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銷售的管理制度

時間：2024-09-16 13:05:30 銷售我要投稿

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【合集】銷售的管理制度15篇

　　在現(xiàn)實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的銷售的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【合集】銷售的管理制度15篇

銷售的管理制度1

　　銷售部日常管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1.提升效率：明確的.工作流程和職責(zé)劃分能減少混亂，提高工作效率。

　　2.維護(hù)客戶關(guān)系：規(guī)范化的客戶服務(wù)能增強(qiáng)客戶滿意度，鞏固企業(yè)市場地位。

　　3.保障業(yè)績：通過目標(biāo)設(shè)定和績效考核，保證銷售業(yè)績的持續(xù)增長。

　　4.培養(yǎng)人才：良好的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)制有助于培養(yǎng)銷售精英，提升團(tuán)隊整體實力。

　　5.促進(jìn)溝通：有效的溝通協(xié)調(diào)能解決內(nèi)部問題，推動團(tuán)隊合作。

銷售的管理制度2

　　對于涉及劇毒化學(xué)品經(jīng)營工作的部門和個人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行下列制度:

　　1、采購、銷售劇毒品部門必須嚴(yán)格遵守本制度,并對本崗位所做的工作是否符合本制度負(fù)責(zé)。

　　2、采購部門所購進(jìn)的劇毒化學(xué)品必須保證合法、合格、手續(xù)齊全。

　　3、采購部門在購進(jìn)劇毒化學(xué)品時要建立臺帳,并實行兩人管理、兩本帳,帳物相符。

　　4、采購部門向銷售部門移交時,要實行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學(xué)品數(shù)量負(fù)責(zé)。

　　5、銷售部門在銷售劇毒化學(xué)品時必須建立臺帳,并實行兩本帳兩人負(fù)責(zé)。并保證銷售的數(shù)量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進(jìn)帳、出賬相符。

　　6、銷售部門在銷售劇毒化學(xué)品時必須建立臺帳,并詳細(xì)記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學(xué)品的'品名、數(shù)量、用途,記錄至少保存一年以上。

　　7、銷售人員要認(rèn)真核查買方所提供證件的真實性和有效性。公司不得向任何個人或者無購買憑證、準(zhǔn)購證的單位銷售劇毒化學(xué)品。

　　8、銷售部門對銷售的劇毒化學(xué)品要每天和對銷售情況,如發(fā)現(xiàn)流失、誤售等情況立即向公安部門報告。并協(xié)助公安部門將流失、誤售的劇毒品追回。

　　9、劇毒化學(xué)品采購和銷售崗位的職能人員,要努力學(xué)習(xí)國家相關(guān)的法律法規(guī)和有關(guān)的專業(yè)知識,并參加相關(guān)的安全知識培訓(xùn),不斷提高自己的專業(yè)知識水平和維護(hù)執(zhí)行國家法律法規(guī)的自覺性,確保我公司劇毒化學(xué)品的經(jīng)營守法、安全、無事故。

銷售的管理制度3

　　一、簽到

　　1、現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)考勤登記，作為當(dāng)月的考勤記錄。因事。因病者，事先必需銷售部主管提交書面請假申請，獲準(zhǔn)后方可休假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則按曠工一天論處；

　　2、員工因業(yè)務(wù)需要不能簽到者，應(yīng)提前向現(xiàn)場主管報告，得到批準(zhǔn)后按批按時間到崗簽到；不能提前報告者，應(yīng)在事后自動向考勤負(fù)責(zé)人報告，經(jīng)核實后由考勤負(fù)責(zé)人在考勤表上照實登記。

　　二、員工上下班

　　1、售樓部員工實行每月四天調(diào)休日，由現(xiàn)場主管按實際情況布置。售樓部按實際情況，每日布置值班人員，下班時間隨季節(jié)適時調(diào)整。

　　2、遲于規(guī)定上班時間之后簽到者即為遲到；早退以是否定時離開工作地點為準(zhǔn)，遲到或擅自離開工作崗位者作曠工處理；

　　3、售樓部員工嚴(yán)禁在大廳內(nèi)或樣板間午睡；

　　4、凡上班時間因業(yè)務(wù)原因需要外出者，應(yīng)在外出之前向主管和考勤人員說明，如未經(jīng)允許離開崗位30分鐘以上，事后又沒有合理的解釋，作曠工處理；

　　5、遲到一次者扣半天工資，每月累計三次者當(dāng)曠工一天處理，曠工一天則扣5天日薪。一個月內(nèi)累計曠工三天者，扣除當(dāng)月薪金，予以開除處理；

　　6、不準(zhǔn)在售樓現(xiàn)場大堂吃零食，化妝；

　　7、打私人電話不能超過3分鐘，如遇客戶要長談，注意掌控時間。

　　8、每一次接待完客戶要立刻把桌凳復(fù)位，以及清潔臺面衛(wèi)生；

　　9、上班時間必需要穿工作服。

　　10、不能聚集閑談與工作無關(guān)的事，閱讀與工作無關(guān)的雜志；

　　11、上班時間女士不準(zhǔn)穿涼鞋，應(yīng)穿包頭黑皮鞋；

　　12、每次帶客戶參觀完樣板間或工地以后，回到售樓現(xiàn)場都應(yīng)適時整理好自己的`儀容儀表。

　　三、假期申請

　　1、員工因病請假者需持相關(guān)醫(yī)院開具的病假證明書；

　　2、因事請病假應(yīng)提前申請，事假半天以內(nèi)應(yīng)報銷售部主管口頭批準(zhǔn)；超過一天，珍惜公物，不得有損害項目、開發(fā)商以及公司利益和形象的言行。

　　4、工作時間內(nèi)在銷售現(xiàn)場不得吸煙、吃零食。不得在銷售及辦公場合奔馳、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。

