議精神為指導，不斷提高全員規(guī)范自律的意識，不斷提高精耕細作的能力，不斷提高縣局規(guī)范發(fā)展的水平，完善各類規(guī)章制度確保嚴格規(guī)范。

　　(二)組織學習上級局(公司)有關文件，進一步統(tǒng)一員工思想，強化規(guī)范意識，堅持以制度建設工作為基礎，以辦事公開民主管理為主線，以規(guī)范“一項一卷”工作為重點，從思想上重視，從行動上執(zhí)行。

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