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（精選）辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法1
為使公司辦公用品的管理合理化、制度化、規(guī)范化，特制訂本制度：
第一條辦公用品由公司行政人事部統(tǒng)一購置、管理發(fā)放。
第二條辦公用品的采購應本著“物美價廉”、“堅固耐用”的原則，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高工作效率。
第三條特殊用品、用具需自行購置的，須經(jīng)公司負責人同意，購置后辦理驗收、領用手續(xù)，由經(jīng)理審批后方可報銷。
第四條貴重或金額較大的'辦公用品用具，各部門必須指派專人負責領用、保管。調離工作崗位或公司時，必須在離崗或離職前辦理交接手續(xù)。
第五條辦公用品的發(fā)放應遵循節(jié)約、高效的原則，杜絕浪費，個人領用辦公用品必須簽名，方可領用。
第六條可回收的辦公用品應“以舊換新”，如有遺失應個人自購。
第七條行政助理應妥善保管辦公用品，不得出現(xiàn)損壞、失效等現(xiàn)象。并做好登記手續(xù)，每月或每季將各部門領用的辦公用品、用具分類匯總列出清單，報財務部出賬。
辦公用品管理辦法2
低值易耗品及辦公用品申請采購領用管理規(guī)定為了進一步規(guī)范低值易耗品及辦公用品的申請采購領用制度，提高工作效率，確保各部門各項物資供應及日常工作有序開展，特制定本規(guī)定：
第一條申請
1、申請原則：為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報申請制度。各部門編制采購申請時，要從實際工作出發(fā)有計劃的申購，避免盲目提報物資采購申請。
2、申請時間：各部門要按月提交采購計劃，在每月25日（遇節(jié)假日提前）向辦公室申報次月所需的辦公用品，若在規(guī)定時間內未提交采購申請的，則視為下月無物品申請需求。
3、申請程序：
a.對常用的低值易耗品的.申請，各部門可直接填寫‘月采購申請單’交到辦公室，辦公室負責核查匯總，上報總經(jīng)理批準后方可采購；
b.對于金額大于100元的物品及大宗辦公設備的采購申請，各部門應詳細填寫‘采購申請單’包括物品名稱、規(guī)格型號、用途、數(shù)量、所需資金、需求時間(須預留一定的采購時間)等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，交由辦公室采購；
c.對于急需采購的物資，所需部門填寫‘緊急采購申請表’，并注明申請原因、物資使用時間及物品的明細，所需資金等，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后交由辦公室緊急采購。
第二條采購
辦公室采購人員應嚴格按申請物品的數(shù)量、質量、品種等進行采購，每月的6日（遇節(jié)假日延后）由申請部門到辦公室統(tǒng)一領取各部門所申請的物品。
對不能及時完成采購任務的，應及早說明異常原因，提出相應意見方案并及時與申請部門溝通，擬定補救辦法和處理對策。
第三條領用發(fā)放
1、發(fā)放原則：物品的領用、發(fā)放，須按先進先出，計劃供應，節(jié)約用料的原則進行，發(fā)放時要堅持一核對、二簽字、三記賬、四盤點的程序。發(fā)放人員應嚴格按照申請單發(fā)貨，遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。辦公室發(fā)放人員按月、分部門整理、核對發(fā)放清單，及時與財務部門溝通、核對。
2、發(fā)放程序：各部門領用物品時，領用人需按實際領取的物品種類和數(shù)量填寫‘領用單’（一式三份），并由領用人和發(fā)放人核對簽字。領用單由領用人保存一份，其余兩份由發(fā)放和財務分別保管。
3、以舊換新制度：非消耗品采用以舊換新制。更換非消耗品（如鼠標、訂書器、計算器等）需提供原有破損物品。
4、禁止外借制度。嚴禁將物資借給外單位(個人)使用，違者罰款500元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
第四條本規(guī)定自發(fā)布之日起正式實施。解釋權歸山東華膺投資管理公司所有。
辦公用品管理辦法3
1、對工程分包單位資質驗證
(1)審核分包單位營業(yè)執(zhí)照中的施工承包范圍、注冊資金、執(zhí)照的有效期限。
(2)審核企業(yè)性質。
(3)審核經(jīng)營手冊，查閱其承擔過的施工項目、施工面積或承擔過的工作量。
(4)審核資質等級證書，外省市施工隊伍的進入當?shù)卦S可證及有效期限、施工人員的核定數(shù)量。
(5)審核安全生產(chǎn)許可證及三類人員(企業(yè)負責人、項目經(jīng)理、專職安全員)安全考核合格證，對以往有無重大傷亡事故作必要調查。
2、對勞務分包單位核驗
(1)審核勞務分包單位的務工人員持證狀況(身份證、暫住證、健康證、就業(yè)證、資格證)。
(2)審核證件有效性，是否符合當?shù)卣托袠I(yè)主管部門對勞務人員的`持證要求。
