問題整改落實情況報告
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問題整改落實情況報告1
根據(jù)市政務(wù)公開辦組織實施的全市xxxx年底第三方測評結(jié)果，我鎮(zhèn)存在的問題主要有重大決策預(yù)公開、政府工作報告、政府會議、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度重點工作任務(wù)分解、執(zhí)行及落實情況、經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息、建議提案辦理、機構(gòu)設(shè)置、人事信息、財政資金、應(yīng)急管理、權(quán)責清單、公共服務(wù)清單、權(quán)力運行結(jié)果、教育信息、基本醫(yī)療衛(wèi)生、促進就業(yè)、監(jiān)督檢查、宅基地使用情況審核、社會救助、土地利用、農(nóng)村危房改造、政策解讀、監(jiān)督保障（xx條），我鎮(zhèn)高度重視，按照政務(wù)公開第三方評估問題明細進行認真補缺補差，對存在的問題，立即開展排查、整改�，F(xiàn)將整改情況總結(jié)如下：
一、整改落實情況
1、對照測評，落實整改。對照測評標準中提出的要求，及時更新信息，確保內(nèi)容更規(guī)范化。
2、完善信息，及時更新。及時發(fā)布、更新政務(wù)信息，完善和規(guī)范信息內(nèi)容。調(diào)整組配分組。對各項內(nèi)容進行調(diào)整，做到信息公開目錄公開對應(yīng)信息準確，信息內(nèi)容符合欄目要求。
3、部門聯(lián)動，積極配合。政務(wù)公開需要各個部門積極配合，提供相關(guān)材料，共同建設(shè)好、完善好此項工作。
二、下一步工作打算
一是進一步健全和完善政務(wù)公開制度，規(guī)范公開內(nèi)容，提高公開質(zhì)量；二是加大公開力度和時效，切實豐富政府信息公開的內(nèi)容；三是加強政府公開網(wǎng)的`管理和公開工作，按網(wǎng)站各欄目信息更新的內(nèi)容和時效性及時做好信息更新和內(nèi)容發(fā)布。
問題整改落實情況報告2
按照教育局對學(xué)校安全工作的要求，我校及時召開了安全工作專題會議，落實了教育局的文件指導(dǎo)精神。中心校立即組成安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，于6月23日對各校硬件設(shè)施(校舍、圍墻、器材、電線等)進行安全隱患大檢查，并針對學(xué)校實際，從師與師、師與生、師與家長、師與學(xué)校、學(xué)校與社會等不穩(wěn)定因素進行排查，各校于6月24日上報到中心小學(xué)。具體匯總情況如下：
一、不存在的或已經(jīng)解決的隱患：
1、學(xué)區(qū)內(nèi)所有學(xué)校人際關(guān)系中都不存在不穩(wěn)定因素;
2、各學(xué)校在排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患能夠排除的都已經(jīng)解決(如：電線老化、消防器材不全、體育器材破損等);
3、特殊天氣時，學(xué)生上、放學(xué)需要護送和接送的`情況也做了具體安排;
4、圍墻、廁所倒塌已維修(作xx小學(xué)的的廁所);
5、中心校學(xué)生上學(xué)放學(xué)要行5里路，很容易造成交通事故。針對此項工作，學(xué)校給學(xué)生針對性地進行思想教育，使他們既做文明人，又做安全人。
二、學(xué)校無能力解決的排查出的隱患問題：
1、有電線從中心校壩子上空過，有電線墜落的危險(已向電力公司匯報)。
2、中心校教師宿舍無防護欄，公財和私產(chǎn)都得不到安全保障。
3、中心校教學(xué)樓雨天漏水，給教育教學(xué)帶來不便。
4、xx小學(xué)校園無圍墻、廁所破陋不堪，給學(xué)校管理和師生帶來不便。
問題整改落實情況報告3
接反饋20條意見建議后，市檢察院黨組高度重視，嚴肅對待，認真統(tǒng)籌謀劃整改任務(wù)，細化責任分解，組織各部門和全體干警對照查擺、立查立改，現(xiàn)將整改情況匯報如下。
一、高度重視，認真研討，制定整改方案
1、市檢察院黨組接到市委第二督導(dǎo)組20條反饋意見建議后，高度重視，先后召開專題黨組會和教育實踐活動辦全體人員會議，認真研討，并將整改納入黨組中心工作任務(wù)。經(jīng)通讀全文、反復(fù)研討，集中群體智慧，分類歸納梳理成5大方面予以整改。
2、大家一致認為，市委第二督導(dǎo)組通過個別談話聽取意見所反饋的20條意見建議，緊密聯(lián)系檢察工作實際，與市檢察院黨組在學(xué)習(xí)教育聽取意見環(huán)節(jié)所征集歸納的63條意見建議高度吻合，具有很強的針對性和時效性。
3、市檢察院結(jié)合檢察工作實際，對具備整改條件的立行立改；對目前不具備條件的，積極創(chuàng)造條件，爭取盡快整改。
二、以問題為導(dǎo)向，細化分解整改措施
市檢察院已將反饋的`20條意見建議梳理歸納為領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、從優(yōu)待警、機關(guān)管理制度、教育實踐活動開展等五方面內(nèi)容，明確規(guī)范初步整改措施，要求各內(nèi)設(shè)機構(gòu)和廣大干警認真對照檢查，限期整改，及時上報整改任務(wù)完成情況。一是繼續(xù)強化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)注重政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，完善現(xiàn)有周一例會學(xué)習(xí)制度載體和形式，健全領(lǐng)導(dǎo)干部談心談話制度，制定出臺黨組中心組理論學(xué)習(xí)制度，進一步完善檢委會學(xué)習(xí)機制，嚴格遵守黨組專題民主生活會的召開程序和具體要求，做好議題確定，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)班子政治和業(yè)務(wù)素能水平，不斷增強黨組民主生活會的實效。二是突出隊伍建設(shè)主題，不斷優(yōu)化各項機制。政治部門重點制定《進一步加強檢察隊伍建設(shè)實施意見》、《掛職鍛煉實施辦法》、完善《干警在職培養(yǎng)教育實施辦法》，規(guī)范報考程序、名額分配、學(xué)費報銷等方面內(nèi)容，全面建設(shè)過硬檢察隊伍。三是從優(yōu)待警，在在職工作人員法定工作日外加班補貼、行政職級、干警食堂及年休假落實上充分調(diào)研論證，不斷整改。四是進一步健全完善機關(guān)管理制度。重點做好公車管理使用、確保辦案用房保密性與合規(guī)性統(tǒng)一及加強科技強檢工作。五是進一步采取有效措施確保教育實踐活動接地氣、出實效。結(jié)合檢察職能和工作實際，啟動“檢察宣傳進校園”活動，與市一職高聯(lián)合進行法制宣講，以點帶面，全力推動兩級檢察機關(guān)進校園活動。
三、統(tǒng)籌推進，分類整改常態(tài)化
按照市檢察院黨組研究部署要求，對20條反饋意見建議，各部門遵照分類指導(dǎo)、邊查邊改、立行立改方針，對照查擺綜合統(tǒng)籌謀劃，分類建立近期和中長期整改目標任務(wù)清單，整體穩(wěn)步推進。
目前，市檢察院已經(jīng)整改的事項分別為：一是進一步落實從優(yōu)待警政策，市檢察院在編工作人員法定工作日外加班補貼，經(jīng)黨組研究決定自20xx年5月起執(zhí)行；二是反對浪費、厲行節(jié)約上，修訂完善市院機關(guān)反對浪費、厲行節(jié)約及規(guī)范三公經(jīng)費使用制度規(guī)定3項；在機關(guān)開展了“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”倡議活動，倡導(dǎo)節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙、“光盤行動”等，三公經(jīng)費開支大幅下降，成效明顯；三是出臺市院機關(guān)規(guī)范公務(wù)用車管理制度1項；四是進一步促進教育實踐活動開展接地氣，已與市一職高聯(lián)絡(luò)達成檢校共建、檢察宣傳進校園初步意向，具體實施方案正在商討中。
根據(jù)檢察工作實際，列入下步整改的目標工作任務(wù)包括：一是由技術(shù)處牽頭，會同反貪、反瀆自偵部門擬定《進一步提升科技強檢和信息化建設(shè)水平的實施方案》，就司法鑒定室、偵查信息化建設(shè)等向市院黨組專題匯報。二是擬訂《進一步加強檢察隊伍建設(shè)實施意見》，提交黨組研究，建立檢察機關(guān)隊伍建設(shè)長效機制。三是結(jié)合實際，修訂完善《掛職鍛煉實施辦法》，擬訂干警下基層掛職鍛煉計劃報黨組研究。四是在強化干警在職學(xué)習(xí)方面，擬定出臺《干警在職教育培訓(xùn)實施辦法》，全面提升干警綜合素質(zhì)。
四、注重督促檢查，確保全員跟進
市檢察院為加強對機關(guān)活動開展情況的督促、指導(dǎo)，教育實踐活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任分工聯(lián)系各支部，定期組織對各支部、各內(nèi)設(shè)機構(gòu)開展整改情況督促檢查，要求沒完成規(guī)定動作的支部補補課，讓活動有特色見實效的支部傳傳經(jīng)，做到應(yīng)當參加的黨員干部一個不少，規(guī)定的動作一個不落，調(diào)動全院干警參與整改活動的主動性和自覺性。針對督查中發(fā)現(xiàn)的問題，張曉光檢察長多次主持召開市檢察院黨組專題會議，聽取匯報，分析存在問題，研究措施，確保全員參與、全程跟進、全面整改見成效。
問題整改落實情況報告4
按照局對《XX考核反饋問題整改方案》落實情況實地督查的日程安排和相關(guān)要求，分別對XX、XX、XX和XX，通過聽取匯報，召開座談會、走訪農(nóng)戶、現(xiàn)場提問、檔案調(diào)閱等方式就扶貧攻堅及整改情況進行實地督導(dǎo)檢查�，F(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況
