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酒店業(yè)管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的酒店業(yè)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
酒店業(yè)管理制度1
（1）酒店庫存物資施行分倉管理，依據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程修理用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程修理用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必需接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作布置。
�。�5）倉存物資必需經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應依據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都符合要求。
�。�6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
�。�7）發(fā)貨出倉應依據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必需憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
�。�8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
�。�9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
�。�10）倉庫管理人員應依據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格掌握領貨數(shù)量。
�。�11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
�。�12）庫存物資應依據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的`物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓鋪張。
�。�13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會選購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應按時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
�。�15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的精確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，按時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調(diào)整。
�。�16）倉庫應保持通風、枯燥，倉存物資應常常檢查、常常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應常常清掃、常常清洗，保證倉庫的干凈與潔凈。
酒店業(yè)管理制度2
1、公司員工必需按規(guī)定辦理住宿，自覺遵守宿舍管理制度；聽從公司行政人員管理和布置。
2、公司宿舍僅限本公司員工住宿，不準留宿無關外來人員；
3、全部人員住進和遷出，均需向行政部申請，并在行政部辦理鑰匙、用具交接手續(xù)。離職人員需在離職日起三天內(nèi)搬出宿舍前方可結算薪資。
4、室內(nèi)設備用具統(tǒng)一規(guī)劃，損壞公物需按價賠償。
5、宿舍擺放的物品以及個人生活用具擺放要整齊，不得私拉亂接電線，打鐵釘、貼畫等。
6、個人棉被起床后須疊齊，保持床鋪干凈潔凈，嚴禁在宿舍內(nèi)飼養(yǎng)寵物。
7、禁止將易燃、易爆等危險物品帶入寢室內(nèi)。
8、各宿舍每周輪番值日，由所住人員自行布置負責輪番值班清掃衛(wèi)生，嚴禁在室內(nèi)外亂倒水和垃圾。
9、運用衛(wèi)生間，便入池并按時沖水洗，便紙入簍，不能丟到便池內(nèi)。
10、嚴禁在宿舍內(nèi)博、酗酒、打架及其他不良行為。
11、嚴禁在室友睡覺后在宿舍內(nèi)聊天，打游戲，打電話，影響他人休息。
12、夜晚不能開燈睡覺，杜絕長明燈長流水；燈、風扇、空調(diào)、水龍頭等人走關閉并維護好公共財物。
13、宿舍夜間23點前關燈就寢，23點前未歸寢人員當天禁止回宿舍住宿。
14、集體宿舍是公共場所，禁止存放貴重物品，手機、現(xiàn)金等物品請隨身攜帶。
15、嚴禁偷用偷盜他人財物，被發(fā)現(xiàn)者將送至公安機關處理。
酒店業(yè)管理制度3
1、制定選購計劃
�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結束依據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必需是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必需順應經(jīng)營需要。選購計劃申請必需由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
�。�2）計劃外選購或臨時增加的工程，并制定計劃或報告財務部經(jīng)理審核；
2、審批選購計劃：，假如本次選購價格波動較大，物品屬于第一次購置的情況，必需提出申購原因，對價格進行估量，待有關部門核實審批后才可進行選購。
�。�1）財務部將各部門的選購計劃和報告匯總，并進行審核；
�。�2）財務部依據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做選購物資的預算；
�。�3）將匯總的選購計劃和預算報總經(jīng)理審批；
�。�4）經(jīng)批準的選購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的選購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資選購：
�。�1）選購員依據(jù)核準的選購計劃，根據(jù)物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行選購，以保證按時供應。
�。�2）大宗用品或長期需用的物資，依據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單選購部，選購人員要按計劃或下單進行選購，以保證供應。
�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部門經(jīng)理批準后可進行選購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
�。�1）無論是直撥還是入庫的選購物資都必需經(jīng)倉管員驗收；
�。�2）倉管員驗收是依據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的`按規(guī)定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