3、分包單位的選擇
(1)從本企業(yè)發(fā)布的《合格分承包方名錄》中選擇工程分包單位。
(2)從本企業(yè)發(fā)布的《合格勞務分包方名錄》中選擇勞務分包單位。
(3)對名錄以外的分包單位，按本企業(yè)規(guī)定程序進行評定和審批。
4、分包合同簽訂要求
(1)必須嚴格執(zhí)行先簽合同，后組織進場施工的原則。
(2)簽訂分包合同的同時，必須簽訂有關附件：“安全生產(chǎn)協(xié)議書”、“治安、消防管理協(xié)議”等。
(3)合同應明確總包與分包的安全生產(chǎn)權利和義務，分包單位應對總包單位負責，分包單位必須服從總包單位的安全管理。
5、分包隊伍進場
(1)工程項目部主要負責人組織有關人員向分包單位負責人及有關人員進行施工安全總交底。
(2)以分包合同為依據(jù)，交底內容包括施工技術文件、安全體系文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和文明施工管理要求。
(3)交底應以書面形式，一式兩份，雙方負責人和有關人員簽字，并保留交底記錄。
(4)總包方負責協(xié)助解決分包方住宿、就餐、飲用水等生活需求。
(5)合同施工過程中應由總包向分包提供的機械設備、安全設施筆防護用品，雙方必須辦理書面移交手續(xù)，簽字生效。
6、分包隊伍施工過程安全控制
(1)分包隊伍施工人數(shù)超過50人以上，應由分包單位指派專職安全人員，協(xié)助總包方對施工全過程執(zhí)行監(jiān)控。
(2)分包隊伍進入施工現(xiàn)場后，必須遵守總包單位各項規(guī)章制度，服從和接受總包的監(jiān)督管理。
(3)分包隊伍自帶各類機電設備，必須向總包提供有效的驗收合格證明。
(4)分包隊伍各施工班組必須進行“三上崗一講評”活動，并設立臺賬記錄。
7、業(yè)主指定分包隊伍的管理
(1)原則上總包單位有權利和義務對其檢查、監(jiān)督和管理。
(2)業(yè)主指定的分包方與總包簽訂分包合同，總包應同自己選擇的分包方一樣實施評價、管理和控制。
(3)建立分包方評價檔案。
(4)項目部對分包方施工過程進行控制管理，做好日常管理考核資料的積累，為以后對分包方的業(yè)績評定提供證明材料。
(5)公司有關部門對分包方安全管理狀況和能力進行年度安全業(yè)績評定。
(6)分包方如對安全管理松懈，整改措施不到位，事故頻發(fā)，總包方將給予處罰，還可作清退處理。
辦公用品管理辦法4
為加強對學校辦公室辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，節(jié)約成本，提高效率、防控風險，特制定本辦法。
一、本辦法中的辦公用品包括辦公文具用品、電腦系列耗材、生活保潔用品等低值易耗辦公用品和不屬于政府采購范疇的其他辦公用品。
二、辦公用品的采購按照質優(yōu)價廉、杜絕鋪張浪費、提高辦公效率的原則，實行多家供應商比價采購。采購前經(jīng)學校辦公室領導班子集體討論確定多家供應商，并報分管領導。
三、辦公用品原則上在學校后勤保障處商貿服務中心和其他校內經(jīng)營機構采購，校內經(jīng)營機構采購價格較高或不能提供辦公用品的，選擇其他供應商比價采購。電腦系列耗材應征求國有資產(chǎn)管理處意見確定有相關資質的供應商。
四、采購辦公用品必須嚴格把關。單項辦公用品金額超過500元或整單辦公用品超過1000元的.，采購計劃需經(jīng)學校辦公室領導班子集體討論決定。
五、使用辦公用品要堅持勤儉節(jié)約的精神，嚴禁鋪張浪費，不得假公濟私、隨意丟棄。
六、對屬于資產(chǎn)登記范疇的辦公用品要按照《中南民族大學國有資產(chǎn)管理暫行辦法》進行資產(chǎn)登記。
七、辦公用品購買經(jīng)費的報銷嚴格按照《中南民族大學經(jīng)費支出審批暫行辦法》執(zhí)行。
-- end --
辦公用品管理辦法5
一、集中采購和管理的原則
1、保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
2、保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
3、集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，
4、財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
5、人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。500元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的.范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
2、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
3、保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