總體看，迎檢單位黨委、政府對此次整改反饋堅持高起點謀劃，高標準推進，嚴格按照省委省政府提出“排查再徹底、研究再深入、措施再細化”的要求，緊緊圍繞吉林市委、市政府脫貧攻堅總體部署，夯實主體責任，切實履行整改任務(wù)，以最堅決的態(tài)度、最嚴格的要求、最有力的舉措、最扎實的作風(fēng)，認真抓好各項整改工作，形成了脫貧攻堅大扶貧、大保障、大開發(fā)的工作格局。
二、圍繞反饋整改的主要做法
圍繞攻堅整改，聚焦“兩不愁三保障”，堅持實事求是，重組重建重塑，牢固樹立政治自覺，思想自覺、行動自覺，扎實推進脫貧攻堅工作。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，責任明確到位。均成立高規(guī)格的扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，真正把精準扶貧工作作為當前首要的政治任務(wù)來抓。按省市整改要求，各級抽調(diào)、選派能力業(yè)務(wù)強的精干人員相繼成立了“兩不愁三保障”脫貧攻堅推進組。逐級建立問題清單、責任清單、措施清單，明確整改時間表，層層落實責任，健全工作機制，上下統(tǒng)籌推動，形成強勁的工作合力。
二是注重理論強化，提高履職能力。各地結(jié)合此次人員調(diào)整，先后組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)部門、扶貧系統(tǒng)、駐村工作隊和村干部開展專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并邀請黨校、扶貧辦、市民政局、衛(wèi)健局和教育等相關(guān)部門和單位的專家老師，進一步提升和強化各級扶貧干部的理論素養(yǎng)和政策掌握運用能力。
三是強化宣傳引導(dǎo)，形成攻堅合力。緊緊圍繞脫貧攻堅任務(wù)，大力開展扶貧政策宣傳入戶專項行動，把入戶走訪和扶貧政策的宣傳指導(dǎo)有機結(jié)合，及時對扶貧戶宣傳板進行更新補充，確保扶貧手冊、精準扶貧聯(lián)系卡、精準扶貧宣傳單、扶貧政策申辦流程、“扶貧保”保險溫馨提示函、一戶一策計劃書、醫(yī)療費用明細卡、教育支出明細卡、住房安全認定卡等張貼到位、發(fā)放到位、宣傳到位，提高貧困人口對扶貧政策的知曉率。XX組織開展“萬名醫(yī)師巡回診療”義診活動，并結(jié)合“5.19世界家庭醫(yī)生日”開展現(xiàn)場簽約、義診和健康咨詢，增加了群眾獲得感和常見病的自我防范意識。
四是整改攻堅并行，夯實整改成效。黨委政府圍繞整改，思想站位再提高。XXX制定了脫貧攻堅“五壓”實施方案。即，壓實三級書記扶貧責任制、壓實區(qū)鄉(xiāng)村三級主體責任、壓實包保部門責任、壓實駐村工作隊責任、壓實紀委監(jiān)委監(jiān)督責任，通過責任落實，強化制度約束，提高攻堅成效。XXX圍繞整改目錄，簽訂市鄉(xiāng)村三級責任狀，保證了工作有人抓、問題有人管、責任有人擔，形成了盡職盡責抓扶貧的良好氛圍。目前，XX已完成貧困戶遍訪XX以上，解決實際困難XX件（市級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)XX件、鄉(xiāng)級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)XX件、村級黨政負責人XX件）。
五是強化產(chǎn)業(yè)支撐，聚焦產(chǎn)業(yè)扶貧。各地結(jié)合整改，按照“精準施策，因人施策”的要求，統(tǒng)籌兼顧，強化提升可持續(xù)發(fā)展，抓實產(chǎn)業(yè)扶貧，聚焦持續(xù)增收。XX在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上編印了《產(chǎn)業(yè)項目推介指南》，截止XX月份全市貧困戶自主選擇產(chǎn)業(yè)項目XX個、安排公益崗XX個，成立的XX木耳種植加工就業(yè)扶貧車間，引導(dǎo)貧困戶就近就業(yè)，預(yù)計平均每戶增收XX元，增強了貧困戶持續(xù)“造血”功能。同時，通過建立實施“6+N+1”保險范式，發(fā)揮保險機制徹底消除因災(zāi)返貧現(xiàn)象。XX脫貧攻堅中80%以上的貧困戶就分布在“插花村”。針對這一難點，XX創(chuàng)新扶貧方式，以當?shù)剞r(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為依托，在該市XX個插花村中設(shè)立“XX”XX公頃，帶動全市插花村貧困戶XX戶，預(yù)計每年戶均增收XX多元，其中，XX、XX等X個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的XX個村依托龍頭企業(yè)發(fā)展辣椒種植面積1436畝，帶動貧困戶XX戶；XX、XX等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的45個村依托龍頭企業(yè)發(fā)展中草藥種植3059畝，帶動貧困戶1024戶。
三、需要關(guān)注的問題
因多數(shù)單位機構(gòu)重組調(diào)整，在人員配備和職能上發(fā)生了變動，通過走訪督導(dǎo)、座談匯報反映和暴露出了在脫貧攻堅工作中一些需要關(guān)注的問題，具體表現(xiàn)為：
一是攻堅能力有待提升。個別單位把精力放在駐村工作上，但在落實政策、安排項目和資金使用等方面與脫貧攻堅工作有效銜接還不夠；個別單位單單依靠上級政策，對扶貧產(chǎn)業(yè)項目研究的主動性不夠；個別駐村干部對脫貧攻堅政策掌握了解不透，存在想干不會干、幫扶供需錯位問題。
二是政策宣傳不夠細致。通過走訪，貧困戶家中都有相關(guān)扶貧政策標準，但通過詢問個別貧困戶對上級政策法規(guī)理解知曉度不夠，尤其是對適合自己的幫扶政策不夠了解，政策發(fā)放和答疑解惑出現(xiàn)了脫節(jié)。
三是軟件資料不夠規(guī)范完善。檢查中各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村在軟件資料上均不同程度地存在表格內(nèi)容填寫不完整，存在漏項涂改；“兩公示一公告”、“四議一公開”相關(guān)會議記錄、圖片資料不全的問題。
四、下步幾點工作建議
脫貧攻堅是黨中央、國務(wù)院的一項重要戰(zhàn)略部署，是全面建成小康社會的重大舉措和必然要求，只有上下凝心聚力，完善細化政策規(guī)定，加大工作力度，調(diào)動一切積極因素，才能打贏這場脫貧攻堅仗。
一是進一步扶持特色產(chǎn)業(yè)，精準幫扶到人到戶。在脫貧攻堅中黨中央、國務(wù)院提出的“六個精準”、“五個一批”的要求和舉措，要求在脫貧攻堅中要改變過去的大水漫灌為精準滴灌，始終要以貧困村戶為重點，集中人財物打好殲滅戰(zhàn)。在“五個一批”中唯有“發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批”既是首條，也是關(guān)鍵，只有真正完成“輸血”和“造血”相通，才能實現(xiàn)“志”、“智”相通。
二是進一步落實幫扶責任，確保攻堅推進扎實。一是切實落實部門行業(yè)扶貧的責任，消除脫貧攻堅是額外負擔的思想，把主動協(xié)調(diào)、主動幫扶作為主要任務(wù)來對待，真正做到定責任、定人員、定任務(wù)；二要充分調(diào)動鄉(xiāng)村基層干部的'積極性。鄉(xiāng)村干部們長期奮戰(zhàn)在脫貧攻堅的第一線，與貧困村、貧困戶聯(lián)系最緊密，在脫貧攻堅中最有發(fā)言權(quán)，是脫貧攻堅的中堅力量，在扶貧項目的確定、資金的使用、進度安排上要注意征詢和聽取他們的意見，放手、放權(quán)。
三是進一步嚴格考核問責，加大檢查督促力度。抓落實要發(fā)揚“馬上就辦，辦就辦好”和“釘釘子”的精神，只有真抓、實抓、抓嚴、抓細，才能抓出成效。各級督導(dǎo)檢查部門應(yīng)定期對縣（市）區(qū)和部門單位進行檢查，特別是要深入到貧困村戶，采取明察暗訪的辦法，傾聽貧困村干部和群眾的意見和呼聲，始終做到耳聰目明。對檢查結(jié)果定期通報，對工作成效突出的單位和個人予以表彰，對落實不力的給予通報批評，追究責任。
四是進一步提高工作標準，精準規(guī)范工作程序。程序規(guī)范，才能執(zhí)行有效。從檔案調(diào)閱看，一些填寫不規(guī)范，程序不規(guī)范的情況仍然存在，下步對脫貧對象嚴格按照“一公示一公告”程序退出;返貧對象嚴格按照“兩公示一公開”程序納入。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要對現(xiàn)有賬表卡冊進行一次全面清理，對發(fā)現(xiàn)問題,按照規(guī)范統(tǒng)一的標準，完善軟件資料，確保信息真、數(shù)據(jù)實。
問題整改落實情況報告5
20xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉縣醫(yī)療保障局黨組書記、局長期間的經(jīng)濟責任履行情況進行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題，進行認真整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下：
一、提高站位，切實加強審計整改工作。
一是直面問題，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。多次召開審計整改落實工作會議，進一步統(tǒng)一思想，成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步明確整改要求，落實整改任務(wù)，壓實整改責任，用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實審計整改工作。
二是聚焦問題，細化責任落實。及時制定整改工作方案，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務(wù)，各責任領(lǐng)導(dǎo)和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進一步細化整改措施，責任人和完成時限，做到整改一個、銷號一個，確保事事有著落、件件有回音。