�、龠x購員選購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準前方可付款；
②支票結帳一般由出納依據(jù)選購員提供的精確數(shù)字或單據(jù)填制支票選購人員不得運用支票。
③按酒店財務制度，付款XXX0元以上者要運用支票或托付銀行付款結款，XXX0元以下者可支付現(xiàn)款。
�。�2）報銷：
�、龠x購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi)，核準前方可賜予報銷。
�、谶x購員若向個體戶購置商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有選購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準前方可賜予報銷。
選購部業(yè)務操作制度
1、按運用部門的要求和選購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；
2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最正確選購方案；
3、在主管的布置下，按選購部主任確定的選購方案著手選購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨選購和期貨選購；
5、貨物驗收時顯現(xiàn)的各種問題，應即時查清原因，并向主管匯報；
6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關部門，同時附上選購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物選購申請單、發(fā)票、入庫單或選購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結算手續(xù)。
酒店業(yè)管理制度4
一、工作看法：
1、按酒店操作規(guī)程，精確按時地完成各項工作。
2、員工對上司的布置有不一樣看法但不能說服上司，一般狀況下應先聽從執(zhí)行。
3、員工對直屬上司答復不滿意時，能夠越級向上一級領導反映。
4、工作認真，待客熱忱，說話和氣，虛心謹慎，舉止穩(wěn)重。
5、對待顧客的投訴和批判時應冷靜傾聽，耐煩解釋，任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的`問題應按時告直屬上司。
6、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上恰當提前到達崗位作好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應在30分鐘內(nèi)離開酒店。
7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負責人同意，員工不得運用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。
8、上班時嚴禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關的事。
9、熱忱待客，站立服務，運用禮貌語言。
10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準，員工一律不準在餐廳做客，各級管理人員不準利用職權給親友以各種特別優(yōu)待。
二、制服及工作牌：
1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有職責保管好自我的制服。
2、全部員工應佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補發(fā)者應付人民幣10元。
3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝本錢費。
三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生：
1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。
2、員工的工作衣應隨時持續(xù)潔凈、干凈。
3、男員工應修面，頭發(fā)不能過耳和衣領。
5、男員工應穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應穿黒鞋，肉色統(tǒng)補襪其端不得露于裙外。
6、手指應無煙熏色，女員工只能運用無色指甲油。
7、只答應戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。
8、工作時間內(nèi)，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩。
9、工作時間內(nèi)持續(xù)清靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。
四、拾遺：
1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應立刻上繳主管作好具體的記錄。
2、如物品保管三個月無人認領，則由酒店最高管理當局確定處理方法。
3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。
五、酒店財產(chǎn)：
酒店物品（包括發(fā)給員工運用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損壞，當事人都務必酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立刻予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。
六、出勤：
1、員工務必按照部門主管布置的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管答應。
2、除主管以上管理人員外，全部員工上、下班都要簽工卡。
3、員工上班下班遺忘簽卡，但的確能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當天50%工資。
4、嚴禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。
5、員工如有急事不能按時上班，應電話通知征得部門主管認可，補請假手續(xù)，否則，按曠工處理。
6、工卡遺失，立刻報告人事部，經(jīng)部門主管批準后補發(fā)新卡。
7、員工在工作時間未經(jīng)批準不得離店。
酒店業(yè)管理制度5
第一條為了加強集團酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑娛樂三大部分）的存貨管理，規(guī)范存貨的購進、領用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營性輔助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）。
具體包括：
1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚、肉、蔬菜等，以及干貨調(diào)料等;
2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營性輔助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）；