　　5、工作時間內(nèi)不得談與公事無關(guān)的事情，不得在售樓部閱報，讀與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍，寫私人信件、聽收音機(jī)、有睡態(tài)、醉態(tài)、擅離職守。

　　6、廉潔奉公，不得私下交易，私收顧客小費、好處費。

　　7、工作時間內(nèi)銷售人員不得與客戶私下吃飯。

　　以上情況，如有違者將視情節(jié)輕重分別予以通報、警告、記過、除名、等處分。

　　三、例會制度

　　1、專案經(jīng)理應(yīng)實行例會制，并于每周一上交上周工作總結(jié)。

　　3、周會及緊要日會必需由行政文員作會議紀(jì)要。

　　四、請假制度

　　1、員工請假一律履行請假手續(xù)，經(jīng)同意后方可受假。不得以口頭、電話、移動電話或由他人代為請假。否則安曠工處理

　　2、員工請病假一天以內(nèi)的須由專案經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部門核準(zhǔn)且不扣工資。一天以上行政管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行行政部門訂立的案場考勤制度，不得弄虛作假。每天清晨8：30必需到達(dá)案場，做好各項準(zhǔn)備工作。白班按8：30—12：00、14：00—18：00按時考勤，晚班按12：00—17：0018：00—20：30按時考勤。9：00召開晨會。加班應(yīng)上報行政人員，否則按未加班處理。違者罰款5元。

　　2、案場人員吃早飯必需在8：30前結(jié)束，假如發(fā)覺8：30后吃早飯者，罰5元。

　　3、早上8：30點考勤前，全部人員應(yīng)著制服，儀容儀表未達(dá)規(guī)定者，違者每次罰20元，若影響正常業(yè)務(wù)工，罰50元。

　　17、空白預(yù)售合同，由女專保管，實行借閱制，借閱需做登記，如私自拿看合同違者罰20元。

　　18、如在柜臺或銷售桌上發(fā)覺空白合同，合同使用者（業(yè)務(wù)員）罰20元；如發(fā)覺已簽約的合同，則罰50元。

　　19、由業(yè)務(wù)員陪伴客戶去工地看房必需帶安全帽，少一項罰20元。

　　20、辦公用品實行一次性發(fā)放，并簽字領(lǐng)取，丟失后將不再補(bǔ)發(fā)自行解決，如計算器等應(yīng)照價賠償。

　　21、使用公共辦公用品，須經(jīng)女專同意，方可使用，使用好后立刻歸還，不歸還者，罰5元；若不歸還并丟失，則實行雙倍賠償，罰10元。

　　22、中午不允許在售樓部用餐，違者罰10元。

　　23、業(yè)務(wù)員應(yīng)服從管理部布置的各種合理任務(wù)，若不敬重管理人員，罰50元。

　　24、案場不得高聲喧嘩或與同事打鬧，保持適度的背景音樂（不影響交談），違者罰10元。

　　25、人員下班前應(yīng)保持案場乾凈，將全部門窗、燈光、電器設(shè)備關(guān)閉，違者罰50元。

　　26、全部案場人員休息日移動電話關(guān)機(jī)者罰款50元/次。

銷售的管理制度4

　　銷售制度的重要性不言而喻，它：

　　1、提升銷售效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少錯誤和無效工作，提高銷售團(tuán)隊的工作效率。

　　2、保證服務(wù)質(zhì)量：確�？蛻舻玫揭恢碌�、專業(yè)的服務(wù)體驗，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度。

　　3、促進(jìn)團(tuán)隊協(xié)作：明確職責(zé)，減少內(nèi)部沖突，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力。

　　4、優(yōu)化資源分配：依據(jù)業(yè)績評估，合理分配資源，激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。

　　5、引導(dǎo)戰(zhàn)略方向：通過市場分析，指導(dǎo)公司制定長遠(yuǎn)的.銷售策略，應(yīng)對市場變化。

銷售的管理制度5

　　第一章：總則

　　第一條、為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。

　　第二條、建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo)：

　　（一）建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；

　�。ǘ┙⑿兄行У娘L(fēng)險控制系統(tǒng)，強(qiáng)化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；

　�。ㄈ┒氯┒�、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護(hù)財產(chǎn)的安全完整；

　　（四）確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章：制度的貫徹執(zhí)行。

　　第三條、公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則：

　�。ㄒ唬╆P(guān)鍵點控制原則：針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；

　　（二）符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；

　　（三）保證公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；

　�。ㄋ模┏杀拘б嬖瓌t：公司在設(shè)置各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認(rèn)控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

　　第四條、銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。

　　第五條、銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準(zhǔn)付款條、件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具發(fā)票、核準(zhǔn)銷售折扣、核定銷售

　　折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。

　　第二章：標(biāo)準(zhǔn)銷售作業(yè)程序

　　第一節(jié)、接單

　　第六條、訂單的接收、遞送

　　（一）業(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進(jìn)行合規(guī)性審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批。

　�。ǘ┵Q(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要性及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進(jìn)行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進(jìn)行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進(jìn)行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。

　�。ㄈ┐艠I(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進(jìn)行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。

　　（四）對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。

　　（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

　　第七條、交期的確定

　�。ㄒ唬┮呀邮艿挠唵螆蠊緺I銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進(jìn)行確認(rèn)。

　�。ǘ⿲蛻舨荒艽_認(rèn)交期的由營銷管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶，直至雙方確認(rèn)，若雙方無法達(dá)成一致的.，則取消訂單。

　　第八條、庫存商品的銷售

　　價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認(rèn)后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　第二節(jié)、發(fā)貨、開票一般規(guī)定

　　第九條、商品的發(fā)運

　　（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

　　（二）倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達(dá)到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。