三是轉(zhuǎn)化問題，達到標本兼治。要堅持問題導(dǎo)向，用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，研究杜絕類似問題發(fā)生。
二、多措并舉，嚴格落實審計整改任務(wù)。
（一）政策貫徹落實未到位方面整改情況。
1.關(guān)于“公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格聯(lián)調(diào)落實不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫(yī)院均已完成醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整，涉及多收費用已全部追回。
2.關(guān)于“未制定緊急就醫(yī)的具體規(guī)定”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：針對永嘉蛇傷�？崎T診部緊急就醫(yī)報銷問題，我局通過多次上門服務(wù)，目前已將永嘉蛇傷�？崎T診部納入醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。
3.關(guān)于“軟件正版化政策執(zhí)行不到位”的整改情況
整改情況：已完成
主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請表，向永嘉縣使用正版軟件工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。同時加強正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。
�。ǘ﹥�(nèi)控制度不健全，管理不規(guī)范。
1.關(guān)于“公務(wù)接待管理不規(guī)范”的整改情況。
整改情況：已完成
主要措施：在知曉問題后，我局迅速行動，核對公務(wù)接待報銷件。目前已針對缺少的相關(guān)清單、函、審批表等材料進行整改。同時，通過組織科室人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度，進一步規(guī)范和加強公務(wù)接待工作，防止類似情況再次發(fā)生。
2.關(guān)于“差旅費報銷不規(guī)范”的`整改情況
整改情況：已完成
主要措施：對20xx年以來涉及交通費、差旅費有關(guān)情況進行全面排查。對相關(guān)人員進行批評教育，并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織全員對財務(wù)制度進行學(xué)習(xí)，要求嚴格按照《關(guān)于印發(fā)永嘉縣機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定的通知》（永財行〔20xx〕529號）文件規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┽t(yī)保基金支付管理不到位
1.關(guān)于“單味不予支付中藥納入醫(yī)�；鸾Y(jié)算”、“支付部分不符人員醫(yī)保待遇”、“支付醫(yī)院違規(guī)收費項目醫(yī)保待遇”、“醫(yī)保支付死亡后人員醫(yī)療費用”的整改情況。
整改情況：已完成
主要措施：一是針對審計報告中披露的問題舉一反三，發(fā)放問題清單，讓醫(yī)院開展自查，并于5月底至6月初陸續(xù)通知各醫(yī)藥機構(gòu)要求足額退回違規(guī)資金。二是加強審核工作。已重新梳理內(nèi)部審核標準，并加強審核組人員培訓(xùn)。三是深挖問題線索，嚴厲打擊欺詐騙保，目前已行政立案7起。
（四）信息系統(tǒng)存在漏洞
1.關(guān)于“大病保險核算存在缺陷”、“信息系統(tǒng)設(shè)置調(diào)整滯后”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：自20xx年2月1日起，我縣將老舊的醫(yī)保信息系統(tǒng)全面更換，已上線全市統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)。經(jīng)測試，大病保險費用核算均已按政策實施，人員變動分段核算計算規(guī)則已調(diào)整到位。同時，今后醫(yī)保政策變動涉及的系統(tǒng)調(diào)整將由市局統(tǒng)一進行，確保全市同步完成。
（五）其他問題
1.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：我局已在4月19日對固定資產(chǎn)進行全面盤點核對，厘清底數(shù)。同時確定專人負責該項工作，做好定期核對盤點。
2.關(guān)于“差旅費超預(yù)算支出”的整改情況
整改情況：已整改
主要措施：加強對預(yù)算支出的管理，不超預(yù)算安排支出。同時，今后在編制次年預(yù)算時，要科學(xué)測算資金，精準編制預(yù)算。
三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO(shè)。以審計整改為契機，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三，既要治標，更要治本，通過完善內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，強化制度執(zhí)行，最大限度降低人為風(fēng)險因素，切實堵住各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)風(fēng)險點，全面構(gòu)建基金風(fēng)險防控長效機制。
�。ǘ┘訌姅�(shù)字賦能。加快數(shù)字化改革，持續(xù)深化部門間業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享，加快完善醫(yī)保信息資源體系，著力提升醫(yī)保治理科學(xué)化、精準化、協(xié)同化水平，推動實現(xiàn)監(jiān)管全領(lǐng)域、全過程、全要素數(shù)字賦能。
�。ㄈ⿵娀O(jiān)管力量。建立健全醫(yī)�；鸨O(jiān)管制度體系和執(zhí)法體系，加快形成以法治為保障，信用管理為基礎(chǔ)，多形式檢查、大數(shù)據(jù)監(jiān)管為依托，黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督、行業(yè)自律、個人守信相結(jié)合的全方位監(jiān)管格局，實現(xiàn)醫(yī)�；鸨O(jiān)管法治化、專業(yè)化、規(guī)范化、常態(tài)化。
問題整改落實情況報告6
20xx年10月22日至11月6日，省第五生態(tài)環(huán)境保護督察組對我市開展了省生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”及自然保護地生態(tài)環(huán)境保護專項督察，并于20xx年3月6日向我市正式反饋了督察意見，共反饋6個方面30個問題。永州市委、市政府高度重視，對督察反饋問題照單全收、堅決整改，以高度的政治自覺狠抓整改落實�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、主要做法
1.提高站位，靠前指揮抓整改。市委、市政府把環(huán)保督察反饋問題整改作為重大政治任務(wù)、重大發(fā)展問題、重大民生工程狠抓不放、常抓不懈。20xx年，我市分別召開10次市委常委會議、12次市政府常務(wù)會議、6次“夏季攻勢”推進會、3次專題會議研究部署和推進環(huán)保督察問題整改。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自上陣、靠前指揮，深入現(xiàn)場調(diào)研督辦問題整改10余次，市政府分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，有效推動中央、省環(huán)保督察等反饋問題全面整改。
2.加大投入，技術(shù)幫扶抓整改。市直相關(guān)部門成立督查幫扶小組，定期對督察反饋問題開展指導(dǎo)幫扶。與湖南省環(huán)境科學(xué)研究院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為湘江紙業(yè)歷史遺留環(huán)境治理等問題整改提供了強有力的技術(shù)支撐。同時，統(tǒng)籌整合生態(tài)治理資金，在積極爭取國家和省項目資金支持的'基礎(chǔ)上，加大湘江保護和治理資金投入，撬動社會資本參與生態(tài)環(huán)境治理。20xx年已完成全市城市排水排污管網(wǎng)新建、改造254公里，完成污水設(shè)施建設(shè)投資約6.79億元。
3.緊盯目標，勤督嚴查抓整改。將問題整改納入污染防治攻堅戰(zhàn)“夏季攻勢”一體推進，全面實行環(huán)境問題清單化、閉環(huán)式管理。嚴格落實“一月一調(diào)度、一季一督導(dǎo)、一季一通報、年終一考核”的工作機制，市委督查室、市政府督查室定期開展督辦，市整改辦不定期開展問題整改“回頭看”，確保問題整改真到位、不反彈。
4.完善制度，建章立制抓整改。在全市全面推行河長制、林長制，構(gòu)建了市縣鄉(xiāng)村四級河（林）長責任體系，實現(xiàn)了河（林）長制全市域全覆蓋。建立完善《永州市生態(tài)環(huán)境保護委員會議事規(guī)則》《永州市突出生態(tài)環(huán)境問題市級核查銷號工作規(guī)程》和追責線索移交等制度，明確年度工作重點和整改銷號程序，壓實整改責任，推動問題整改。
二、整改成效