4、保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
1、計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
2、購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
3、各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
5、電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔20xx〕1號執(zhí)行。
6、部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
7、各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
3、當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
5、保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
辦公用品管理辦法6
文件編號：
文件名稱：日常辦公管理制度
內容：辦公用品設備使用管理規(guī)定
清華物業(yè)辦公用品設備使用管理規(guī)定
一、辦公物品分辦公設備和辦公用品兩大類。辦公設備包括復印機、傳真機、照相機、碎紙機、電話、辦公桌椅、保險柜、文件柜、電腦、掃描儀及打印機等。辦公用品包括紙、筆、筆記本、各種表格、計算器、直尺、文件夾、文件筐等。
二、辦公設備由財務登記固定資產(chǎn)，各部門建立明細帳并報行政人事部備查。所有辦公設備的責任人為該設備所在部門的部門主管。如該部門主管工作調動時，應及時填寫設備清單移交給接任者簽收，財務監(jiān)督。
三、各部門要愛護公共財產(chǎn)，如有遺失或損壞，則根據(jù)實際情況，由該部門主管或使用人負責折價賠償。
四、各部門應在每月末將下月辦公用品的采購計劃報行政人事部，并指定一人負責辦公用品的領取發(fā)放和文件資料的復印。凡領用價值達100元以上的文具，必須登記個人卡片，辭工或被辭退時要交還文具，如有損壞照價賠償。
五、辦公用品領用本著節(jié)約的原則。行政人事部按季度將各部門領用辦公用品和文件資料復印情況報送財務，以便財務核算。
六、本公司電話、傳真及復印機，主要是作為與外界溝通方便開展工作，為業(yè)主服務，不提倡員工在公司打私人電話、擅自使用傳真機、復印機。
七、使用辦公電話要做到文明禮貌、簡潔、明確，需處理的`事務必須做好記錄，并及時轉告有關人員處理。
八、傳真機、復印機由專人保管使用，不得擅自使用;因工作需要時，必須由辦公(部門負責人)批準后，方可使用。
九、不經(jīng)許申請、擅自使用長途電話、傳真、復印機，公司可根據(jù)實際情況在工資中扣除相應電話、傳真、復印機的損耗、紙張費。
辦公用品管理辦法7
1、范圍
1.1本標準所指辦公用品為（以下簡稱：股份公司）員工日常辦公所用文具（以采購部《辦公用品價目表》為準）、辦公自動化所需用的耗材（含磁盤、色帶、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。
1.2本標準適用于股份公司本部，股份公司下屬全資、控股公司可參照執(zhí)行。
2、職責
2.1秘書室負責辦公用品的歸口管理，每半年核定一次辦公用品費用定額，實施定額管理。
2.2采購部負責外購辦公用品的采購。
2.3股份公司設立文具倉，負責辦公用品的入庫、保管、發(fā)放、建帳及部分特殊辦公用品的制作、發(fā)放、建帳、保管。
2.4人力資源部負責每半年核定一次各部門（廠）應該領用辦公用品的管理人員和非管理人員人數(shù)，報送秘書室和相關部門（廠）。
3、規(guī)定
3.1辦公用品由部門（廠）統(tǒng)一領用，其費用按秘書室核定定額標準執(zhí)行。部門（廠）管理人員每人每月10元、非管理人員每月1元；其他特殊用品費用另計（用于印制生產(chǎn)報表所用的紙張，不列入辦公用品定額內）。一次性領用總額超過800元或單價在400元以上的，需經(jīng)總經(jīng)理批準。
3.2辦公用品費用（其他特殊物品除外）可月度間調劑使用，年底結算、考核。
20xx-07-15修訂
20xx-07-28發(fā)布3.3特殊物品需專題報告，經(jīng)股份公司主管領導批準后，方可購買，不受定額限制。
3.4打字室等公共使用的辦公用品應單獨做計劃，由秘書室審核，紙張按各使用單位的實際印數(shù)攤入該單位辦公用品費開支，報股份公司主管領導審批。
3.5辦公自動化設備所需用的備品備件和入固定資產(chǎn)部分的用品，按設備工程部《非生產(chǎn)設備的管理》等有關規(guī)定辦理。
4、程序
4.1辦公用品的計劃審批
4.1.1采購部負責填報《辦公用品價目表》，公布現(xiàn)采購的辦公用品價格，如有變動，應及時發(fā)布。
4.1.2辦公用品（其他特殊物品除外）領用計劃每季度制訂一次，于每季度最后月份20日前，各單位根據(jù)人力資源部核定的管理人員和非管理人員人數(shù)，按實際需要，本著節(jié)約原則，在定額范圍內制定本單位《辦公用品領用計劃》一式三份，經(jīng)部門（廠）