　�。ㄈ﹤}庫出庫單一聯(lián)交財務(wù)管理中心用于登記發(fā)出商品明細(xì)賬。

　�。ㄋ模┌l(fā)貨通知單、出庫單應(yīng)注明產(chǎn)品型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、單價、總金額等信息。

　　第十條、發(fā)票的開具：

　　（一）發(fā)票開具的種類有內(nèi)銷發(fā)和外銷發(fā)票，內(nèi)銷發(fā)由財務(wù)管理中心發(fā)票管理員負(fù)責(zé)，外銷發(fā)由單證部門負(fù)責(zé)。

　�。ǘ﹥�(nèi)銷發(fā)票的開具，發(fā)票管理員根據(jù)與客戶及業(yè)務(wù)員的對賬，確認(rèn)使用的數(shù)量及單價開具普通發(fā)票和增增值稅發(fā)并郵寄給客戶。內(nèi)銷發(fā)票開具時應(yīng)核查：

　　1、客戶確認(rèn)的產(chǎn)品型號、數(shù)量與發(fā)出商品明細(xì)賬是否相符，若不符應(yīng)查明原因，應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出調(diào)整辦法，并業(yè)務(wù)申報并審核后調(diào)整發(fā)出商品明細(xì)賬后方可開具發(fā)票；

　　2、客戶確認(rèn)的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應(yīng)向業(yè)務(wù)員提出應(yīng)補(bǔ)辦價格確認(rèn)程序后方可開具發(fā)票。

　�。ǘ┩怃N發(fā)票的開具，單證部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨，開具外銷發(fā)票，辦理報關(guān)出口，將發(fā)票及時傳遞至財務(wù)管理中心。

　　第十一條、賬務(wù)登記

　　財務(wù)管理中心憑發(fā)票，進(jìn)行發(fā)出商品明細(xì)賬和應(yīng)收賬款、銷售明細(xì)賬的登記。

　　第三節(jié)、收款業(yè)務(wù)

　　第十二條、資金回收計劃

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心應(yīng)在每月的月初根據(jù)每個客戶的結(jié)算期及發(fā)貨使用時間制訂當(dāng)月的資金回收計劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)給每個貿(mào)易區(qū)及業(yè)務(wù)員。

　　第十三條、現(xiàn)金收入日報表

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心資金管理部應(yīng)每日根據(jù)銀行的收款記錄編制現(xiàn)金收入日報表，現(xiàn)金收入包括應(yīng)收票據(jù)、匯票、本票、電匯、現(xiàn)金等，對于無法對應(yīng)銷售單位的現(xiàn)金收入進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)在未確認(rèn)客戶欄進(jìn)行反映。

　�。ǘ┈F(xiàn)金收入日報表應(yīng)于當(dāng)天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。

　　第十四條、賬目核對

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理中心月未結(jié)賬后應(yīng)編制應(yīng)收賬款及發(fā)出商品分客戶的明細(xì)賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發(fā)給磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人及各貿(mào)易區(qū)。

　�。ǘ└鳂I(yè)務(wù)員收到應(yīng)收賬款及發(fā)出商品明細(xì)表后應(yīng)與業(yè)務(wù)員的臺賬進(jìn)行核對，對于有差異的應(yīng)提出差異原因說明表，財務(wù)管理中心收到差異原因說明表后應(yīng)在一個星期內(nèi)組織人員進(jìn)行核對，并根據(jù)核查結(jié)果提出處理方案。

　�。ㄈ┴攧�(wù)管理中心應(yīng)組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細(xì)數(shù)量及單價、金額。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)函證的回函，財務(wù)管理中心對回函的函證進(jìn)行歸類分析，對存在較大差異的應(yīng)組織人員與客戶進(jìn)行實地對賬，差異不大的應(yīng)責(zé)成業(yè)務(wù)員進(jìn)行與客戶的對賬，并將對賬的結(jié)果反饋到財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心提處置方案，報經(jīng)報準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

　�。ㄋ模┟磕昴甓冉K了，財務(wù)管理中心應(yīng)對應(yīng)收賬款的可收回性進(jìn)行分析，對于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在三年以上的，應(yīng)組織營銷管理部進(jìn)行確認(rèn)是否為呆賬，若為呆賬應(yīng)報批進(jìn)行核銷。

　　第四節(jié)、寄售業(yè)務(wù)

　　第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進(jìn)行銷售，若客戶提出必須進(jìn)行寄售模式銷售，業(yè)務(wù)員提出申請，報經(jīng)磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可與客戶簽訂寄售合約。

　　第十六條、寄售模式下的業(yè)務(wù)處理

　　發(fā)貨與一般貿(mào)易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權(quán)歸公司的商品必須進(jìn)行賬實核查，由專人負(fù)責(zé)寄售客戶的發(fā)出商品明細(xì)賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發(fā)現(xiàn)的差異及時查清原因并進(jìn)行處理。

　　第三章：銷售異常業(yè)務(wù)作業(yè)程序

　　第十七條、銷售異常業(yè)務(wù)類型

　　銷售異常業(yè)務(wù)包括退貨、折讓、調(diào)貨、貼現(xiàn)、扣款等。

　　第十八條、退貨業(yè)務(wù)的處理

　�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅耐素浲ㄖ獑危瑯I(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進(jìn)行審批，確定是否退貨。

　�。ǘ⿲�(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品沒有開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。若倉庫管理員在清點過程中發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)量與退貨清單不相符的，應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)，并根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。

　�。ㄈ⿲�(jīng)批準(zhǔn)同意退貨的商品已開具過發(fā)票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進(jìn)行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進(jìn)行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行發(fā)出商品的賬務(wù)處理。財務(wù)管理中心同時根據(jù)發(fā)票是否可退回分別進(jìn)行處理，若發(fā)票可退回的，要求客戶將發(fā)票郵寄至公司財務(wù)管理中心進(jìn)行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發(fā)票，則需客戶提供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發(fā)票，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第十九條、折讓業(yè)務(wù)的處理