1.環(huán)保理念樹得更牢。全市上下進一步充分認識到“綠水青山就是金山銀山”，保護生態(tài)環(huán)境就是保護生產(chǎn)力，改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力。各級黨政主要負責同志，帶頭認真落實“黨政同責、一崗雙責”要求，各級各部門自覺踐行綠色發(fā)展理念，把環(huán)境保護工作擺在更加突出的位置。
2.問題整改扎實推進。省生態(tài)環(huán)境保護督察“回頭看”共反饋我市問題30個，現(xiàn)已完成整改22個，其余任務(wù)正按整改方案時序抓緊推進。督察期間轉(zhuǎn)辦的216件信訪件，已辦結(jié)214件，辦結(jié)率99.07%，群眾的合理訴求得到有效解決。督察組移交的“永州湘江紙業(yè)遺留環(huán)境問題整改不力”“江永縣源口省級自然保護區(qū)突出生態(tài)環(huán)境問題敷衍整改”“藍山縣湘九公路違法施工、生態(tài)環(huán)境破壞”等3個責任追究問題共追責30人，其中，縣處級干部2人，鄉(xiāng)科級干部23人，其他5人。
3.綠色底蘊更加厚實。我市污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標圓滿完成，人民群眾生態(tài)環(huán)境獲得感顯著增強。目前，全市成功創(chuàng)建國家級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)4個，省級9個，獲得“中國天然氧吧”稱號縣市區(qū)11個，省市級美麗鄉(xiāng)村由23個增加到125個。全市城市地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量水質(zhì)持續(xù)向好，20xx年排名全國第18位、全省第1位，空氣質(zhì)量持續(xù)達到國家二級城市標準。
4.轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐加快。生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展步伐加快，嚴格淘汰一批“散亂污”企業(yè)，嚴控“兩高”項目盲目上馬，嚴格落實“三線一單”管控和園區(qū)規(guī)劃環(huán)評，引導(dǎo)企業(yè)集聚發(fā)展。大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)電等新能源，加快綠色礦山建設(shè)，全面推行工業(yè)企業(yè)清潔生產(chǎn)和超低排放改造。
三、下步打算
1.堅定不移走綠色發(fā)展道路。堅持綠色引領(lǐng)，厚植生態(tài)優(yōu)勢，堅持科學(xué)治污，系統(tǒng)治理，全力構(gòu)筑生態(tài)安全屏障，精心打造“煙雨瀟湘”生態(tài)品牌，努力建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，讓綠色成為永州高質(zhì)量發(fā)展最鮮明的底色。
2.持續(xù)抓好生態(tài)問題整改。緊盯環(huán)保督察問題整改，持續(xù)抓好污染防治攻堅戰(zhàn)，以藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)為主攻方向，堅持污染減排和生態(tài)擴容兩手發(fā)力，嚴格抓好碳達峰、碳中和任務(wù)，深入推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴把“兩高”項目準入關(guān)口，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境“高顏值”和經(jīng)濟發(fā)展“高質(zhì)量”。
3.探索齊抓共管環(huán)保新局面。加強監(jiān)督管理，強化事先預(yù)防，嚴格事中監(jiān)管，落實事后追責，建立生態(tài)文明聯(lián)動執(zhí)法機制，創(chuàng)新環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法機制，推動聯(lián)合執(zhí)法、交叉執(zhí)法。注重社會共建，積極探索生態(tài)環(huán)境保護的社會治理體系，引導(dǎo)社會各界自覺擔負生態(tài)環(huán)境保護責任，努力形成社會共治共保、共建共享生態(tài)文明的生動局面。
問題整改落實情況報告7
尊敬的XXX：
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》和《XX省人民政府關(guān)于加強審計工作的實施意見》等關(guān)于審計整改的要求，現(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況報告如下：
一、審計項目基本情況
20xx年10月至20xx年2月，X審計X對xx衛(wèi)生院20xx-20xx年財政財務(wù)收支情況進行了審計，我院按照X審計X要求提供了相關(guān)資料，配合X審計X完成了審計工作。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況
(一)關(guān)于“擅自擴大公共衛(wèi)生專項工作經(jīng)費和其他資金開支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎勵性績效工資X元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額X元。
(二)關(guān)于“超標準報銷差旅費2000元”的.問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規(guī)報銷的差旅費2000元。
(三)關(guān)于“擠占事業(yè)辦公費8745元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。
(四)關(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補助和報銷醫(yī)保費用共計X元”的問題整改落實情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補助和報銷醫(yī)保費用共計X元退還原渠道資金。
(五)關(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的問題整改落實情況：我單位自收到審計報告后，財務(wù)科組織了清理，清理發(fā)現(xiàn)財務(wù)入賬金額用手工匯總，匯總時出現(xiàn)差錯，同時存在財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認真核對醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，杜絕手工匯總差錯，保證數(shù)據(jù)期間一致，做到賬賬相符。
(六)關(guān)于“固定資產(chǎn)賬實不符X元”的問題整改落實情況：我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)X元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，補記入固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)已資產(chǎn)賬實相符。
(七)關(guān)于“虛增收入總額X元，虛減負債總額X元”的問題整改落實情況：我單位已按審計報告要求做賬務(wù)調(diào)整。
(八)關(guān)于“醫(yī)療收入X元無入賬依據(jù)”的問題整改落實情況：此醫(yī)療收入屬我單位xx點醫(yī)療收入，我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改：1.已注銷xx點醫(yī)療點，XXX回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書面檢查，并完善管理制度。
三、審計建議采納情況
(一)關(guān)于“加強經(jīng)費管理。各類項目經(jīng)費和專項工作補助資金應(yīng)�？顚Ｓ谩钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后各類項目經(jīng)費和專項工作補助資金�？顚Ｓ�。
(二)關(guān)于“加強費用報銷審核，確保財政預(yù)算資金使用合規(guī)�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后嚴格審核費用報銷憑證，保證財政預(yù)算資金使用合規(guī)。
(三)關(guān)于“加強內(nèi)部控制管理。一是健全財務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范，完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴監(jiān)管所屬醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支。三是嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負債、收入等各項會計要素核算處理。四是嚴格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財務(wù)管理制度、三重一大等制度，嚴格監(jiān)管醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負債、收入等各項會計要素核算處理。嚴格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。
特此報告。
XXX衛(wèi)生院
20xx年11月4日
問題整改落實情況報告8