4.1.3秘書室對各單位上報的《辦公用品領用計劃》進行審核（核定是否超定額，品種是否適宜）,并將審核的各單位《辦公用品領用計劃》匯總成《辦公用品計劃費用匯總表》一式兩份（包括公共使用的辦公用品計劃），附一份各單位《辦公用品領用計劃》報股份公司主管領導審批。
4.1.4秘書室將經(jīng)批準的'《辦公用品計劃費用匯總表》、各單位《辦公用品領用計劃》一式一份，交文具倉；一份《辦公用品領用計劃》退回各部門（廠）作領用文具的依據(jù)；另一份《辦公用品計劃費用匯總表》及一份《辦公用品領用計劃》由秘書室留存。
4.1.5文具倉根據(jù)股份公司各單位《辦公用品領用計劃》，核對庫存，匯總并整理成《股份公司辦公用品采購計劃》一式兩份，經(jīng)文具倉的主管領導審核簽名后，交一份給采購部采購，文具倉留存一份。
4.2辦公用品采購、儲存、發(fā)放、核算考核
4.2.1采購部根據(jù)文具倉制定的《股份公司辦公用品采購計劃》實施采購，并及時辦理入庫手續(xù)。
4.2.2采購部應將辦公用品采購的供方詳細列出，分別報公司和文具倉，如有變動應及時更改。
4.2.3、文具倉負責辦公用品的驗收、發(fā)放、保管，并按財務部的有關規(guī)定建立臺帳。
4.2.4每季度第一個月的8日后，各單位憑公司領導審批后的《辦公用品領用計劃》、領料單，到文具倉領取申領的辦公用品。倉管員對《辦公用品領用計劃》、領料單審核后發(fā)放，并登入各單位領料臺帳。
4.2.5文具倉每年、季分別統(tǒng)計各單位實際領用文具的數(shù)量、費用總額，列表報秘書室，供考核用。
4.2.6秘書室每年對各單位文具費用進行考核，對超標單位進行減發(fā)。
5、其它
5.1文具倉應每月盤點，盤虧盤盈應查找原因，并向主管領導和秘書室匯報。
5.2秘書室對辦公用品的定額、采購、倉儲、領用進行全方位監(jiān)督管理，對文具倉辦公用品進行監(jiān)督抽查，對辦公用品使用情況進行月度通報。
6、文件與記錄
6.1《辦公用品價目表》
表9401-1
6.2《辦公用品領用計劃》
表9401-2
6.3《辦公用品計劃費用匯總表》
表9401-３
6.4《辦公用品采購計劃》
表9401-４
辦公用品管理辦法8
根據(jù)厲行節(jié)約的精神，制定辦公用品管理辦法如下：
一、公司辦公用品由各部門按月提出計劃，由綜合部統(tǒng)籌購買，無計劃的`一律不予發(fā)放。
二、各部門提計劃時，應本著節(jié)約精神，一般可用國內產(chǎn)品的一律采用國內產(chǎn)品，特殊需用國外產(chǎn)品的由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
三、各部門計劃應于每月25日報綜合部，次月5-10日間領取。
四、所報計劃一律填寫清楚，品牌規(guī)格型號應填寫清楚，并注意使用人員、使用范圍，計劃應在部門經(jīng)理簽字后生效。
五、各部門所報計劃要本著實際需要嚴格控制，如有計劃不符實際及超出辦公用品標準的，綜合部有權進行剃減。
六、辦公用品中耐用品的發(fā)放，除首次領取外，領取時應以舊換新(如：手電筒、電池、打孔機等)。
七、辦公用品每月發(fā)放一次，綜合部發(fā)放只對部門不對個人。如有特殊情況需領取的，須經(jīng)各部門經(jīng)理簽字并經(jīng)綜合部批準后方可辦理。
八、本規(guī)定僅限辦公用品，其它物品的領用另行規(guī)定。
辦公用品管理辦法9
為了加強學院行政辦公用品的管理，規(guī)范行政辦公用品的采購、領用程序，提高經(jīng)費使用效益，保證教學、科研和管理工作的需要，特制定本辦法。
第一條行政辦公用品的范圍與分類
本辦法所稱行政辦公用品是指學院各行政部門使用的，不屬于固定資產(chǎn)管理范圍的`日常辦公用品、辦公耗材和專用用品，即各類筆、墨、筆記本、紙張、文件夾、文件盒、訂書機、計算器等，以及傳真機和打印機的墨盒、磁盤、光盤、電源插座等耗材。
第二條行政辦公用品的采購
1.本辦法規(guī)定范圍內的行政辦公用品由院辦公室每學期開學根據(jù)需要制定計劃，填寫辦公用品申購表，經(jīng)分管院領導批準，由院辦公室采購員采購，采購回來后須到財務資產(chǎn)處辦理入庫手續(xù)，并由院辦辦公用品管理員辦理領用手續(xù)。在教學運行中需根據(jù)需要補充的辦公用品程序同前。
2.行政辦公用品的采購應做到優(yōu)質、低價、及時、適用，切實保證使用部門工作的需要。在安排采購時原則上實行按需供貨、備少許庫存。
3.行政辦公用品供貨單位由學院辦公室貨比三家，考察確定后，并簽訂供貨協(xié)議。
第三條行政辦公用品的領用
1.本辦法規(guī)定范圍內的辦公用品由學院教職工個人按工作需求向學院辦公室領用。公用物品如：打印紙、釘書釘、印臺等由各部門秘書領用。
2.辦公用品管理部門應明確專人負責辦公用品的領用和管理，并建立行政辦公用品領用登記簿。
3.從嚴控制耐用品和可作民用的辦公用品的領用。特別是對打印紙的領用，須開具出庫單，由部門負責人簽字方可領用。
辦公用品管理辦法10
為維護本院資產(chǎn)，避免公有財產(chǎn)的流失，并逐步改善我院的工作條件，提高儀器設備費和儀器設備的使用效益，不斷提高辦事效率。特制定本暫行辦法。