4、燃料：指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。
第三條存貨的購進管理
一、存貨的購進采取“采購計劃審批制”：
1、單價在500元及以上的各種經(jīng)營性輔助設備（指低值易耗品部分）的購進審批辦法，參照集團的相關規(guī)定執(zhí)行；單價在500元以下的各種經(jīng)營性輔助設備、日常經(jīng)營所需的原物料及燃料的購進審批辦法，按照本規(guī)定中的相關條款執(zhí)行。
2、對不同存貨，采取不同時期申報計劃：
�。�1）日計劃：指需購進的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭
一天預測第二天的需要量，據(jù)此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每天下午4:00-8:30。
�。�2）周計劃：指需購進的凍品、煙等，填制《天怡酒店管理公司申購單》
由部門或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務。申報計劃時間為每周六下午。
�。�3）半月計劃：指需購進的干貨調(diào)料，由倉庫報計劃，填制《天怡酒店
管理公司申購單》，倉庫領班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每月1-5號和15-20號。
（4）月計劃：指需購進的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測
該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務。申報計劃時間為每月25-30號。
3、上述第（3）、（4）項填制《天怡酒店管理公司申購單》，經(jīng)使用部門負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核查需購進的物料在計劃申報時倉庫中實有的各物料（包括可代用品）庫存數(shù)量，并將相應的數(shù)量據(jù)實填入對應欄次，并提出計劃意見。
4、對需特別制作（指經(jīng)營物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識）的各種經(jīng)營性材料及物品（如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原則上應采取招標的方式選擇相對固定的制作供應商，簽訂定期的供貨合同（除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結算價格及其他合作方面的原因需更換）及價格協(xié)議（按時間段）；每月末，各物料使用部門（指客房部、餐飲部和休閑娛樂部）根據(jù)酒店預計需要量擬定需求計劃，填制《天怡酒店管理公司申請單》（一式四聯(lián)，申購部門留存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務部），報部門負責人審核簽字。
二、購進存貨的驗收管理：
1、采購部收到批準的申購單后，應及時與供應商聯(lián)系，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由采購部留存，督促貨物按時到位；一聯(lián)送交請購部門，以便及時了解進貨的時間，安排相應的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一聯(lián)交財務部，以便準備資金付款。
2、到貨時的具體驗收規(guī)定：
（1）購進的各種食品鮮貨部分，直接由廚部、餐飲部實物管理責任人（指經(jīng)營場所日常經(jīng)營性貨物的實物管理人）專人驗收，倉庫保管監(jiān)收；其他貴重食品部分，由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收。
�、購N部、餐飲部所需貨品的.驗收，原則上應指定相對固定的貨品驗收區(qū)域（指定的驗收區(qū)域應鄰近貯藏室或倉庫，應保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險），配備專門的實物數(shù)量驗收工具、必要的質(zhì)量檢驗測試裝置和特殊貨物（如冷凍、保鮮貨物）的貯藏工具及場地；
�、谪浧夫炇杖撕捅O(jiān)收人必須對照申購單上所列品名、單價、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗收和監(jiān)收工作；
�、垓炇展ぷ靼ㄘ浧窋�(shù)量驗收和貨品質(zhì)量驗收兩方面內(nèi)容：
A、貨品數(shù)量驗收
a、如果是密封的容器，應逐個檢查是否有啟封的痕跡，并逐個過
稱，以防短缺；
b、如果是袋裝貨品，應通過點數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是
否與實際一致；
c、散裝貨品，應逐個品種稱重，確定實際貨品數(shù)量。
B、貨品質(zhì)量驗收
a、貨品驗收人員應具備貨品質(zhì)量方面的知識和貨品質(zhì)量檢驗水平；
b、驗收中對貨品質(zhì)量把握不準的，應證詢相關技術人員的意見；對海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作，原則上應由廚部主管參與進行；
c、必須嚴把貨品保質(zhì)期關，對同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗收，對與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗收。
C、貨品驗收過程中，對已點驗過的貨品必須與未點檢的貨物分開存放。
D、驗收的貨品如果與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時，在一覽表中相應項目旁作上“已到貨”標記；如果不符，則要根據(jù)具體情況報行政總廚、餐飲部負責人或分管總經(jīng)理處理。
E、全部貨品的測試、檢驗、過磅、清點工作，應在送貨人在場時完成；貨物驗收人和監(jiān)收人應始終在現(xiàn)場，不得由其他非相關人員代行驗收和監(jiān)收工作；驗收之后，應盡快將貨品送進貯藏室、水池或倉庫。
�、芴钪啤丁痢辆频耆霂靻巍贰惨皇饺�(lián)，貨物驗收人一聯(lián)，送交貨人或供應單位一聯(lián)，財務部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交）。格式見表4〕，驗收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)量嚴禁亂涂亂改；各相關責任人必須在驗收單對應欄次對驗收單內(nèi)容簽字確認。
�、蒡炇展ぷ魍瓿珊�，將訂貨單、《××酒店入庫單》和發(fā)票訂在一起，及時送交財務部稽核人員。
（2）其他貨物的驗收工作，直接由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收，其具體驗收規(guī)定同上。
三、購進存貨的款項支付，按照酒店管理公司規(guī)定的審批權限進行報批，財務部依據(jù)審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進行審核后，辦理付款手續(xù)。