20xx年10月14日至12月17日，丘北縣審計局對我院20xx年度財務(wù)收支及信息系統(tǒng)進行了審計，并反饋存在若干問題，根據(jù)《丘北縣審計局關(guān)于丘北縣人民醫(yī)院20xx年度財務(wù)收支及信息系統(tǒng)的審計決定》（丘審決〔20xx〕1號）及《審計報告》（丘審報〔20xx〕1號）文件內(nèi)容，醫(yī)院召開了專題整改會議，成立了由院長擔任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將存在問題劃分責任，落實到人，從院領(lǐng)導(dǎo)到職能部門再到臨床、醫(yī)技科室，全面進行整改，現(xiàn)將整改情況報告如下。
一、整改總體情況
我院對審計報告反饋問題進行了認真研究商討，第一時間對相關(guān)整改任務(wù)進行分解落實，主要采取問題具體事項整改、管理制度完善、管理制定落實等措施。目前總體整改情況為：要求我單位整改的問題共有8個，現(xiàn)已整改8個，未整改0個；提出下步工作打算5條，并在今后工作中漸步落實。
二、問題整改的具體情況
（一）非醫(yī)療服務(wù)收入2304283.20元未納稅申報問題。不符合《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條：納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實辦理納稅申報的規(guī)定。
整改措施：我院積極與稅務(wù)部門進行了溝通核對，對因工作失誤造成少繳稅款已于20xx年1月進行補申報，及時上繳，對相關(guān)人員進行了批評教育,并要求認真學(xué)習(xí)《中華人民共和國稅收征收管理法》，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強責任心。
（二）會計核算不規(guī)范1938894.2元。不符合《云南省人民政府印發(fā)關(guān)于進一步加強財政資金管理規(guī)定的通知》(云政發(fā)〔20xx〕64號)第二十五條：各部門各單位要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《財政部關(guān)于印發(fā)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的通知》（財會字〔20xx〕19號）等法規(guī)和規(guī)定,嚴格財務(wù)管、不得通過往來科目核算收支的規(guī)定。根據(jù)上述規(guī)定，縣人民醫(yī)院應(yīng)將往來款核算的折舊費用1587376.08元計入相關(guān)費用科目真實反映，應(yīng)將專項經(jīng)費納入收支管理。
整改措施：根據(jù)審計報告要求，進行了相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整，并要求會計人員認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)能力和水平。
�。ㄈ╆P(guān)鍵信息錄入不準確、不完整
1.出入庫藥品錄入不規(guī)范。
2.血細胞分析、白細胞分類計數(shù)(DC)、血小板計數(shù)收費數(shù)量不準確記錄70574條。
整改措施：根據(jù)審計報告要求，我院由信息科牽頭相關(guān)科室進行了清理，并加強監(jiān)督管理杜絕類似問題的發(fā)生。
（四）超標準收費21809.61元。根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》（國務(wù)院令第585號）第九條“經(jīng)營者不執(zhí)行政府指導(dǎo)價、政府定價的，責令改正，沒收違法所得。
整改措施：根據(jù)審計報告要求，已于20xx年2月17日將超標準收費21809.61元上繳省級財政專戶。
�。ㄎ澹┲貜�(fù)收取費用31586.83元。根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》（國務(wù)院令第585號）第九條“經(jīng)營者不執(zhí)行政府指導(dǎo)價、政府定價，責令改正，沒收違法所得。
整改措施：根據(jù)文件要求，已于20xx年2月17日將超標準收費31586.83元上繳省級財政專戶。
（六）材料違規(guī)加價40.29元。根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》(國務(wù)院令第585號)第九條“經(jīng)營者不執(zhí)行政府指導(dǎo)價、政府定價的，責令改正，沒收違法所得。
整改措施：根據(jù)文件，已于20xx年2月17日將超標準收費40.29元上繳省級財政專戶。
�。ㄆ撸┗颊唑_取醫(yī)療保險基金155091.02元
整改措施：同意審計報告意見，此問題移送公安機關(guān)處理。
（八）“分解住院”及住院病人住院期間產(chǎn)生門診費用。根據(jù)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》第三十八條“定點醫(yī)藥機構(gòu)有分解住院、造成醫(yī)療保障基金損失的其他違法行為，由醫(yī)療保障行政部門責令改正。
整改措施：同意審計報告意見，此問題移送丘北縣醫(yī)療保障局處理。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬┙M織財務(wù)人員自學(xué)或參加相關(guān)培訓(xùn)，加強財務(wù)知識的'學(xué)習(xí)。按會計基礎(chǔ)工作規(guī)范相關(guān)要求，規(guī)范會計核算行為，嚴格執(zhí)行《政府會計制度》，正確設(shè)置和使用會計科目，正確核算收支，結(jié)轉(zhuǎn)成本，保證會計信息的真實、準確、完整。
（二）加強對藥品價格及醫(yī)療收費項目管理，認真貫徹執(zhí)行《云南省發(fā)展和改革委員會、云南省衛(wèi)生廳關(guān)于規(guī)范和調(diào)整非營利性醫(yī)療服務(wù)價格的通知》文件精神，嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)規(guī)定程序，進一步落實醫(yī)保價格相關(guān)政策和要求，強化服務(wù)意識，提高服務(wù)水平，嚴把政策關(guān)，從細節(jié)入手，做到合理檢查、合理治療、合理收費。
�。ㄈ┱J真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《中華人民共和國稅收征管法》，增強納稅意識，認真辦理納稅的相關(guān)手續(xù)。
（四）加強存貨管理。嚴格按照《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的有關(guān)規(guī)定，建立、完善藥品的進銷存管理制度；加強對各種材料等進行核算；確保存貨賬實相符、賬賬相符。
（五）加強醫(yī)院信息化建設(shè)，完善信息系統(tǒng)流程，加強系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出及輸入管理，提升數(shù)據(jù)規(guī)范性和有效性。
問題整改落實情況報告9
我校十分重視消防工作，校領(lǐng)導(dǎo)把它放到學(xué)校工作的首要位置來抓。為做好這項工作，我校認真開展自查整改工作，取得較好的成績。具體情況如下：
一、認真自查。我校是個老校，老化的東西不少�？倓�(wù)處和政治處通過認真檢查，發(fā)現(xiàn)不少隱患。主要有：舊教學(xué)樓兩旁有下陷的.跡象;宿舍與食堂間的一段階梯很窄;宿舍內(nèi)有學(xué)生點蠟燭;老師有用電炒鍋;學(xué)校不少地方的線路老化;食堂廚房內(nèi)的柴火堆放不規(guī)范。
二、及時整改。根據(jù)自查情況，我校立即采取措施，認真開展整改工作。
(1)對于舊教學(xué)樓兩旁下陷問題，校領(lǐng)導(dǎo)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報，請來專家現(xiàn)場檢查，根據(jù)專家意見進行加固改造。
(2)對于窄小的階梯，總務(wù)處馬上安排人加寬。
(3)對于學(xué)生食堂廚房內(nèi)的柴火堆放，總務(wù)處責令承包人按要求堆放，并設(shè)防火道。
(4)總務(wù)處為用電炒鍋的老師重新安裝電路。
(5)生管組加強寄宿生的管理，杜絕在宿舍點蠟燭。
(6)實驗室配置專門管理員，并安裝滅火器。
(7)關(guān)閉校內(nèi)小賣部，定期檢查學(xué)生食堂的衛(wèi)生情況。
(8)對于學(xué)生食堂的電線老化，亂拉現(xiàn)象，馬上進行了整改。
對于消防工作，我校一定會常抓不懈，加強管理，加強巡邏。對于各種隱患，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，我們就會及時消除。目前正積極爭取得到社會各界的支持，盡量地使消防設(shè)施配套到位。
我校重視安全工作，定期對師生進行防火、滅火、避火教育，提高師生防火自救的能力。在這方面，我們做了如下工作：
一、利用勞技課等時間，請專業(yè)人員講授滅火的方法和注意事項，為師生演示滅火器的使用方法。
二、利用周末時間，組織師生觀看錄相，擴大視野，增長知識，提高應(yīng)變和自救能力。
三、安排時間，進行滅火練習(xí)，提高滅火能力。
四、掃清各座建筑出口的障礙，在舊學(xué)生宿舍二樓處增設(shè)出口。
五、定期在教學(xué)樓、宿舍樓開展疏散演習(xí)。
問題整改落實情況報告10
根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，20xx年11月8日至12月30日，縣委第五巡察組對我院進行了巡察，并于1月15日向我院反饋了巡察意見，客觀公正、實事求是地指出我院在黨總支主體責任、紀律作風(fēng)、人事人才管理等方面存在的問題，并有針對性提出了整改意見和建議。針對巡察反饋的問題，院黨總支高度重視，快速行動，夯實責任，真抓實改，經(jīng)過近期的整改，取得了初步成效，現(xiàn)將醫(yī)院落實巡察反饋意見整改情況匯報如下:
一、召開會議專題研究，高度重視，迅速研究部署
巡察反饋會后，院黨總支高度重視，立即召開黨總支委員專題會議，傳達學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)巡察縣中心醫(yī)院情況反饋意見的通知》,對反饋的問題認真進行研究部署。