一、按本院規(guī)定，凡購置的固定資產(chǎn)，或者是捐贈、無償調入而增加的固定資產(chǎn)，其資產(chǎn)的所有權均歸屬本院。本院的`各類儀器設備和辦公用品系本院公有財產(chǎn)，使用者應愛護和有效利用。所有儀器設備（用品）的使用和管理須遵守本院的有關規(guī)章制度。
二、本院的儀器設備日常管理由辦公室負責。辦公室設專人負責儀器設備管理，主要職責為擬訂儀器設備增添、更新、購置計劃，組織購買，儀器設備日常管理和協(xié)助維護，日常辦公用品的添置和分發(fā)，督促落實本院的儀器設備管理和使用等方面的政策，經(jīng)院領導同意可根據(jù)實際情況對全本院的儀器設備做出調配和安排。
三、儀器設備（辦公用品）的管理和使用實行統(tǒng)籌安排，“誰使用、誰保管、誰維護、誰負責”的原則。
四、儀器設備的配備以適用為主要原則，添置、更新等要考慮工作需要、使用效益和辦公經(jīng)費情況，在條件許可的情況下可優(yōu)先解決特殊崗位的需要。
五、儀器設備的添置要有計劃，每年各單位要擬定儀器設備（辦公用品）添置計劃書，由辦公室匯總提交院長辦公會議研究決定年度儀器設備添置（更新）計劃。
六、儀器設備和辦公用品一般由辦公室統(tǒng)一采購。不允許擅自購買儀器設備，尤其是計劃外的，違反者，如無充足理由，不能列入辦公經(jīng)費報銷范疇。如需自行購買，應征得辦公室主任同意，并嚴格按計劃執(zhí)行和按規(guī)定辦理報增、報銷等有關手續(xù)。所購儀器設備須經(jīng)驗收和履行登記。
七、各部、室因特殊原因需臨時動議購買單件價格在5000元以上的儀器設備須經(jīng)院長辦公會討論決定；5000元以下須經(jīng)主管領導同意報院長批準；500元以下的須經(jīng)所在部、室負責人和辦公室主任同意；日常辦公用品的購買一般由辦公室統(tǒng)一采購分發(fā)。
八、不得利用所使用和保管的本院固定資產(chǎn)（儀器設備）私自對外進行經(jīng)營性活動，亦不得私自轉借予其他單位或個人。所有辦公儀器設備應用于工作和辦公，不得擅自占用，不準將辦公儀器設備帶回家作為私用或占為己有。
九、因特殊情況借用儀器設備。須經(jīng)院領導、儀器設備管理員同意，并辦理有關借用手續(xù)和履行規(guī)定的職責。對外單位實行有償借用方式，誰借出誰負責。
十、調離本院工作的人員離開時要及時辦理個人經(jīng)管的物資儀器設備移交手續(xù)和清還個人保管使用的辦公用品。不得帶走，更不得占為己有，如有違反，將視情節(jié)輕重追究相應的責任。
十一、擬離退休人員應向有關部門移交本人在崗時購買、管理、使用的本院資產(chǎn)后方可辦理離退休手續(xù)。其他事宜按有關規(guī)定辦理。
十二、儀器設備損耗、更新?lián)Q代、更換配件、報廢等變動情況應在固定資產(chǎn)卡上作好登記，并交由辦公室按本院規(guī)定處理，不得占為已用，擅自處理。
十三、為充分發(fā)揮物資儀器設備的作用，各種閑置、積壓的物資儀器設備應交給辦公室調劑處理，不得擅自處理。
十四、因意外或其他原因造成儀器設備損壞、遺失的，應向辦公室儀器設備管理員提供損壞或遺失情況，經(jīng)同意方可更換或補購。
十五、領取辦公儀器設備和用品應履行登記簽領手續(xù)。
十六、辦公室應定期向院長辦公會匯報儀器設備管理有關情況。
十七、全院工作人員應當配合和支持儀器設備管理工作。，儀器設備、辦公用品管理辦法
辦公用品管理辦法11
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
二、辦公用品請購
1、各部門應于每月底前按需編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填
寫《辦公用品采購申請單》交采購人員。
2、采購人員統(tǒng)一匯總各采購申請后，呈報總經(jīng)理審核同意后實施采購任務。
3、各部門若需臨時采購辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經(jīng)理批準后由采購人員負責采購。
三、辦公用品采購
1、為有效完成采購任務，原則上由采購人員統(tǒng)一負責實施采購任務。
2、對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助采購人員共同進行采購。
3、臨時急需辦公用品可經(jīng)總經(jīng)理同意后由使用部門自行采購。
4、對單價大于200元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后，方可實施采購任務。
四、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政辦公室人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。
2、辦公用品采購發(fā)票應由行政辦公室人員簽字確認入庫后，方可報銷。
五、辦公用品領用
1、原則上每個部門的'物品由各部門主管領用，.領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》。