　�。ㄒ唬⿲蛻籼岢龅恼圩屚ㄖ獑危蓸I(yè)務(wù)員與客戶及時進(jìn)行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時提交給營銷管理部進(jìn)行審批，確定是否折讓。

　�。ǘ┙�(jīng)批準(zhǔn)的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第二十條、貨物調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理

　�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員根據(jù)分管客戶的具體情況，對已發(fā)送至一個客戶而未使用的產(chǎn)品，若不進(jìn)行調(diào)撥會影響產(chǎn)品的使用，經(jīng)業(yè)務(wù)員提出調(diào)撥申請貿(mào)易區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后，報磁業(yè)公司分管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可進(jìn)行調(diào)撥。

　　（二）產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員進(jìn)行運輸調(diào)撥，并取得調(diào)入單位和調(diào)出單位的調(diào)撥單報營銷管理部備案，報財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理，對已開票的商品嚴(yán)禁進(jìn)行貨物調(diào)撥。

　　第二十一條、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的處理

　�。ㄒ唬I(yè)務(wù)員提前收款，客戶提出提前收款貼現(xiàn)時，應(yīng)提出提前收款貼現(xiàn)申請報告，在經(jīng)磁業(yè)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可與客戶簽定貼現(xiàn)協(xié)議，若貼現(xiàn)率在月3%以上時必需進(jìn)行特別批準(zhǔn)。

　�。ǘI(yè)務(wù)每月的貼現(xiàn)協(xié)議需及時送交財務(wù)管理中心，附經(jīng)批準(zhǔn)的貼現(xiàn)申請單進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　（三）對到期資金收款嚴(yán)控貼現(xiàn)收款，若客戶必需提出貼現(xiàn)才付款的，應(yīng)進(jìn)行特別批準(zhǔn)。

　　第二十二條、扣款業(yè)務(wù)的處理

　　（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的扣款通知書報經(jīng)批準(zhǔn)后傳遞至財務(wù)管理中心進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　第四章：附則

　　第二十三條、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

　　第二十四條、本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。

銷售的管理制度6

　　房地產(chǎn)銷售案場管理制度

　　1、售樓處要長期保持清潔衛(wèi)生，達(dá)到“五凈”“三齊”“兩無”的'標(biāo)準(zhǔn)：“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；“三齊”即：室內(nèi)總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；“兩無”即：無污跡斑點、無雜亂物品。

　　2、銷售員每天早上按時上班，進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，包括：①前臺及接待桌椅②窗臺及門③模型及廣告看板④為花卉澆水、噴水⑤清除垃圾⑥衛(wèi)生間

　　3、以上所有衛(wèi)生由每日確認(rèn)的值班人員負(fù)責(zé)打掃，必須在上班后30分鐘內(nèi)打掃完畢，對違反清潔衛(wèi)生管理制度者，視情節(jié)給于處罰。

銷售的管理制度7

　　商品房銷售管理制度旨在規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)的銷售行為，確保銷售流程的合規(guī)性，提升客戶滿意度，保障企業(yè)利益，其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1. 銷售策略與計劃：制定科學(xué)的銷售策略，明確銷售目標(biāo)和時間表，以適應(yīng)市場變化。

　　2. 客戶管理：包括客戶接待、信息收集、需求分析、跟進(jìn)服務(wù)等環(huán)節(jié)。

　　3. 商品房展示與推廣：規(guī)范展示中心的運營，制定有效的廣告宣傳和推廣策略。

　　4. 銷售合同管理：明確合同條款，確保合同簽訂的合法性和有效性。

　　5. 價格策略：制定合理的價格體系，包括定價、折扣、優(yōu)惠等政策。

　　6. 財務(wù)管理：處理銷售款項的收取、退款、財務(wù)報表等工作。

　　7. 法律法規(guī)遵守：確保銷售活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)。

　　8. 員工培訓(xùn)與考核：提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 銷售流程標(biāo)準(zhǔn)化：從接待客戶到簽訂合同，每個步驟都有明確的操作指南。

　　2. 風(fēng)險防控：識別并預(yù)防潛在的.法律風(fēng)險和市場風(fēng)險。

　　3. 客戶關(guān)系維護(hù)：建立長期的客戶關(guān)系，提高客戶忠誠度。

　　4. 售后服務(wù)：設(shè)立售后服務(wù)機(jī)制，處理客戶投訴和問題。

　　5. 績效評估：通過銷售業(yè)績、客戶反饋等指標(biāo)，定期評估銷售人員的工作表現(xiàn)。

　　6. 信息透明化：保證房源信息的真實性和完整性，防止誤導(dǎo)消費者。

　　7. 內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)：確保銷售部門與其他部門（如工程、財務(wù)）的順暢協(xié)作。

銷售的管理制度8

　　�；蜂N售管理制度的重要性不容忽視，主要體現(xiàn)在：

　　1、保障公共安全：防止�；返牟划�(dāng)銷售引發(fā)火災(zāi)、爆炸等安全事故，保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全。

　　2、企業(yè)合規(guī)運營：遵守相關(guān)法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的'法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、提升品牌形象：通過嚴(yán)格的管理制度，展示企業(yè)的社會責(zé)任感和專業(yè)水平，增強(qiáng)客戶信任。

　　4、保護(hù)員工權(quán)益：通過培訓(xùn)和教育，確保員工了解危化品的危險性，降低職業(yè)傷害風(fēng)險。

銷售的管理制度9

　　一、屠宰場生豬進(jìn)廠驗收制度

　　1、生豬到屠宰場后，檢疫人員要向送豬人員索取產(chǎn)地動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)開具的檢疫合格證明，清點生豬、檢查耳標(biāo)，經(jīng)臨車觀察未見異常，證貨相符予以卸車。嚴(yán)禁無產(chǎn)地檢疫證明、無耳標(biāo)生豬進(jìn)場。