二、成立整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，逐條逐項扎實整改
第一時間成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨總支副書記、院長任組長，其他班子成員任副組長，相關(guān)科室負責人為成員，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。1月份以來共召開黨總支委員會2次，專題部署、研究和推進整改落實工作，明確提出問題不解決、整改不到位絕不罷休。
三、上下聯(lián)動，制定整改方案
經(jīng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究，制定了《中共滑縣中心醫(yī)院總支部委員會關(guān)于落實縣委第五巡察組反饋意見的整改方案》,根據(jù)巡察反饋意見，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動辨析問題、挑實責任，中層負責人主動認領(lǐng)問題、劃定責任，涉及科室人員上下層層帶動，深入分析查找問題的根源，逐項制定整改落實的舉措；把整改事項落實到責任領(lǐng)導(dǎo)、責任單位和具體責任人，明確了完成時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實、一條一條兌現(xiàn)。
四、層層安排部署，明確整改責任
明確要求各責任人，進一步增強政治意識、責任意識，建立整改工作臺賬，把積極整改巡察組反饋的問題作為當前首要政治任務(wù)。明確分管領(lǐng)導(dǎo)承擔主要責任，相關(guān)科室牽頭，針對反饋問題，制定整改落實情況表，嚴格按照整改時限，扎實推動整改。結(jié)合實際建立工作機制，通過層層約談督促、層層督察督促、層層宣講督促，傳導(dǎo)責任，壓實責任，橫向到邊、縱向到底，以上率下、層層傳導(dǎo)全面從嚴治黨壓力，級級夯實責任，壓實落實整改責任網(wǎng)絡(luò)體系。
五、堅持問題導(dǎo)向，完善整改臺賬
建立整改臺賬，采取對賬銷號制度，解決一個、銷號一個、鞏固一個，確保件件有落實、事事有回音。對簡單應(yīng)付、推諉扯皮、整改不力的“一票否決”，取消評先評優(yōu)資格，堅決追責問責；對巡察組和群眾不滿意或滿意率低的整改事項責成重新整改。
一是明確要求嚴格執(zhí)行政治紀律，強化主體責任落實，加強黨的建設(shè)，強化基層黨組織戰(zhàn)斗力。
二是明確要求加強執(zhí)行組織紀律，強化工作紀律，并進一步規(guī)范財務(wù)收支和干部管理使用。
三是明確要求進一步加強人才隊伍建設(shè)，制定和完善相關(guān)人才隊伍管理制度，充實專技人員，提升人員層次水平。
四是明確規(guī)范業(yè)務(wù)工作開展，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提升醫(yī)療技術(shù)水平，增強患者滿意度。
六、整改任務(wù)完成情況
1.關(guān)于政治學(xué)習(xí)不嚴肅。查閱資料發(fā)現(xiàn)，政治理論學(xué)習(xí)不及時現(xiàn)象。明確要求政治理論學(xué)習(xí)主要負責人加強對書寫材料的內(nèi)容的把關(guān)審核，開展學(xué)習(xí)、活動、研討等嚴格按照當年度時事政治書寫各類文稿。一是嚴格加強政治學(xué)習(xí)，及時傳達上級有關(guān)文件和會議精神，認真開展理論學(xué)習(xí)，書寫學(xué)習(xí)筆記，不斷提高自己的政治理論水平，貫徹中央、省委、市委、縣委政策精神。二是每月安排一次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議，并結(jié)合醫(yī)院實際工作安排衛(wèi)生領(lǐng)域“議案促改”典型案例的警示教育學(xué)習(xí)，切實提高拒腐防變能力。
2.關(guān)于存在“重業(yè)務(wù)輕黨建”現(xiàn)象。進一步加強黨建工作，以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，促進醫(yī)院工作全面發(fā)展，把黨建工作與醫(yī)院中心工作深入融合，認真安排三會一課，加強對各黨小組開展活動的督導(dǎo)和檢查。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭上黨課，每月研究安排布置一次黨建工作，并責成黨辦抓好落實。
4.關(guān)于黨費繳納不規(guī)范。院黨辦負責醫(yī)院黨總支黨費繳納和賬冊管理工作，嚴格按照黨費繳納工作要求和規(guī)范流程，按時足額加納黨費，并安排黨辦專職人員負責離退休支部黨費繳納和賬冊管理工作。
5.關(guān)于人才缺乏、斷層現(xiàn)象突出。按照上級有關(guān)人才引進的管理辦法和有關(guān)制度。結(jié)合我院實際情況，出臺我院引進人才實施辦法。分批、分層次、分專業(yè)，逐步引進衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才，為醫(yī)院發(fā)展提供可持續(xù)發(fā)展的人才儲備。在縣委組織部統(tǒng)一安排招聘高層次人員后，醫(yī)院結(jié)合實際情況5月底前自行組織引進一批本科學(xué)歷或?qū)嵱眯匀瞬拧?/p>
6.關(guān)于護理工作不規(guī)范。每季度召開護理質(zhì)量管理委員會，學(xué)習(xí)規(guī)定，查找問題，并安排各科室專題學(xué)習(xí)。嚴格按照護理操作規(guī)范要求，認真開展督導(dǎo)和檢查，定期通報護理工作查房情況，認真開展優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，認真落實醫(yī)院有關(guān)護理工作規(guī)定，扎實開展6S管理。目前20xx年第一季度護理質(zhì)量管理委員會已經(jīng)召開完畢，相關(guān)科室正在做相應(yīng)的總結(jié)、分析、評價。
7.關(guān)于醫(yī)務(wù)知識掌握不牢固。每季度召開醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，學(xué)習(xí)規(guī)定，查找問題，并制定學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計劃安排各科室專題學(xué)習(xí)，定期組織考試、知識測試。認真開展三級三嚴培訓(xùn)，定期通報病歷質(zhì)量檢查情況，制定年度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考試計劃。進一步修訂和完善醫(yī)務(wù)人員管理辦法，并與職稱晉升、評先評優(yōu)相掛鉤，定期舉辦業(yè)務(wù)知識考試和知識競賽，形成濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，醫(yī)務(wù)科要加大督導(dǎo)力度。目前20xx年第一季度醫(yī)療質(zhì)量管理委員會已經(jīng)召開完畢，相關(guān)科室正在做相應(yīng)的總結(jié)、分析、評價。
8.滑縣傳染病醫(yī)院方面問題。一是結(jié)合新冠肺炎疫情防控工作，1月21日起草《滑縣中心醫(yī)院關(guān)于申請財政資金進一步加強傳染病醫(yī)療救治能力的請示》，申請財政專項資金600萬元，其中包含購買轉(zhuǎn)運救護車�，F(xiàn)購買的高標準負壓轉(zhuǎn)運救護車已配備到位，專門用于傳染病患者做各類檢查的運送，以及轉(zhuǎn)運上級醫(yī)院救治。二是為全力應(yīng)對疫情，臨時從西院區(qū)調(diào)派醫(yī)務(wù)人員補充到傳染病醫(yī)院救治工作隊伍中，下一步將按照上級有關(guān)人才引進的管理辦法和有關(guān)制度。結(jié)合我院實際情況，出臺我院引進人才實施辦法。并向政府相關(guān)部門建議組織統(tǒng)一招聘，分批次引進�？茖W(xué)歷取得相關(guān)資格且具有一定工作經(jīng)驗或本科以上高層次專業(yè)技術(shù)人員，并有縣財政保障招聘人員工資待遇。三是改善就醫(yī)環(huán)境，已向政府有關(guān)部門申請加大治污排污投入力度，并起草《滑縣傳染病醫(yī)院關(guān)于治理院內(nèi)河溝的`請示》，申請財政資金對流經(jīng)傳染病醫(yī)院的污水道進行徹底的治理。四是進一步明確崗位職責，責令相應(yīng)職能科室負責人加強對東院相關(guān)人員的監(jiān)管力度，并責成院糾風(fēng)辦定期對東院相關(guān)科室進行專項的檢查督查。五是在《滑縣中心醫(yī)院關(guān)于申請財政資金進一步加強傳染病醫(yī)療救治能力的請示》的基礎(chǔ)上，起草請示追加申請財政資金，逐步增添DR、肝穿治療儀、纖維支氣管鏡、流式細胞儀、分子生物實驗室、痰培養(yǎng)及結(jié)核菌耐藥基因檢測等設(shè)備，提高對傳染病的診斷水平，增強傳染病醫(yī)院的應(yīng)對能力。
9.關(guān)于衛(wèi)生條件不夠整潔。切實改善醫(yī)院硬件建設(shè)，加大衛(wèi)生保潔的力度。責成愛衛(wèi)辦制定保潔管理制度，并定期開展檢查和按照制度進行處罰。加大巡查工作環(huán)境的力度，及時發(fā)現(xiàn)并解決查房中存在的問題。進一步改善醫(yī)院餐廳提供的飯菜質(zhì)量，并制定相應(yīng)的考核辦法。
七、強化督導(dǎo)檢查，推進整改落實
嚴明工作紀律，強化督導(dǎo)落實。工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了巡察整改督查工作機制，對巡察組指出的問題和交辦事項辦理進度進行跟蹤督查，一周一匯報，匯總建立督查臺賬，整改落實進度一目了然。對督查出來的問題，堅持實事求是的原則，對按時保質(zhì)保量完成承辦任務(wù)的科室及責任人予以通報表彰；對整改不到位、進度緩慢的科室及責任人予以通報批評，并要求認真糾正，嚴肅整改，限期處理解決好存在的問題。