1、財務部稽核人員收到訂貨單、申購單、驗收單和發(fā)票后，必須對照核查各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)量、質(zhì)量、單價及金額是否完全相符，是否按照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項、一個數(shù)據(jù)不符，都要查明原因，妥善解決，切實做到問題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。
�。�1）檢查請購部門交來的申購單與采購部交來的訂貨單或訂貨合同有無批準簽署，核對申購單與訂貨單的內(nèi)容；如果訂貨單與申購單中名稱、規(guī)格不符，須到請購部門和采購部門查明是否屬替代品；核對后把它們訂在一起，并按訂貨單的編號及供貨單位名稱存放。
�。�2）收到倉庫交來的驗收單和發(fā)票后，取出訂貨單與其核對：
�、贆z查驗收單上的貨品品種、實際驗收數(shù)量是否涂改，驗收、監(jiān)收簽字手續(xù)是否齊全，簽名是否真實、有效；
�、跈z查驗收單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價及交貨時間是否與訂貨單的內(nèi)容一致；
�、蹤z查發(fā)票是否為正式有效票據(jù)；
�、軝z查發(fā)票上的價格與訂貨單的價格與訂貨單上的價格是否相符；
�、輽z查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩、數(shù)量不足、質(zhì)量不夠等級問題是否已作出扣減。
�。�3）檢查貨品是否已預付定金或預付貨款；已預付了定金或部分貨款的，應計算出本次應付貨款的金額。
（4）簽署正式的付款核準意見。
3、請付款憑證經(jīng)財務部稽核人員審核簽字后，報財務部負責人審批。
4、出納人員依據(jù)財務部負責人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。
四、建立“主動征求供應商投訴”制度：
由酒店辦公室定期或隨時收集和征求各供應商對本酒店采購、驗收、結算付款等方面的意見，以改善酒店采購的運作，爭取外界對酒店工作人員具體工作績效的監(jiān)督和評價，以有效地揭示、防止酒店相關工作人員效率低下、營私舞弊等問題。
第四條存貨的領用管理
一、各部門原則上應指定專門的領料人，部門領料人有權對本部門日常所需物質(zhì)進行領用；超出領料范圍且沒有總經(jīng)理或財務經(jīng)理簽字的，倉庫有權拒絕發(fā)貨。
二、特殊情況下的急件領用，由財務規(guī)定的領料人或部門經(jīng)理口頭或書面授權當值倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但通知人必在1日內(nèi)到倉庫辦理簽字手續(xù)；若在領貨后的1日內(nèi)沒有辦理簽字手續(xù)的，由當值倉庫保管員向財務上報，對通知人處以至少5元的罰款；若當值倉庫保管員沒有上報，而2日內(nèi)領料單仍沒有簽字的，對當值倉庫保管員處以至少5元的罰款。
第五條存貨的庫存管理
一、酒店倉庫及各部門實物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照物品的屬性和具體物品的保存要求分類或?qū)ｉT存放，嚴禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。
二、庫存實物的進庫和發(fā)出，必須依據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進行，嚴禁無單、無手續(xù)的物品進庫和發(fā)放；辦妥物品進庫和發(fā)放手續(xù)后，應及時依據(jù)相關憑證，登記實物庫存保管賬，并定期（各部門實物管理責任人于每天下班前；酒店倉庫庫管每天對庫存異動的物品，每三天對全部的庫存物品）進行庫存物品的賬實核對盤點工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時查明原因，予以解決，無法解決的，報財務部負責人處理；對超過保質(zhì)期和有質(zhì)量問題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時填制《質(zhì)量問題物品報告表》（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳�，另二�?lián)經(jīng)財務部簽字后一聯(lián)留存財務部處理、一聯(lián)返回倉庫據(jù)此處理質(zhì)量問題物品），經(jīng)部門負責人審核簽字，送交財務部稽核人員核實后，報財務部負責人處理。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購（領用）申請計劃。
三、各實物管理責任人在發(fā)放各物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放實物。
先進先出：是指按照物品購進的先后順序和物品保質(zhì)期的短長順序，進行物品的發(fā)放。即先購進和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進和保質(zhì)期長的物品后發(fā)放。
四、各部門具體規(guī)定：
1、客房部
�。�1）對客房迷你吧的庫存，各樓層服務員必須在客房衛(wèi)生清潔時和客人需退房信息的第一時間（或接到前堂收銀處電話通知客人退房結賬的當時）及時進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)住客飲用，及時通知前堂收銀處入數(shù)；若客人結賬后再返回房間拿取行李時，應由其樓層服務員主動開門和鎖門，關注迷你吧的開啟動向，以防止迷你吧酒水走數(shù)。同時，將各樓層迷你吧酒水的實際走數(shù)結果與客房部各樓層主管的績效考核直接掛勾。
�。�2）對需清洗的周轉性物品（如床單、被套、浴巾等等），在移交給負責清洗的部門時，必須辦理實物移交手續(xù)，同時，規(guī)定固定的送返時間（并界定超時送返責任，以免影響正常使用的周轉），送返時，必須辦理實物數(shù)量和質(zhì)量的驗收手續(xù)，如有出入，當面界定責任，出具書面證明，送交財務部處理；對超過規(guī)定時間仍未送返的，應立即催促，必要時，說明原因、報客房部負責人批準后，向酒店倉庫增領該部分物品，待清洗部門送返后立即返還。
�。�3）客房部實物庫管于每月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當月客房部各部門實際領用簽收的《領料單》，匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報送財務部。
2、餐飲部：實物庫管于每月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當月《領料單》，匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報送財務部。
3、廚部：處理同餐飲部。
4、工程部：處理同餐飲部。
5、酒店倉庫：倉庫庫管員于每月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；
6、財務部：
�。�1）財務部稽核人員應定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是否與其實際賬存數(shù)量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關規(guī)定，發(fā)放實物是否嚴格按照“先進先出”的原則執(zhí)行；