　　2、卸車后，驗收員要逐頭觀察活豬的健康狀況，按照檢驗結(jié)果進(jìn)行分圈、編號。健康豬趕入待宰圈，可疑豬趕入隔離卷。不同貨主、不同批次的生豬不得混群。

　　3、對查出的可疑豬，經(jīng)過飲水和充分休息后，恢復(fù)正常的可以趕入待宰圈，癥狀仍不見緩解的送往急宰間處理。

　　4、在檢查中發(fā)現(xiàn)傳染病應(yīng)立即向主管部門報告并停止屠宰、運輸、上市，按要求進(jìn)行無害化處理等工作。

　　5、生豬必須經(jīng)“瘦肉精”等違禁物質(zhì)檢測合格后，方可屠宰。

　　6、進(jìn)場生豬在進(jìn)入待宰圈之前要按規(guī)定進(jìn)行消毒。生豬卸車后，運輸車輛應(yīng)進(jìn)行消毒后離場。

　　7、檢疫人員應(yīng)及時準(zhǔn)確填寫《動物進(jìn)場檢驗檢疫臺賬》，檢疫證明逐日收齊并按月裝訂保存。

　　二、生豬停食靜養(yǎng)管理制度

　�。ㄒ唬┐棕i臨宰前必須停食靜養(yǎng)不少于12小時。在生豬靜養(yǎng)期間要停食，宰前3小時要停止喂水。

　�。ǘ┍ＷC生豬在待宰圈內(nèi)享有充分活動空間，保持自然靜養(yǎng)狀態(tài)。

　　（三）在生豬靜養(yǎng)期間，實行封閉式管理，任何與生豬靜養(yǎng)管理無關(guān)人員不得進(jìn)入待宰圈。

　�。ㄋ模┥i靜養(yǎng)管理人員定期對靜養(yǎng)生豬進(jìn)行巡視，及時按規(guī)定處理疑似病豬、殘豬和死因不明生豬等不宜進(jìn)入屠宰車間屠宰的生豬。

　　三、屠宰場肉品品質(zhì)檢驗制度

　　檢驗人員上班前應(yīng)配備好各種檢驗工具、用具，穿戴好工作服進(jìn)入工作崗位。工作完畢，對工具、用具進(jìn)行清洗、消毒，并妥善保管。應(yīng)以相關(guān)法律、規(guī)程為準(zhǔn)則，認(rèn)真履行肉品品質(zhì)檢驗工作職責(zé)。

　�。ㄒ唬┰浊皺z查

　　1、待宰檢驗：生豬在待宰期間，檢驗人員要進(jìn)行（靜、動、飲水）的觀察，檢驗有無病豬漏檢，并檢查生豬在待宰期間的靜養(yǎng)喂水是否按《生豬屠宰操作規(guī)程》執(zhí)行。

　　2、送宰檢驗：生豬送宰前（應(yīng)報檢），檢驗（疫）人員還要進(jìn)行一次全面檢查，確認(rèn)健康的，簽發(fā)《準(zhǔn)宰通知單》。車間憑此證明屠宰。

　　3、急宰豬檢驗：宰前檢驗人員還負(fù)責(zé)急宰生豬的.宰后檢驗工作。在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)難以確診的病豬時，及時向企業(yè)質(zhì)量管理部門報告，并進(jìn)行會診處理。

　　4、督促工作人員對場地、車輛進(jìn)行清洗、消毒，保持豬圈、車輛清潔。

　�。ǘ┰缀髾z驗

　　1、宰后檢驗分為頭部檢驗、體表檢驗、內(nèi)臟檢驗、寄生蟲檢驗、胴體初檢和復(fù)檢等。

　　2、嚴(yán)格實施肉品品質(zhì)檢驗與屠宰同步進(jìn)行的規(guī)定，檢驗各個部位，摘除腺體和有害物質(zhì)。仔細(xì)檢查，督促各道工序，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，做到毛凈、血凈、糞污凈。

　�。ㄈ┰缀髾z驗結(jié)果處理

　　1、對經(jīng)檢驗合格的肉品，檢驗人員應(yīng)及時開具檢驗合格證；對檢出的不合格肉品和組織器官等物料，按《生豬屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程》的規(guī)定，分別蓋上相應(yīng)的檢驗處理印章，送到指定地點進(jìn)行無害化處理。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的肉品嚴(yán)禁出廠。

　　2、檢驗完畢后，及時做好檢驗結(jié)果、不合格肉品處理情況等的臺帳登記。

　　四、“瘦肉精”等違禁藥物檢測制度

　�。ㄒ唬┢髽I(yè)必須有滿足日常檢測需要的工作場所及實驗室，并應(yīng)保持光線充足，通風(fēng)良好，室內(nèi)環(huán)境整潔，基本設(shè)施齊全。實驗室必須配備能滿足檢測工作需要的檢測人員和審核人員。

　�。ǘz測人員能獨立完成樣本的采取和檢測等工作。

　�。ㄈ┍仨毥ⅰ笆萑饩钡冗`禁物質(zhì)檢測臺帳，并建立人員崗位責(zé)任制，檢測設(shè)施、器材、記錄等都要專人妥善保管。

　�。ㄋ模┥i屠宰前必須進(jìn)行“瘦肉精”等違禁物質(zhì)檢測，并實行每批必檢制度。

　�。ㄎ澹z測結(jié)果應(yīng)在屠宰場內(nèi)固定場所以醒目方式對外公示。

　�。⿷�(yīng)自覺接受畜牧獸醫(yī)主管部門和動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對檢測工作開展的檢查、指導(dǎo)。