2、領用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經(jīng)總經(jīng)理核準同意。
3、各部門自行負擔辦公費用，在經(jīng)營費用中扣除。
六、辦公用品使用
1、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
2、員工離職時由部門主管收回發(fā)放的辦公用品 (消耗品除外)。
3、各部門內共用的辦公用品應指定專人負責保管。
4、公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
5、辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。
七、辦公用品報廢
除消耗品外，更換辦公用品必須以舊換新。
辦公用品管理辦法12
對于一些行政人員新手來說，很多東西都是要學習的，最常見的就是辦公日常用品管理，像辦公用品的采購和發(fā)放。我曾經(jīng)在網(wǎng)上遇到一個人提的問題，問題是這樣的，此人剛接手公司的日常用品采購及管理發(fā)放，在接手后發(fā)現(xiàn)公司以前在這方面的管理比較松散，發(fā)放和采購都比較隨意，從某種程度上給公司造成了不必要的損失。公司請購人員下的請購單不經(jīng)過專門部門主管審批就直接讓行政部門進行購買。辦公用品買回來，也沒有經(jīng)過倉庫，就直接讓請購人員拿走，根本就在在亂來，沒有一個章程及手序。要想遏制這樣的情況發(fā)現(xiàn)，我們必須要制定一套規(guī)章制度，讓人員按照規(guī)章來辦事，可以節(jié)省不少辦公成本。現(xiàn)在網(wǎng)上有很多這樣的'規(guī)章模板，但我感覺都是一樣的，同一篇文章在不同的人手里轉載，結果我們所看到的文件都是一樣，在這里，我自己根據(jù)網(wǎng)上的資料進行整理，寫了一份自己公司的辦公用品管理制。
一、辦公用品申請流程(使用部門申請,管理指導意見”大量貨物是否需要上級領導指導意見,需要標記的項目)
二、辦公用品采購過程中(一般辦公用品管理是對行政部門,例如,依申請的政府采購指令,手,讓采購部幾天所需采購)
三、辦公用品管理(采購部門將購買物品政府應該工資卡的東東,其購買最好的報銷管理簽署了一份確認書的副本,最好能保持檔案,為未來的成本核算)
四、辦公用品接受者(直接使用管理部門,但政府必須準備登記”即:哪一個部門或接受者,并指出人們>,如果日期后成本會計部門受者辦公用品的情況下是否數(shù))
五、也在山頂辦公用品管理人員的責任,例如:辦公用品存貨和一些不相符,辦公用品管理人員要做,如果治療是最佳的說,為了防止辦公用品管理人員的工作責任心并導致其他的不必要的麻煩。
六、購買辦公用品。
七、辦公用品的分布、接受者。為了促進資本帳戶。應當建立會計班。
八、各種耗材(如復印紙、墨盒、筆等)出售。會計人員和學校購買。經(jīng)總統(tǒng)。
九、各種形式必須被使用。經(jīng)總統(tǒng)負責開發(fā)人力,因為安全的格式。量身定制的會計。
十、辦公用品只能用于辦公室。禁止從一開始,沒有其它目的,打印其他與工作有關的事情,不,或私人。出現(xiàn)這種情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將至少有五個。
行政負責采購、收貨注冊辦公用品。如果老板需要數(shù)據(jù),前臺總結，否則不要。我認為如果你想規(guī)范,這個問題并不難,不想規(guī)范那么亂你走。
以上是根據(jù)我們的實際情況寫出來的規(guī)章制度，在使用上還是比較實用的，大家可以根據(jù)這個規(guī)則進行自定義，看看哪方面需要進行更改或補充，就可以制度出一個完全符合自己需要的辦公用品管理制度。
辦公用品管理辦法6
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。
1。消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，復寫紙，卷宗，標簽，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。
2。管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。
3。管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書
第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)），經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間。
第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。
第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。
第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回家私用。