�。�2）每月末，財務部稽核人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質(zhì)量（有無質(zhì)變、過期產(chǎn)品）和各品種庫存是否合理；同時，對各部門填制的《本月部門物品領、用、存報告表》列數(shù)據(jù)進行核實（依據(jù)平時收到的各進、出、領用物品憑證進行核對）和確認；發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因，界定責任，報財務部負責人處理。
�。�3）財務部負責人收到各種報告時，應及時依據(jù)酒店的相關規(guī)定進行處理，或會同各部門負責人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。
五、庫存管理責任：
1、對庫存實物發(fā)生的質(zhì)量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。
2、對庫存實物發(fā)生短損的，屬定額內(nèi)（其實物定額根據(jù)各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本（此部分應嚴禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。
3、財務部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應發(fā)現(xiàn)的問題未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。
4、特殊情況，報酒店總經(jīng)理處理；非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。
第六條本規(guī)定適用于酒店管理公司及酒店各部門。
第七條本規(guī)定自頒發(fā)之日起實行。文章
酒店業(yè)管理制度6
一、概述：
酒店內(nèi)的干、濕垃圾全部歸協(xié)議承包人全部，不得自行處理或變賣。要求相關部門每日按時對垃圾進行清理，不得過夜，并在處理干、濕垃圾時自行干、濕別離裝放，送至垃圾房內(nèi)。
二、垃圾處理方法：
1、廢舊報紙、雜志、紙張?zhí)幚矸椒ǎ嚎啥ㄆ谂c不定期進行處理。如處理此類廢舊物品較少時，可直接放置在辦公區(qū)垃圾箱內(nèi)，由客房部PA收送至垃圾房；如此類物品較多時，則由部門自行送至垃圾房。
2、廢油腳、老油處理方法：每周三下午二點整由酒店各廚房將廢油腳與老油送至收貨部的收貨口處，垃圾承包人將即時前往回收。
3、廢瓶（包括酒瓶、酒瓶蓋、食品飲料聽、塑料瓶等，酒水供應商回收的除外）廢紙板箱、廢舊木板處理方法：每日由各部門自行送至垃圾房內(nèi)，不得留存。
4、其它廢品處理方法：由部門每日送至垃圾房內(nèi)，不得留存。
三、懲罰政策：
對自行處理及變賣者依據(jù)情況輕重，賜予部門違歸所得的三倍罰款上繳財務部，并在全店內(nèi)進行通報批判。
在垃圾處理過程中需要特別協(xié)調(diào)處理的'，可與總經(jīng)理辦公室聯(lián)絡，總經(jīng)理辦公室將對預處理大事進行協(xié)調(diào)處理。同時，總經(jīng)理辦公室將保存對各部門垃圾處理的監(jiān)督檢查懲罰權，望各部門賜予協(xié)作。
酒店業(yè)管理制度7
預算管理是公司整個經(jīng)營管理的重要組成部分，是經(jīng)營者對公司經(jīng)營活動進行組織、管理、掌握的手段之一，也是上級公司對飯店監(jiān)管的有效措施。公司要完成上級公司和公司業(yè)主下達的經(jīng)營目標，必需強化預算管理和掌握。
一、預算的組織管理
公司的預算管理由總經(jīng)理負責，并建立特地的組織機構負責預算的編制、審核、調(diào)整、執(zhí)行和掌握。
（一）預算管理的組織結構
飯店的預算管理機構由三個層次人員組成：
1、預算委員會：由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，各部門經(jīng)理等管理人員組成。
2、公司預算工作小組：由綜合部、經(jīng)營部、市場開發(fā)部預算編制的專職或兼職人員組成。
3、部門預算工作小組：由各部門有關人員組成。
（二）預算管理機構的職責
1、預算管理委員會：
依據(jù)年度經(jīng)營方針提出預算編制的方針和指導思想；處理預算編制中顯現(xiàn)的重大問題；檢查并確定最終預算匯總的各項指標報上級公司和公司業(yè)主；對年中顯現(xiàn)重大改變需調(diào)整預算的，提出調(diào)整方案上報；定期或不定期地聽取檢查和監(jiān)督各項預算的執(zhí)行和掌握情況。
2、公司預算工作小組：
依據(jù)預算委員會確定的預算編制方針和指導思想，將編制任務下達給有關部門；編制各部門草擬的分部計劃，測算平衡反應各部門；指導，催促各部門的預算編制工作；匯總，編制總預算；檢查，掌握各項預算的執(zhí)行；分析考核預算的執(zhí)行情況。
3、部門預算工作小組：
依據(jù)預算編制的方針和指導思想以及公司預算工作小組下達的任務，編制本部門的各項預算；對部門及專業(yè)預算的執(zhí)行進行跟蹤掌握；分析本部門及專業(yè)預算與實際的差異，提出完成預算的有效措施。
二、預算的編制管理
公司的預算編制在總經(jīng)理領導下，由各編制小組自上而下，自下而上，反復測算、修改、平衡、調(diào)整后產(chǎn)生。
（一）預算的種類，內(nèi)容及編制分工
根據(jù)預算的不同內(nèi)容，預算分為經(jīng)營預算，非經(jīng)營性費用預算，投資預算和財務預算四大類，經(jīng)營預算即GOP前的`經(jīng)營利潤預算。公司業(yè)主批準后執(zhí)行。
1、經(jīng)營預算。是指公司日常發(fā)生的各項根本經(jīng)營活動的預算。其中最主要的是銷售預算，其他的各項本錢，費用則依據(jù)銷售預算的業(yè)務量分別編制。經(jīng)營預算主要內(nèi)容及編制分工如下：
（1）工程收入預算。由市場開發(fā)部會同各營業(yè)部門編制，主要為各類營業(yè)收入，包括工程規(guī)模，工程管理中營業(yè)收入的毛利率等。
�。�2）經(jīng)營本錢預算。由營業(yè)部門編制，主要是各營業(yè)部門耗用的原材料，物耗本錢，包括食品本錢，商品本錢。
�。�3）營業(yè)費用預算。由各營業(yè)部門編制，主要是各營業(yè)部門在經(jīng)營中發(fā)生的各項費用。
�。�4）人工本錢及員工福利預算。由人力資源部編制，主要是勞動傭工和人員工資以及福利費用。
�。�5）教育培訓費用。由人力資源部編制，主要是各部門員工外語，業(yè)務等崗位技能的培訓費用。
�。�6）工程費用預算。由市場開發(fā)部會同各營業(yè)部門編制，主要是工程開發(fā)費用，廣告宣傳費用，促銷費用等。
�。�7）管理費用預算。由各管理部門編制。主要是管理部門為組織和管理經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用。
�。�8）能源消耗預算。由工程部編制，主要是水，電，煤，煤氣，燃油，汽油等費用。
�。�9）選購預算。由計劃財務部編制，主要是物資庫存量和耗用量的選購計劃。
�。�10）修理費預算。由工程部編制，主要是日常修理費用和工程修理費用。
2、非經(jīng)營性費用預算。是指由公司業(yè)主擔當?shù)姆墙?jīng)營性支出預算，由財務會計部在上級公司和公司業(yè)主的指導下編制。它主要包括固定資產(chǎn)折舊，房產(chǎn)稅，財產(chǎn)保險，無形資產(chǎn)，大修理準備攤銷，貸款利息支出等各項支出預算。