　　五、青州市屠宰場屠宰車間管理制度

　�。ㄒ唬┸囬g所有人員按規(guī)定時間上下班，按規(guī)定穿戴工作服上崗。

　�。ǘ┩涝准庸み^程中的各工序、各環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格按照屠宰加工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，不得隨意更改操作規(guī)程。

　�。ㄈ┩涝准庸ぜ夹g(shù)人員須經(jīng)市級畜牧獸醫(yī)主管部門培訓(xùn)合格持證上崗，嚴(yán)格按規(guī)程操作生產(chǎn)，確保肉品衛(wèi)生質(zhì)量。肉品品質(zhì)檢驗人員須經(jīng)省級畜牧獸醫(yī)主管部門培訓(xùn)考核合格，持證著裝上崗。嚴(yán)格按規(guī)定把好肉品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)。對不符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的豬肉、內(nèi)臟等，及時作出判處，并督促車間作好無害化及銷毀處理。質(zhì)量檢查人員必須認(rèn)真查驗各環(huán)節(jié)、各工序的加工質(zhì)量情況，如實填報記錄臺帳，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，督促改進(jìn)，并向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。

　�。ㄋ模┩涝咨a(chǎn)車間實施封閉式管理，非車間管理人員、屠宰加工技術(shù)人員和獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員不得進(jìn)入車間。屠宰生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吸煙，禁止醉酒人員上崗操作和在車間內(nèi)停留。

　�。ㄎ澹C毛、上機(jī)、劈半等工序是現(xiàn)場管理重點，要指派工作責(zé)任心強(qiáng)的人員進(jìn)行操作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。屠宰機(jī)械及電器操作人員必須嚴(yán)格按程序操作，確保人身安全和防止機(jī)械事故發(fā)生。

　�。C(jī)修工、電工必須全程跟班上崗，發(fā)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備故障及時搶修，每天生產(chǎn)完畢須對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保第二天正常生產(chǎn)。

　�。ㄆ撸┩涝总囬g內(nèi)不準(zhǔn)停放與生產(chǎn)無關(guān)的各種車輛及雜物，車間使用的各種容器、工具、車輛、包裝材料等必須清潔、衛(wèi)生，用后必須清洗干凈，妥善放置在固定位置。

　�。ò耍┘訌�(qiáng)刀具的安全管理，刀具不準(zhǔn)帶出車間和更衣室，持刀者應(yīng)登記在冊，下班后應(yīng)加鎖保存。

　　六、青州市屠宰場消毒管理制度

　�。ㄒ唬┍仨氃O(shè)置專門的消毒物品儲藏間，配備一定數(shù)量的常用消毒藥品和消毒器具。

　　（二）消毒藥品和消毒工作須有專人保管和負(fù)責(zé)，防止意外事故的發(fā)生。

　�。ㄈ┫緯r間：經(jīng)常性消毒、定期大消毒、徹底性消毒

　　1、經(jīng)常性消毒：每天或每班次工作完畢，對生豬待宰間、過道、生產(chǎn)車間、工具、用具及運輸車輛進(jìn)行常規(guī)消毒。

　　2、定期大消毒：每年的一、四季度一般每周進(jìn)行全場消毒一次，二、三季度應(yīng)增至每周全場消毒兩次。

　　3、徹底性消毒：對發(fā)生疫情或在屠宰加工過程中發(fā)現(xiàn)傳染病時，應(yīng)立即封鎖現(xiàn)場并進(jìn)行徹底性消毒。

　�。ㄋ模┫疽螅�

　　1、消毒液應(yīng)選擇符合國家規(guī)定的、對病原體敏感的的消毒藥。

　　2、消毒池內(nèi)的消毒液必須每天更換，保持其有效消毒作用。

　　3、配制消毒液時，其用量和濃度必須準(zhǔn)確，隨配隨用。不得隨意對不同的藥品混合配制。

　　4、消毒液要有足夠的時間與被消毒物接觸，不能邊消毒邊沖洗。

　　5、藥液一定要攪拌均勻，噴射必須普遍全面，不留空白點。

　　6、在消毒時必須穿戴工作衣、手套、口罩、膠鞋等防護(hù)用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及時清洗干凈。

　　七、青州市屠宰場衛(wèi)生管理制度

　�。ㄒ唬┘庸び盟畱�(yīng)符合現(xiàn)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行，每年委托法定檢測機(jī)構(gòu)檢測不少于兩次。

　�。ǘ┤胪涝总囬g，必須穿著工作服、工作鞋上崗。必要時穿戴工作帽和手套。屠宰技術(shù)人員必須堅持有縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具的健康證明。

銷售的管理制度10

　　銷售部工作管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提升銷售效率。

　　2、維護(hù)一致性：確保銷售團(tuán)隊在處理客戶、執(zhí)行策略上的`統(tǒng)一性，避免混亂。

　　3、促進(jìn)成長：通過培訓(xùn)和績效管理，幫助銷售人員提升能力，推動個人和團(tuán)隊發(fā)展。

　　4、保障利潤：通過目標(biāo)設(shè)定和績效考核，確保銷售目標(biāo)的實現(xiàn)，保障公司利潤。

　　5、提升客戶滿意度：通過服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高客戶體驗，增強(qiáng)品牌口碑。

銷售的管理制度11

　　第一條、總則

　　1.1目的：為了加強(qiáng)差旅費管理，提高辦事效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　1.2適用范圍：本細(xì)則適用于黔江分公司所有因公出差。

　　第二條、出差審批程序

　　2.1出差申請程序：

　　2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門經(jīng)理(主管)審核簽字后報總經(jīng)理審批，若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。

　　2.1.2需要借款，應(yīng)填寫“借款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經(jīng)部門經(jīng)理(主管)、財務(wù)部會計審核后報總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。

　　2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應(yīng)根據(jù)出差人員的“出差申請單”及經(jīng)核實的報銷單據(jù)給出差人員進(jìn)行考勤。