第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購，其中必需品，采購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法采購的特殊辦公用品，可以經(jīng)管理部同意并授權各部門自行采購。
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交回綜合管理部。
辦公用品管理辦法13
了加強局機關辦公用品采購管理，規(guī)范機關辦公用品采購行為，明確職責范圍，提高采購效率、降低行政成本，促進節(jié)約型機關建設。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合我局實際，制定局機關辦公用品采購管理制度。
一、采購
1、辦公用品的采購：各科室根據(jù)需求，填寫了《辦公用品采購審批單》報局長審批，由綜合股進行采購。
2、采購人員將采購后的物品交倉庫保管員，倉庫保管員驗收入庫，并造冊登記。
3、物品采購，必須兩人以上，并在采購單盒發(fā)票上簽字。
二、驗收入庫
1、凡采購的所有物品均應辦理入庫手續(xù)。采購人員依據(jù)購貨發(fā)票所列品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，填寫“入庫單”一式三份（一聯(lián)存根、二聯(lián)存?zhèn)}庫、三聯(lián)會計記賬），連同實物與發(fā)票交倉庫保管員驗收。不宜搬運的物資，保管人員應到現(xiàn)場驗收。
2、保管人員驗收公物時，應仔細檢驗是否完好，規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)票相符，經(jīng)核對無誤后，在“入庫單”驗收人處簽字，采購人員憑此單和發(fā)票到財務報銷。凡購置性支出，無完備的入庫手續(xù)，會計不予辦理報銷。
三、保管
1、驗收入庫的`公共財務必須分類建立《明細賬》，保管人員要根據(jù)入、出庫憑證及時記入有關賬簿。賬簿的使用登記，按會計工作規(guī)范辦理。
2、入庫的公共財物，要按其不同種類、不同性質采取不同措施嚴格管理，做到整齊衛(wèi)生，存放有序。無完整的出庫手續(xù)，任何人不得動用庫存公共財物（包括一張紙、一支筆）。
3、保管人員在日常工作中，要做到收有憑，付有據(jù)，工作細心，收付準確。做到賬單相符，賬卡相符，帳物相符。
四、領退、使用
1、公共財物領用，必須辦理出庫手續(xù)，統(tǒng)一由領物人填寫《領物單》，保管人員不可代替，倉庫保管員憑《領物單》發(fā)放物品，不得先領后補。
2、各科室需要維修的器材，應根據(jù)維修項目填寫《維修單》，經(jīng)局長審批后送綜合股，由專人聯(lián)系維修。需以舊換新的公物在領用時交舊換新。
3、臨時性辦公機構使用的公物，按審批權限批準后，指定專人辦理暫借手續(xù)，單位撤銷后的及時退還，倉庫保管人員隨時了解借用單位的變化情況，保證公物按時收回。
辦公用品管理辦法14
第一章 總則
第1條 為規(guī)范辦公用品及設備的采購、領取、使用、保管與維修,使之管理有序,責任明確,以便更好地服務于公司各項工作和降低辦公用品及設備的使用經(jīng)費,特制定本辦法。
第2條 本辦法適用于公司辦公用品及設備的管理。所指辦公用品及設備包括:文具、紙張、文件夾等文案用品,辦公桌椅、檔案柜等辦公用具,電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備,電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。
第3條 主要職責。
1.集團行政管理中心主任:審核采購預算計劃;監(jiān)督指導集團總部物資用品的發(fā)放、保管和使用;審批、控制物資的采購、報廢,確保符合采購流程與標準。
2.集團采購主管:組織實施日常辦公用品的采購及預算計劃;采購總部打印機、復印機耗材等各類辦公用品。
3.集團前臺/后勤管理員:負責辦公用品、勞保用品、廚房用品、清潔用品的采購工作,并做好采購記錄;負責對各類用品的領用、發(fā)放;建立各類用品管理臺賬并及時更新,保證賬物相符。
4.集團財務管理中心:負責審批采購計劃和采購費用報銷并監(jiān)督采購。
第二章 辦公用品及設備的計劃管理
第4條 行政管理中心根據(jù)集團下達的辦公用品及設備年度采購預算及各單位實際情況,分解并下達各部門年度辦公用品及設備費用計劃。
第5條 各部門依據(jù)行政管理中心提供的明細清單填寫《辦公用品及設備采購明細表》,并于每月3號前(放假順延三天)報行政管理中心。各部門要對申領人所需增配辦公用品數(shù)量進行檢查,不合規(guī)定或超出標準的予以駁回。
第6條 行政管理中心于每月5號前(放假順延三天)對各部門的《辦公用品及設備采購明細表》匯總、審核,形成集團辦公用品月度采購計劃并據(jù)此實施采購。
第三章 辦公用品及設備的采購
第7條 采購人員根據(jù)采購計劃采購物品,要認真負責,堅持物美價廉,貨比三家。在入庫之前,確保物品的完好無損。如有損壞,屬對方原因負責退還,屬自身原因自行賠償。