問題整改落實情況報告11
我局于20xx年9月3日收到《南寧市審計局審計報告--市直部門20xx年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計》（南審行審報〔20xx〕1號），該審計報告指出我局存在總體預(yù)算支出率未達標及項目預(yù)算資金執(zhí)行率低兩個問題，并提出了審計意見。我局高度重視，立即啟動審計整改工作，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真研究和分析，并采取相關(guān)措施進行整改�，F(xiàn)將審計整改情況報告如下：
一、第68項問題：預(yù)算支出率未達標
�。ㄒ唬﹩栴}具體表現(xiàn)：截至20xx年12月31日，南寧市醫(yī)療保障局全年部門預(yù)算指標總額為720.18萬元，實際預(yù)算支出金額為331.9萬元，公共財政預(yù)算總體支出執(zhí)行率為46.09%，預(yù)算支出率未達到全年90%以上的標準。
�。ǘ﹩栴}產(chǎn)生原因：20xx年我局全年安排市本級財政經(jīng)費364.04萬元，年底支出318.76萬元，支出率為87.56%。20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障能力建設(shè)部分）”356.14萬元，其中：用于醫(yī)�；鸨O(jiān)管平臺建設(shè)150萬元，重點項目配套資金100萬元，村醫(yī)通設(shè)備購置63.18萬元，上述經(jīng)費涉及醫(yī)保系統(tǒng)切換、醫(yī)保基金監(jiān)管平臺建設(shè)等政府采購的`信息化建設(shè)支出。此類支出受自治區(qū)醫(yī)保系統(tǒng)切換統(tǒng)一部署要求及醫(yī)�；鸨O(jiān)管平臺項目需要按項目建設(shè)程序報批初步設(shè)計、招標采購等影響，20xx年度無法進行支出，僅支出13.14萬元。由于中央下?lián)苜Y金占我局20xx年整體資金比重較大，造成我局預(yù)算支出率未達標。
�。ㄈ﹩栴}整改情況：問題正在整改。我局將結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”342.99萬元安排政府采購支出計劃329萬元，年底市財政支付系統(tǒng)將自動回收未支付項目資金。上述政府采購目前正在進行中，待完成金額支出后20xx年度預(yù)算支出率將達到91.76%。今后我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府采購等前期準備工作，確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)和下達，資金就能使用。同時加強預(yù)算執(zhí)行分析，逐月梳理執(zhí)行情況，對情況發(fā)生變化、執(zhí)行率偏低的項目支出，要及時提出處理意見，確實無法按預(yù)算支出的，及時與財政部門對接，按程序申請調(diào)整。
二、第189項問題：項目預(yù)算資金執(zhí)行率低
�。ㄒ唬﹩栴}具體表現(xiàn)：20xx年南寧市醫(yī)療保障局“20xx年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障能力建設(shè)部分）的通知（南財社201號）”預(yù)算指標總額為3561400元，當年實際支出131418元，結(jié)余3429982元，專項資金執(zhí)行率低于50%。
（二）問題產(chǎn)生原因：20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（醫(yī)療保障能力建設(shè)部分）”356.14萬元，其中：用于醫(yī)�；鸨O(jiān)管平臺建設(shè)150萬元，重點項目配套資金100萬元，村醫(yī)通設(shè)備購置63.18萬元，上述經(jīng)費涉及醫(yī)保系統(tǒng)切換、醫(yī)�；鸨O(jiān)管平臺建設(shè)等政府采購的信息化建設(shè)支出。此類支出受自治區(qū)醫(yī)保系統(tǒng)切換要求及醫(yī)�；鸨O(jiān)管平臺項目需要按項目建設(shè)程序報批初步設(shè)計、招標采購等影響，20xx年度無法進行支出，僅支出13.14萬元。
�。ㄈ﹩栴}整改情況：問題正在整改。我局將結(jié)轉(zhuǎn)至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金”342.99萬元安排政府采購支出計劃329萬元，年底市財政支付系統(tǒng)將自動回收未支付項目資金。上述政府采購目前正在進行中，待完成金額支出后20xx年度該專項預(yù)算支出率將達到96.06%。今后我局將強化項目支出前期準備，提前做好項目可行性研究、評審、政府采購等前期準備工作，確保預(yù)算一經(jīng)批復(fù)和下達，資金就能使用。同時加強預(yù)算執(zhí)行分析，逐月梳理執(zhí)行情況，對情況發(fā)生變化、執(zhí)行率偏低的項目支出，要及時提出處理意見，確實無法按預(yù)算支出的，及時與財政部門對接，按程序申請調(diào)整。
下一步，我局將以此次審計為契機，進一步加強預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的準確性，加強對財政資金使用的監(jiān)督，提高資金使用效率。此次審計整改落實情況已在我局互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站向社會進行公示。今后我局將一如既往支持配合各級監(jiān)督管理部門的檢查、審計、督導(dǎo)、巡視等監(jiān)督工作，加快建立健全長效管理機制，嚴格落實各類問題整改，實現(xiàn)市醫(yī)保機關(guān)財經(jīng)管理良性運行。
問題整改落實情況報告12
縣安委辦：
按照《巧家縣安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于對20xx年第二季度安全生產(chǎn)大檢查查出隱患進行限期整改的通知》（巧安委辦發(fā)〔20xx〕6號）通知要求，包谷垴鄉(xiāng)立即召開相關(guān)職能部門負責人會議，專題研究全鄉(xiāng)安全工作，對存在的安全隱患進行了認真整改落實，現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、整改情況
1、低速車輛、摩托車超載。
我鄉(xiāng)加大了路檢路查力度，實行上限處罰，責令各村安全員上路查車，對違章車輛一律一視同仁給予處罰。目前，這一情況明顯好轉(zhuǎn)。
2、非法經(jīng)營煙花爆竹現(xiàn)象。
針對這一情況，鄉(xiāng)上專門抽調(diào)相關(guān)部門負責人組成檢查組，對全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的'商店進行一次突擊檢查，發(fā)現(xiàn)無證經(jīng)營者，一律沒收相關(guān)產(chǎn)品，對持證經(jīng)營者進行再教育。
3、中心學(xué)校學(xué)生宿舍無消防設(shè)施。
已責令中心學(xué)校在8月25日前配齊相關(guān)消防器材。
4、非法采砂采石場。
我鄉(xiāng)境內(nèi)的天牛恒運采石場存在相關(guān)證件過期情況，鄉(xiāng)安監(jiān)站已多次下發(fā)停工通知書，但因各種原因，一直沒有關(guān)閉。
二、存在問題
1、部分村干部安全意識不高，部門之間協(xié)作不夠；
2、村安全員待遇低，工作積極性不高；
3、經(jīng)費緊張。
問題整改落實情況報告13
20xx年11月20日，收費稽查部對我站進行了檢查考核；檢查組從我站辦公資料、票證業(yè)務(wù)、稽查、機電、治超等方面進行了系統(tǒng)的的檢查，針對檢查情況通報中存在的問題，我站立即組織召開了會議，要求各科室進行整改。目前，針對存在的問題認真進行了整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
（一）、辦公資料
共性問題：
內(nèi)業(yè)資料欠缺較多，檔案歸檔不統(tǒng)一；內(nèi)容格式欠規(guī)范。
根據(jù)實際情況逐步完善內(nèi)業(yè)資料，規(guī)范檔案管理，統(tǒng)一格式，充實內(nèi)容，以后嚴格按規(guī)定整理存放。
個性問題：
1、班組建設(shè)未建檔存檔
深入開展班組建設(shè)活動，制定方案，開展評先比優(yōu)活動，每月評選出發(fā)卡能手、放行速度標兵、優(yōu)秀班組等并給予獎勵，激發(fā)全體員工更大的工作熱情和創(chuàng)新精神。加強日常資料收集，及時整理歸檔，進一步充實班組建設(shè)資料，
2、應(yīng)急預(yù)案不齊全
完善應(yīng)急預(yù)案，具體細化到各類突發(fā)情況如：遇火災(zāi)有火災(zāi)處置預(yù)案；雪天有除雪防滑應(yīng)急預(yù)案；車輛擁堵時有快速放行預(yù)案等等，同時加強預(yù)案演練。結(jié)合實際（針對演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題與不足）及時修改完善預(yù)案，具體責任到人。
3、施工車輛欠規(guī)范
規(guī)范施工車輛管理，按月整理歸檔，認真核實對車輛限免時間及路段，第一時間匯報站領(lǐng)導(dǎo)，通知監(jiān)控備案，嚴格執(zhí)行，確保無差錯。
（二）、票證業(yè)務(wù)
共性問題：
1、票證業(yè)務(wù)考核稽查內(nèi)容記錄不規(guī)范
2、節(jié)假日紙渙煊玫ヌ钚床客暾
3、綠色通道圖片資料整理規(guī)范，各站需加大綠色通道車輛稽查力度
完善業(yè)務(wù)稽查內(nèi)容，規(guī)范填寫，做到有問題、能發(fā)現(xiàn)、有整改、有跟蹤、保規(guī)范；認真、規(guī)范填寫節(jié)假日紙卷領(lǐng)用單；加大對綠通車輛的稽查力度，認真按規(guī)定核查，確保應(yīng)征不漏、應(yīng)免不收。
個性問題：
1、車道微機票賬本有涂改