　　2.2審批權(quán)限：

　　2.2.1員工出差,由部門經(jīng)理(主管)同意后報總經(jīng)理審批。

　　第三條、交通報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1出差應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車，特殊或緊急情況下需乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。

　　3.2本市內(nèi)的外出辦事人員憑車票據(jù)實報銷,注明辦事地點、辦事事由等。市內(nèi)辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)可報銷。

　　3.3長途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報總經(jīng)理審批報銷。

　　3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費不報銷,路橋費、汽油費及維修費用據(jù)實報銷(維修費用不含交通事故而發(fā)生的修理費)。

　　第四條、住宿標(biāo)準(zhǔn)及報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　4.1出差人員的住宿費用實行定額內(nèi)據(jù)實報銷,超支部分自理，節(jié)約歸己。出差地點及臨近城市凡當(dāng)天能返回的不予報銷住宿費。

　　4.2出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)，按出差自然天數(shù)減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補(bǔ)貼按實際住宿天數(shù)計算。

　　4.3公司員工出差至其住家所在地，不享受住宿補(bǔ)貼，伙食補(bǔ)貼減半發(fā)放，交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。在不影響工作安排的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親，公司每季度報銷1次往返路費。

　　4.4住宿標(biāo)準(zhǔn):重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區(qū)級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。

　　第五條、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　5.1當(dāng)日能返回的按8元/餐補(bǔ)貼伙食費，當(dāng)日不能返回則按20元/天補(bǔ)貼。

　　5.2出差人員在外確因業(yè)務(wù)需要招待客人的,須經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷,但要取消當(dāng)餐的伙食補(bǔ)助.報銷時招待費必須填寫清楚招待日期并說明招待事由。

　　5.3凡出差地已安排住宿、伙食的，不予報銷住宿和伙食補(bǔ)貼。

　　第六條、差旅費報銷程序

　　6.1票據(jù)的要求：報銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，如確實不能取得發(fā)票又實際發(fā)生的費用需詳細(xì)注明發(fā)生的時間、事由等，交通票據(jù)還需注明起止地點。公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷;報銷的票據(jù)必須項目填寫齊全,強(qiáng)調(diào)公司名稱不能用簡稱。

　　6.2差旅費報銷程序：參照“費用報銷制度”。經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路。

　　6.3其他說明

　　6.3.1出差期間因公務(wù)需發(fā)而發(fā)生的郵寄費、電話費、復(fù)印費等，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

　　6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內(nèi)報銷。

　　6.3.3凡參加培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的員工，出差報銷時間，必須將相關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。

　　第七條、有關(guān)人員責(zé)任

　　7.1未因公務(wù)而填制出差審批單,其部門經(jīng)理不如實審核即批準(zhǔn)的.,分別追究出差人、部門經(jīng)理的責(zé)任。

　　7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負(fù)責(zé)。

　　7.3報銷人員有虛假、或涂改票據(jù)及不如實填制報銷單，不予報銷，自己負(fù)責(zé)。

　　7.4部門經(jīng)理對出差人員送批的報銷單據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規(guī)定的期限內(nèi)辦理費用的結(jié)算及還款手續(xù),財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月的工資中扣除借款,并按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

銷售的管理制度12

　　(一)對于客戶的資料應(yīng)隨時加以適當(dāng)分類、記錄下來。相關(guān)者或資料取得者也應(yīng)隨時記入所得的資料。

　　1.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結(jié)構(gòu)、負(fù)責(zé)人員、電話、場所、資產(chǎn)、負(fù)債、信用、業(yè)界的地位、交易情況、付款情況、交易系統(tǒng)、營業(yè)情況、使用場合、交貨情況、態(tài)度等。

　　2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。

　　(二)營業(yè)業(yè)務(wù)必須依工作部門別及機(jī)器別等分掌各項工程的現(xiàn)況及趨勢，努力使訂貨業(yè)務(wù)與此配合一致。

　　(三)調(diào)查各產(chǎn)業(yè)或各地區(qū)、各家公司的經(jīng)營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業(yè)、公家機(jī)構(gòu)等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的.進(jìn)展。

　　(四)每月應(yīng)針對預(yù)估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯(lián)系。

　　1.客戶下個月預(yù)定訂貨量及本月份的實績。

　　2.各品項，各工作別的預(yù)定量及本月實績。

　　3.交貨、請款及收款的預(yù)定額及本月實績。

　　(五)為使生產(chǎn)及所接受的訂貨能夠容易估算，生產(chǎn)及庫存一定要先預(yù)估出固定的數(shù)量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

　　(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業(yè)務(wù)聯(lián)誼會，公司可借此機(jī)會收集情報并借此斡旋、開拓交易。

　　(七)必要時可設(shè)營業(yè)開發(fā)部門，以此支易的斡旋及開拓。

　　□ 交易原則

　　(一)進(jìn)行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負(fù)責(zé)人員，以利聽取他們對產(chǎn)品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

　　(二)交貨日期原則上由營業(yè)部向工務(wù)科洽詢后決定，或由生產(chǎn)銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。

　　(三)交易應(yīng)設(shè)法與對方訂立長期或持續(xù)性契約，價格方面則另由其他條項規(guī)定。

　　(四)所交出的貨品應(yīng)務(wù)求完整、完美。

　　□ 營業(yè)技術(shù) 預(yù)估、接受訂貨、開拓。

　　(一)預(yù)估成本是依據(jù)制造部門所預(yù)估的成本，并經(jīng)由常務(wù)董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產(chǎn)品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認(rèn)可。

　　(二)在進(jìn)行預(yù)估時，通常需準(zhǔn)備下列各項資料。

　　1.單價表;

　　2.工時表;

　　3.成本計算表;