3、投資預算。是公司的固定資產(chǎn)的購置，擴建，改造，更新及其他投資等。在可行性研討的基礎上編制的預算。投資預算由工程部會同計劃財務部共同編制。它主要包括固定資產(chǎn)購置，基建投資和更新改造預算。投資預算，編制的內(nèi)容包括購置或投資的時間，內(nèi)容，資金的來源，可獲得的收益，現(xiàn)金凈流量，投資的回收期等。
4、財務預算。是指公司在計劃期內(nèi)反映的有關估計現(xiàn)金收支，經(jīng)營成果和財務狀況的預算，由計劃財務部編制。它主要包括估計現(xiàn)金流量表，估計損益表和估計資產(chǎn)負債表，亦稱總預算。
�。ǘ╊A算編制的程序
1、上級公司和公司業(yè)主召開公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)會議，提出下年度的經(jīng)營目標（GOP前），明確公司的經(jīng)營方針、計劃及想象。
2、總經(jīng)理召集公司預算委員會會議，提出預算大綱及指導思想。
3、公司預算工作小組依據(jù)預算委員會的預算大綱及指導思想將預算編制任務分解下達給各有關部門。
4、市場開發(fā)部依據(jù)市場預測及經(jīng)營目標會同各營業(yè)部門編制
工程收入預算。
5、各有關部門依據(jù)工程預算編制專業(yè)預算和部門預算報公司預算工作小組。
�。�1）綜合部會同各有關部門依據(jù)工程預算和人工本錢掌握目標編制公司各部門人工本錢和職工福利費用預算報公司預算工作小組。
�。�2）營業(yè)門依據(jù)工程預算和部門本錢費用掌握目標編制營業(yè)本錢、部門費用部門經(jīng)營利潤預算報公司預算工作小組。
�。�3）市場開發(fā)部依據(jù)工程費用掌握目標編制費用預算報公司預算工作小組。
�。�4）綜合部會同各部門依據(jù)公司培訓計劃編制培訓費用預算報公司預算工作小組。
�。�5）工程部、計劃財務部會同各部門編制固定資產(chǎn)等財產(chǎn)的購置、擴建、改造、更新預算報公司預算工作小組。
（6）公司預算工作小組在上級公司和公司業(yè)主的指導下編制非經(jīng)營性費用預算報公司預算工作小組。
（7）公司預算工作小組依據(jù)各部門銷售、本錢、費用、財產(chǎn)購置預算及庫存掌握目標編制公司選購預算報公司預算工作小組。
�。�8）公司預算工作小組匯總各部門預算和公司業(yè)主預算并經(jīng)測算、平衡、審核后，將預算初稿報預算管理委員會。
�。�9）預算管理委員會商量初稿，提出修改看法。
�。�10）公司工作小組召集各有關部門下達管理委員會的修改看法。
�。�11）各有關部門修改有關預算再報公司預算工作小組。
�。�12）公司工作小組再次匯總修改后的各項預算，并編制公司經(jīng)營總預算報預算管理委員會。
�。�13）預算管理委員會通過公司經(jīng)營預算和非經(jīng)營性費用預算、投資預算報上級公司和公司業(yè)主審批。
�。�14）上級公司審批公司GOP前有關的經(jīng)營預算內(nèi)容提出修改看法，由公司預算工作小組最終修改經(jīng)預算管理委員會審核后上報。
�。�15）公司預算工作小組依據(jù)公司業(yè)主的要求修改非經(jīng)營性費用預算和投資預算、并編制財務預算，經(jīng)預算管理委員會審核后上報。
（16）上級公司和公司業(yè)主批準各項總預算，由公司預算小組負責人在總經(jīng)理領導下組織各部門執(zhí)行。
（三）預算編制的方法
1、固定預算。按從前年度的會計數(shù)據(jù)為依據(jù)而編制預算的方法。這種方法以外推法將過去的支出趨勢（或上年支出額）延長至下一年度，只是在編制時將數(shù)據(jù)酌情予以增加，以順應物價上漲而引起的人工本錢和原材料的提高。這種編制方法是假設上年的每項支出均為必要，在下一年度中仍有連續(xù)進行的必要，且較別的新計劃或新方案更為合適，是完成經(jīng)營目標和任務所必不行少的，因此具有很大的不合理性。
2、零基預算。以零為基數(shù)的計劃編制方法。這種方法在每個預算年度開頭時，將全部還在進行的管理活動都看作重新開頭，即以零為基礎，依據(jù)經(jīng)營目標，重新排出各項管理活動的優(yōu)先次序，以最必不行少的業(yè)務量及因此而發(fā)生的費用作為第一增量，然后，依據(jù)業(yè)務的輕重緩急依次提出第二、第三......增量，各基層部門就其業(yè)務范圍擬出各增量后，逐級上報，統(tǒng)籌布置，綜合平衡，確定先后次序，最終編制出飯店的預算。
3、彈性預算。通過確認不同的本錢狀態(tài)，使其伴著業(yè)務量的變動而變動的一種預算。彈性預算與傳統(tǒng)的固定預算不同，不是以計劃期內(nèi)某一確定的業(yè)務量水平來確定各本錢費用明細工程的預算金額，而是在編制此類預算時，考慮到計劃期間業(yè)務量可能發(fā)生的改變而編出一套能順應多種業(yè)務量的本錢費用預算，以便分別反映出在各種業(yè)務量下應開支的水平。這種方法有利于本錢分析和本錢掌握，有利于劃清各經(jīng)營人員的實際業(yè)績。
4、滾動預算。伴著各種因素的改變，根據(jù)幾頂計劃周期，循環(huán)不斷地進行協(xié)調(diào)平衡和序時滾動的方法。年度滾動預算的根本內(nèi)容就是使預算期永遠保持12個月，每過一個月，立刻在期末增加一個月的預算，逐期往后滾動。這種方法使管理人員能一直對將來一年的經(jīng)營活動進行籌劃，有利于對預算資料作常常性分析研討，并能依據(jù)當前情況按時修訂。
公司可依據(jù)自己的實際需要，對不同的預算、預算中的不同內(nèi)容，交替采納上述各種方法，使公司的各項預算能更符合實際情況。
�。ㄋ模╊A算編制的原則
1、預算確定的目標既要具有科學性，先進性，又要具有可完成性，既是各責任人員通過努力能夠到達的目標。
2、要落實到部門，并分解到各個月度和季度，使各部門明確各自的目標和責任。
3、算的指定要與部門的目標責任制結合起來，并與獎懲相結合。
4、預算的綜合平衡要統(tǒng)籌兼顧，恰當布置，要處理好局部與全局的關系。樹立公司一盤棋的觀念。各部門的綜合平衡應聽從公司的總體平衡。
5、預算要有嚴格性，權威性，一經(jīng)確定不得任意變更。
6、各項預算之間要作好連接。
7、年度預算要與公司的中，長期發(fā)展規(guī)劃相連接。
三、預算的掌握管理
為保證預算的完成，完成預期的經(jīng)營目標，各部門應認真研討，落實措施，并對預算執(zhí)行進行檢查，分析，考核，使各項預算目標常常處在受控狀態(tài)。
�。ㄒ唬╊A算的執(zhí)行掌握
公司的各層管理組織要嚴格執(zhí)行預算管理制度，嚴格按各項預算的內(nèi)容規(guī)劃部門的工作，各部門要將預算目標作為部門日常經(jīng)營活動的標準，通過計量，比照，按時揭示實際偏離預算的現(xiàn)象，分析原因，實行措施，保證預算目標的完成。
對預算內(nèi)的各項本錢費用開支，按公司的本錢費用掌握權限標準執(zhí)行，比照，按時揭示實際偏離預算的現(xiàn)象，分析原因，實行措施，保證預算目標的完成。
對預算內(nèi)的各項本錢費用開支，按公司的本錢費用掌握權限標準執(zhí)行，對超出預算范圍的開支，在經(jīng)營者管理權限內(nèi)的由總經(jīng)理掌握，超出經(jīng)營者管理權限的，需報經(jīng)上級公司和公司業(yè)主批準。非經(jīng)營性費用支出，投資預算，財務預算的變動一概需經(jīng)上級公司審核并經(jīng)公司業(yè)主批準前方可執(zhí)行。
�。ǘ╊A算的考核掌握
公司應制定預算考核方法，把考核與目標經(jīng)營責任制聯(lián)系起來，與獎懲措施結合起來，將部門完成預算情況作為部門干部任用評聘的內(nèi)容，以強化預算的執(zhí)行力度。