針對這一問題認識到記賬的嚴謹性，在今后的工作中要仔細、認真，杜絕涂改，避免此類現(xiàn)象再次發(fā)生。
2.收費站微機賬本無承前頁、過次頁
將7、8、9、10月份的明細賬和總賬按規(guī)定重新記錄，在賬本的第一行與最后一行加承前頁和過次頁，并做到賬實相符，11月份的賬本已按規(guī)范正確填寫。
3.收費員非正常記錄有漏簽字現(xiàn)象
與收費員、帶班長加強溝通，做到互查互糾，加大審核力度，在每個工班結(jié)完賬并核對完非正常記錄后及時檢查有無疏漏，如有疏漏及時按規(guī)定補簽。
4.電子發(fā)票使用情況明細表有漏簽字現(xiàn)象
在月底裝訂各種報表、領(lǐng)用單、使用單時，要檢查接班收費員、交班收費員、票證員是否有漏簽字現(xiàn)象。同時，在平時工作中要做到“每旬一檢查，每旬一糾正”。
5.微機報表備注不規(guī)范，應(yīng)按從左到右，從上到下順序備注
積極與監(jiān)控員溝通并規(guī)范報表備注順序，在12月份報表備注中，每種特殊情況備注都在總項目體現(xiàn)數(shù)量，并已按照從左到右、從上到下的順序進行備注，便于核對。
6.監(jiān)控員非正常本涂改處無蓋章
規(guī)范監(jiān)控員非正常記錄本，在今后的記錄中，如有錯記，要及時在錯誤處加蓋個人名章，如有漏記，要有補記字樣。同時，加大業(yè)務(wù)稽查力度。
(三)、稽查資料
共性問題：
稽查檔案分類部規(guī)范，每月未向收費稽查部提交稽查整改報告
規(guī)范稽查檔案、按規(guī)定分類存放，每月針對我站稽查出的問題按規(guī)定向收費稽查部提交整改報告，確保有整改、有記錄、有落實。
個性問題：
1、未建立稽查組織機構(gòu)
我站立即整改,建立稽查組織機構(gòu)，經(jīng)過開會研究決定，成立了稽查工作領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在站綜合辦，由站稽查員負責承擔全站稽查監(jiān)管職責，履行專項檢查的日常工作。
2、無專項稽查
首先明確方向，針對近期出現(xiàn)突出問題，制定方案，開展專項稽查，跟蹤驗證，作出整改措施。
3、未建立舉報受理制度
我站結(jié)合站實際情況及時建立了舉報受理制度，稽查員、監(jiān)控員全面負責投訴的接待、處理過程監(jiān)督、建立文件管理與信息反饋，形成完整體系。
4、稽查范圍不夠廣泛
及時增大稽查的范圍，加強對安全方面：對離崗人員未關(guān)門窗、在崗人員是否及時鎖門、下班時稽查收費人員對款箱的保管等問題重點監(jiān)督檢查，采取有力措施做好安全工作，堅決預(yù)防和遏制安全責任事故在我站發(fā)生；軍容風(fēng)紀方面：對宿舍的.內(nèi)務(wù)情況、列隊站姿、著裝、文明禮儀等進行專項深入稽查。
�。ㄋ模C電資料
共性問題：
機電設(shè)備管理制度欠缺
完善機電設(shè)備管理制度，嚴格按相關(guān)制度執(zhí)行。
個性問題：
未做設(shè)備維修記錄
機電員，設(shè)備出現(xiàn)故障時及時上報，并做好記錄，通知設(shè)備廠家維修，同時跟蹤記錄驗證維修情況，設(shè)備恢復(fù)正常后，讓維修人員填寫好維修記錄表，作好記錄存檔管理，及時建立健全設(shè)備維修記錄檔案。
�。ㄎ澹�、治超業(yè)務(wù)
共性問題：
各站治超內(nèi)業(yè)資料欠缺；均無設(shè)備巡檢
逐步完善內(nèi)業(yè)資料；加強設(shè)備巡檢，制定巡檢制度，安排專人負責，按規(guī)定嚴格巡檢，每周不少于2次并認真記錄在案。
�。┱救菡久�
女生宿舍擺放不整齊
加強管理，徹底清理宿舍衛(wèi)生，規(guī)范物品擺放，衛(wèi)生干凈整潔、無死角，加強宿舍監(jiān)管，落實責任到人，每個宿舍以舍長為責任人，確保站容站貌干凈整潔，站區(qū)衛(wèi)生清潔無雜物；崗?fù)ぴO(shè)施完好。
此次收費稽查部對我站的檢查，既是對我們工作的鞭策，又是我們今后工作的動力。我們將以此次檢查為契機，舉一反三，不斷改進。在今后的工作中，把握重點，抓住關(guān)鍵，繼續(xù)以業(yè)務(wù)管理為切入點，全面強化收費管理，不斷提高各項管理水平，確保實現(xiàn)各項工作目標，使各方面工作。
問題整改落實情況報告14
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強審計工作的意見》和《云南省人民政府關(guān)于加強審計工作的實施意見》等關(guān)于審計整改的要求，現(xiàn)將審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況報告如下：
一、審計項目基本情況
20xx年10月至20xx年2月，縣審計局對石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院20xx-20xx年財政財務(wù)收支情況進行了審計，我院按照縣審計局要求提供了相關(guān)資料，配合縣審計局完成了審計工作。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改落實情況
（一）關(guān)于“擅自擴大公共衛(wèi)生專項工作經(jīng)費和其他資金開支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎勵性績效工資265841元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額265841元。
�。ǘ╆P(guān)于“超標準報銷差旅費2000元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規(guī)報銷的差旅費2000元。
�。ㄈ╆P(guān)于“擠占事業(yè)辦公費8745元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。
�。ㄋ模╆P(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補助和報銷醫(yī)保費用共計5108.67元”的問題整改落實情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補助和報銷醫(yī)保費用共計5108.67元退還原渠道資金。
（五）關(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的問題整改落實情況：我單位自收到審計報告后，財務(wù)科組織了清理，清理發(fā)現(xiàn)財務(wù)入賬金額用手工匯總，匯總時出現(xiàn)差錯，同時存在財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認真核對醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，杜絕手工匯總差錯，保證數(shù)據(jù)期間一致，做到賬賬相符。
�。╆P(guān)于“固定資產(chǎn)賬實不符27010元”的問題整改落實情況：我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的'固定資產(chǎn)27010元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，補記入固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)已資產(chǎn)賬實相符。
�。ㄆ撸╆P(guān)于“虛增收入總額121712.26元，虛減負債總額151375.27元”的問題整改落實情況：我單位已按審計報告要求做賬務(wù)調(diào)整。
（八）關(guān)于“醫(yī)療收入385960元無入賬依據(jù)”的問題整改落實情況：此醫(yī)療收入屬我單位白龍?zhí)饵c醫(yī)療收入，我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改：1.已注銷白龍?zhí)饵c醫(yī)療點，李樹祥回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書面檢查，并完善管理制度。
三、審計建議采納情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“加強經(jīng)費管理。各類項目經(jīng)費和專項工作補助資金應(yīng)�？顚Ｓ谩钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后各類項目經(jīng)費和專項工作補助資金�？顚Ｓ�。
（二）關(guān)于“加強費用報銷審核，確保財政預(yù)算資金使用合規(guī)。”的建議采納情況：我單位同意采納，今后嚴格審核費用報銷憑證，保證財政預(yù)算資金使用合規(guī)。
（三）關(guān)于“加強內(nèi)部控制管理。一是健全財務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范，完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴監(jiān)管所屬醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支。三是嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負債、收入等各項會計要素核算處理。四是嚴格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財務(wù)管理制度、三重一大等制度，嚴格監(jiān)管醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)一會計制度和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負債、收入等各項會計要素核算處理。嚴格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。
特此報告。
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