　　4.一般行情價格表。

　　(三)在進(jìn)行預(yù)估時，須取得對方的設(shè)計明細(xì)及檢查規(guī)格書后，做正確的估計。

　　(四)在提出預(yù)估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準(zhǔn)備及聯(lián)絡(luò)，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產(chǎn)銷售會議，記下工程的有關(guān)備忘錄。

銷售的管理制度13

　　一、不準(zhǔn)赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作帽；

　　二、工作時禁止吸煙；

　　三、工作時要集中精神，不準(zhǔn)說笑、打鬧；

　　四、使用一切機(jī)工具及電氣設(shè)備，必須遵守其安全制作規(guī)程，并要愛護(hù)使用；

　　五、工作時必須按規(guī)定穿戴勞保用品，不準(zhǔn)光膀子進(jìn)行工作；

　　六、嚴(yán)禁無駕駛?cè)藛T開始一切機(jī)動車輛；

　　七、嚴(yán)禁開努與駕駛規(guī)定不相符的車輛；

　　八、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非X作者不得隨便動用機(jī)床設(shè)備；

　　九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應(yīng)經(jīng)常保持整潔，做到文明生產(chǎn)；

　　十、嚴(yán)禁一切低燃點的.油、氣、醇，與照明設(shè)施及帶電的線路接觸。

銷售的管理制度14

　　一、現(xiàn)場銷售主管的產(chǎn)生

　　每上一個新項目之前，每一位銷售員可就本項目的定位、策劃、銷售方式、銷售員的管理提出自己的意見和建議，公司就提出的意見和建議擇優(yōu)選取項目主管。項目主管非終身制，并且實行考核制度，充分體現(xiàn)競爭、平等。

　　二、現(xiàn)場銷售主管待遇

　　每一位項目確定了現(xiàn)場銷售主管后，其基本工資可由原來的銷售員工資調(diào)升到部門業(yè)務(wù)主管，享受現(xiàn)場主管津貼，另可享受銷售提成。

　　三、現(xiàn)場銷售主管職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，檢查銷售員每天的工作情況，組織現(xiàn)場銷售工作，發(fā)現(xiàn)糾正銷售過程中存在的不足，激發(fā)銷售員銷售激情，保證銷售員以飽滿的熱情投入工作，對現(xiàn)場銷售工作的組織、人員的管理負(fù)有責(zé)任。

　　2、實行目標(biāo)管理制，每一位現(xiàn)場銷售主管上崗前需向銷售經(jīng)理提交一份項目銷售方案及管理草案，銷售經(jīng)理以此并根據(jù)項目實際情況制定出本項目的銷售目標(biāo)，并經(jīng)公司批準(zhǔn)，作為本次對現(xiàn)場銷售主管的考核標(biāo)準(zhǔn)（如因公司原因調(diào)整銷售計劃，按調(diào)整后的銷售計劃執(zhí)行考核）。

　　3、現(xiàn)場銷售主管可根據(jù)銷售經(jīng)理的安排參加項目前期的準(zhǔn)備工作，包括項目定位、項目命名、項目市調(diào)、銷售政策、銷售口徑、銷售價格等和銷售過程中與廣告、策劃中心銜接工作。

　　4、現(xiàn)場銷售主管要根據(jù)公司的管理制度對銷售員進(jìn)行嚴(yán)格的管理，擁有對違反公司規(guī)章制度的銷售員提出處罰建議的權(quán)力。

　　5、妥善處理好現(xiàn)場的日常事務(wù)，不能處理的'及時上報。

　　6、將每天的銷售情況（客戶訪談記錄、電話接聽記錄，回訪客戶記錄）總結(jié)后上報銷售經(jīng)理。并完成每天的銷售日記。

　　7、安排銷售員輪流值班和輪休，每周一報表報銷售經(jīng)理，如有變動，應(yīng)提前一天通知銷售經(jīng)理。

　　8、掌握銷售進(jìn)度，提出銷售策略。

　　9、現(xiàn)場銷售主管絕不允許將本公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給其他公司，若確實因特殊原因需和其他公司合作，可向銷售經(jīng)理上報，由銷售經(jīng)理上報公司并由公司負(fù)責(zé)簽訂相關(guān)合同。

　　10、維持售房處的正常銷售秩序，維護(hù)售房處的整潔，接受銷售經(jīng)理的監(jiān)督與管理。

　　四、項目主管獎懲

　　1、若在考核期內(nèi)未能達(dá)到銷售經(jīng)理和本人既定的目標(biāo)，銷售經(jīng)理有權(quán)撤銷該現(xiàn)場主管并另外選取主管。

　　2、項目封盤以后，若完成公司制訂的總銷售任務(wù)，則以該項目總銷售額的萬分之二獎勵現(xiàn)場主管。

　　3、項目銷售提前完成，將會作為下一個項目現(xiàn)場主管或銷售經(jīng)理的優(yōu)先候選人。

　　4、項目結(jié)束后，現(xiàn)場主管的一切權(quán)力即告終止，其工資待遇即降為銷售員同級（優(yōu)秀項目主管除外）。

　　5、在項目進(jìn)行過程中，如現(xiàn)場主管違反公司規(guī)章制度，視其情節(jié)輕重，可給予警告、降級、停職、開除等處分，如給公司造成名譽(yù)及經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　6、一個月本現(xiàn)場銷售部銷售人員違紀(jì)事件超過三次（以處罰單為準(zhǔn)），給予該現(xiàn)場主管銷售部內(nèi)部通報批評，并處以100元罰款，一個月內(nèi)本銷售組銷售人員違紀(jì)事件超過六件，全公司通報批評。自動解除現(xiàn)場主管職務(wù)，并處以300元處罰。

　　7、銷售部如未完成當(dāng)月銷售任務(wù)，銷售部當(dāng)月銷售提成中項目系數(shù)降一檔以示處罰。