公司要將各項預算落實到各部門預算責任人，部門再將指標層層分解落實到個人，并對預算的執(zhí)行結果進行考核。在考核中，要堅持考核結果與分配機制相聯(lián)系，部門和個人利益與公司整體利益掛起鉤來。
�。ㄈ╊A算的分析掌握
公司應定期組織對各專業(yè)預算執(zhí)行情況進行分析。每月召開一次經(jīng)濟活動分析會議，每季度作一次預算執(zhí)行情況的分析小結，年，終對全年預算的執(zhí)行結果進行分析總結。
在每月的經(jīng)濟活動分析會議上，總經(jīng)理，財務總監(jiān)聽取并講評各專業(yè)部門對月度的經(jīng)營情況和預算執(zhí)行情況進行分析，通過講評，按時訂正預算執(zhí)行中顯現(xiàn)的偏差，按時調(diào)整經(jīng)營策略，以保證預算執(zhí)行的進度和力度。
各專業(yè)預算部門必需做好季度，年度的小結總結，一般應在季度終了十天和年度終了二十天內(nèi)完成。內(nèi)容包括，各項預算的執(zhí)行情況，實績與目標的差異。分析原因以及改進的措施。通過對預算執(zhí)行情況的總結分析，使各部門對各自的目標完成情況能有比擬深化的認識。
公司預算工作小組須做好飯店的季度，年度經(jīng)濟活動分析，并對各項預算執(zhí)行中存在的問題進行分析，提出改進措施和建議，供飯店領導決策。月度，季度，年度的經(jīng)濟活動分析報告須在月度終了7天、季度終了10天、年度終了15天內(nèi)上報上級公司和公司業(yè)主。
酒店業(yè)管理制度8
考勤類別
1、遲到：凡超過上班時間530分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰530元。
2、曠工：凡屬以下情形之一者均按曠工處理。
�。�1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
�。�2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不回到工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
�。�3）輪班、調(diào)班不聽從布置，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
（4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
�。�5）不聽從工作布置，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
�。�6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
�。�7）曠工實行3倍罰款方法。
3、事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假施行無薪制度。
準假權限：
�。�1）員工在8：00—17：00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
�。�2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準。
�。�3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
�。�4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
酒店業(yè)管理制度9
一、布草交接管理
1、酒店依據(jù)各包房按固定數(shù)量將全部布草分配到每個包房；
2、樓層有指定的布草管理員管理該樓層的布草，并對布草的數(shù)量及洗滌質(zhì)量負責，如有遺失，先追究該樓層布草管理員的責任。
3、各包房的布草分開管理，分別計數(shù)。如包房之間發(fā)生布草借用，必需做好記錄并按時歸還。
4、洗滌部門人員分別到各樓層收取臟布草，按包房分開清點，并單獨填寫收取數(shù)量；洗滌部門人員依據(jù)各樓層送洗的臟布草數(shù)量，配送相同數(shù)量的潔凈布草到各樓層。如洗滌部門有部分布草未能按時返還，應清楚注明布草拖欠數(shù)量及歸還期限，并有雙方簽名確認。
5、每天上早班后由布草管理員組織早班服務員清點的`全部包房布草，認真記錄并核對數(shù)量是否與固定配備數(shù)相符。如有差異，按時查找原因，并報告酒店主管。
6、每周由酒店主管清點或抽查一次布草數(shù)量。
7、臟布草回收袋裝好，不行直接堆放在地上。
二、布草送洗管理
1、洗滌部門收送布草須避開酒店營業(yè)頂峰期。留意洗滌部門人員在酒店范圍內(nèi)活動必需嚴格遵守酒店規(guī)章要求。
2、清點臟布草時應避開客人的視野，用墊布墊好，不行直接在走廊清點臟布草。
3、收取布草時，各樓層分開點數(shù)。負責清點布草的服務員先將服務員工作表上記錄的布草運用情況匯總，協(xié)同洗滌部門人員一起分揀布草并現(xiàn)場清點、記錄，服務員將清點數(shù)量與匯總情況一一核對，看是否相符。數(shù)量及狀況確定后，雙方責任人簽名確認。
4、布草有嚴峻污跡的打個結做標記并單獨存放，告知洗滌部門做特別處理，并做好記錄。
三、布草收回管理
1、依據(jù)洗滌部門送回潔凈布草的時間，布置各包房服務員固定配備數(shù)補充布草。酒店任何員工不能以任何理由占用客用布草。
2、洗滌部門送回的布草，由酒店派人按雙方商定的驗收及質(zhì)量標準進行檢查；如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題要按時退洗或要求賠償，并做好記錄。驗收完畢，雙方責任人共同在驗收交接單上簽字確認。以驗收單注明的類別及數(shù)目作為結算依據(jù)。
3、收回的布草必需根據(jù)指定規(guī)格折疊。
酒店業(yè)管理制度10
1、倉庫補倉物品的.選購工作流程：
倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的選購線，在存量接近或低于選購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“選購申請單”，且選購申請單內(nèi)必需注明以下資料：
�。�1）貨品名稱，規(guī)格；
�。�2）平均每月消耗量；
（3）庫存數(shù)量；
（4）最近一次訂貨單價；
�。�5）最近一次訂貨數(shù)量；
�。�6）提供本次訂貨數(shù)量建議。
經(jīng)何董事簽批同意后送選購部經(jīng)理初審，選購部經(jīng)理在選購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。選購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“選購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比擬，選定相應供應商，提出選購看法，按酒店選購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，選購部立刻組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特別情況，要向主管領導匯報。
2、部門新增物品的選購工作流程：
若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關特地申請報告，經(jīng)董事會審批后，連同“選購申請單”一并送交選購部，選購部經(jīng)理初審同意后，按“選購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比擬，選定相應供應商，提出選購看法，按酒店選購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，選購部立刻組織實施。
酒店業(yè)管理制度11
一、勞動管理制度
酒店員工每月休息兩天（炊事班師傅、配菜人員除外，一般布置在周六周日），有事請假（不發(fā)工資）回店銷假，書寫請假條，經(jīng)批準前方可離崗，否則安曠工論處，曠工一天扣發(fā)根本工資的百分之兩百。
二、工作管理制度
全體員工必需要聽從布置，聽從指揮，當天工作必需要當天高標準地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。
三、財務管理制度
各項收支要做到日清月結，總臺每天要與酒店結清當天帳目，各員工予支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放（特別情況可恰當推延，但不得超過一個月）。
四、財產(chǎn)物資管理
各員工要愛惜管理好酒店全部財產(chǎn)物資，各類工器具、餐具、工作服等物品，誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資連續(xù)抵扣，直至扣完為止。
五、學習管理制度
每星期日下午集中學習兩小時，學習內(nèi)容包括事時政治、業(yè)務訓練和文體活動，依據(jù)詳細情況可交替進行布置。
六、衛(wèi)生管理制度
每星期六下午為集中清掃除時間，各員工根據(jù)自己分管的'衛(wèi)生責任區(qū)認真進行清掃清理，不許顯現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁潔凈、地面干凈、無灰塵廢棄物；門窗玻璃潔凈光明無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。
七、獎懲責任制
建立檢查考試獎懲責任制，每月15日下午進行各項制度落實情況的檢查和各項業(yè)務技術的考試，檢查考試合格者獎現(xiàn)金5元，不合格者罰款2元。
酒店業(yè)管理制度12
1、工作當中應當留意自己的儀容儀表、禮節(jié)禮貌，遇見領導與同事應當主動問好，熱忱待人。工作期間，留意自己的行為標準，站有站姿，坐有坐姿，不準玩耍打鬧。
2、不得運用酒店物品，私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。
3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗，如有發(fā)現(xiàn)私自帶入洗衣房清洗者，違紀員工與當班主管、組長一律各處以五十元罰款。
4、全部送洗的員工制服必需經(jīng)過制服房，由制服房統(tǒng)一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服，嚴禁為其他部門員工清洗私人衣物。
5、工作中需聽從上級領導的工作指令，聽從領導的工作布置，嚴禁頂撞上司。工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的閑雜活動，不阻礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經(jīng)獲準前方可離開崗位。
6、全部送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進行洗滌，未經(jīng)洗滌的布草不得直接返回送洗部門。
7、操作各種機器過程中，在保證自身安全的`前提下根據(jù)要求進行操作，不準野蠻操作，對于在工作中有意野蠻運用機器者，一律從嚴從重懲罰。機器如發(fā)出異樣聲響，應當立刻停止機器，報告主管。
8、運用原料，要嚴格根據(jù)原料投放比例投放，杜絕鋪張。嚴禁未經(jīng)請示私自改動原料投放比例，嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律按偷竊處理。
9、對于自己無法處理的問題要按時向上反映，不得擅做主見，否則，由此引發(fā)的后果由相關責任人擔當。
10、工作當中應當本著友好相處、相互幫忙的原則，嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結派，做有損部門團結的事情，如有此類事情，一經(jīng)查實，一律嚴格處理，直至除名。
酒店業(yè)管理制度13
第一章總則
第一條為加強酒店收入環(huán)節(jié)的控制，杜絕收入流失，同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經(jīng)營管理，制定本制度。
第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務產(chǎn)生的、需要向消費者收取的各項收入和費用，包括變賣財產(chǎn)及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。
具體包括：
1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務中心收入、洗衣費、賠償金及雜項（麻將、麻將桌）等；
2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務費、茶位費、宴會收入及因宴會產(chǎn)生的場租、主持等；
3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入等；
4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等；
5、免單、其他收入等。
第二章商品訂價
第三條為確保酒店毛收益，規(guī)范定價程序，制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。
第四條制價原則：參考相近星級酒店售價，結合酒店指導毛利率。
特色情況，可由總辦、餐飲部等部門會同財務部進行市場調(diào)查后訂價。
1、指導毛利率：項目；
食品一樓餐廳60%；大堂吧80%；香煙40%
2、指導毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率x100%成本率=1-毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本x100%銷售凈收入
第五條制價部門先由業(yè)務部門（廚部或餐飲部）提出建議價，再由酒店財務部成本稽核負責商品的定價審核，最后由財務負責人和酒店總經(jīng)理簽字確定。必要時，還應報董事會批準。
第六條制價程序
1、食品類廚部每推出一個新菜品，應先以標準價格單的形式，詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量（毛重及凈重），并提出各餐廳的建議售價，然后將其結果送交財務部會計。財務會計根據(jù)其標準成本和上述規(guī)定中的`理論毛利率，測算理論售價，同時參照業(yè)務部門的建議價，擬定該商品售價，最后由總經(jīng)理核準定價。財務部會計將該定價輸入電腦，并通知廚部、餐飲部和收銀員。
2、酒水香煙類酒水及香煙應由餐飲部根據(jù)該商品的行業(yè)價格，適時提出建議價交財務部。財務部成本會計根據(jù)各商品的理論毛利率，測算出理論售價，同時參照部門建議價，擬定該商品的售價，最后請總經(jīng)理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。
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