第8條 供應商的選擇。按照公平、公正的原則,采取公開比質、比價等方式擇優(yōu)確定供應商。
1.為保證集團以較低的價格獲得高質量的辦公用品及設備,集團將先行擇優(yōu)選取2~3家實力較強的供應商經(jīng)過同類(種)產(chǎn)品比質、比價后,各自提供其最具競爭力的產(chǎn)品品種及服務。
2.引入競爭機制,要求供應商每季(月)提供最新的產(chǎn)品報價及樣品,集團集中評定后及時調整各供應商的采購品種與數(shù)量。條件成熟時,再確定長期供應商。
3.行政管理中心負責與供應商簽訂采購及服務協(xié)議。
4.對于零星、低價用品,按便利原則擇近、擇優(yōu)購買。
第9條 采購。
1.采購申請流程。
�、賳蝺r<500元的:
集團總部:員工發(fā)起→集團業(yè)務中心負責人審批→行政管理中心主任審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
區(qū)域公司:辦公室/綜合部發(fā)起→區(qū)域公司負責人審批→區(qū)域公司辦公室采購、分發(fā)→區(qū)域公司財務部核查、備案→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
�、趩蝺r≥500元的:
集團總部員工發(fā)起或區(qū)域公司辦公室/綜合部發(fā)起→集團業(yè)務部門負責人審批或區(qū)域公司負責人審批→集團行政管理中心主任審批→集團行政副總審批→集團總裁審批→采購主管采購、分發(fā)→財務管理中心備案→行政管理中心歸檔。
2.單價超過1000元的.辦公用品及設備實行采購小組采購制度。采購小組由行政管理中心、財務管理中心、申購部門各派一人組成,原則上不少于兩人。采購申請獲得批準后,由采購小組按照貨比三家、質優(yōu)價廉的原則負責采購。
3.采購的物品到貨后,由采購主管持采購計劃和購貨發(fā)票連同采購的物品送交行政管理中心主任驗收,驗收無誤后,填寫一式三聯(lián)的入庫單,其中存根聯(lián)由行政管理中心留存,記賬聯(lián)交付采購主管用于報銷,回執(zhí)聯(lián)由前臺/后勤管理員用于登記庫房臺賬。
4.采購的物品驗收入庫后,前臺/后勤管理員應按其類別、品名分門別類碼放整齊,并負責物品的完好無損,如有非正常情況的損壞,自行賠償。
5.各部門需自行購置一些急需的單價超過500元或者采購總額超過500元的辦公用品,在征得集團領導同意后執(zhí)行,購置后報銷前到行政管理中心簽字登記。
第四章 辦公用品及設備的領取
第10條 集團的辦公用品統(tǒng)一由行政管理中心保管和發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按領用規(guī)定到行政管理中心前臺/后勤管理員處領取。
第11條 使用部門領用常規(guī)性辦公用品應以舊換新,填寫辦公用品《領料單》(詳見附件1),辦理相關領用手續(xù)后,方可領取。
第12條 辦公用品應為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪用私用,隨意丟棄廢置;嚴禁員工將辦公用品帶出公司私用。
第13條 使用辦公用品應以室為家,在日常工作中,提倡節(jié)約作風,物盡其用,不要大材小用,努力降低辦公成本。
第14條 精心使用辦公設備,認真遵守操作規(guī)程,使用后及時關閉電源,避免人為對各種設備的損害。
第15條 凡屬各部門或部門內員工共同使用的辦公用品和設備應指定專人負責保管,員工使用時應作借用、歸還登記。
第16條 員工離職,必須在離職前向行政管理中心或區(qū)域公司辦公室/綜合部移交在用的辦公用品,辦理歸還手續(xù)(指固定資產(chǎn)、計算機等非易耗品)。
第17條 集團信紙、信封、檔案袋、名片等由行政管理中心負責印制,各部門按需領用,行政管理中心負責登記工作。各部門專用資料如需印制,由部門提出需求及樣式交行政管理中心落實印制,行政管理中心印制完畢后通知相關領用并登記。
第五章 辦公用品及設備的保養(yǎng)維修
第18條 各部門按照設備的操作規(guī)程要求,對辦公設備進行定期維護,做好清潔保養(yǎng)工作。
第19條 電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公設備出現(xiàn)故障或維護(加碳粉、換墨盒)時,由使用部門向行政管理中心提出維修維護申請,填寫《辦公設備維修申請單》(詳見附件2),由行政管理中心聯(lián)合企業(yè)技術中心統(tǒng)一安排維修。
第20條 企業(yè)技術中心每季度定期組織對辦公設備進行檢查,統(tǒng)計辦公設備使用與維修情況。
第21條 經(jīng)鑒定屬下列情況造成損壞或遺失的,由責任者按物品的購置價格和使用時間、新舊程度折價賠償。(詳見附件3《物品損壞賠償折價表》)。
1.人為物理損壞或使用不當;
2.私自拆裝辦公用品與設備;
3.安裝非工作所必須的軟件所引起的故障;
4.保管不善造成物品遺失的;
5.其他的人為因素造成的損壞。
第六章 辦公用品及設備的盤點與報廢處理
第22條 盤點的組織管理。由行政管理中心和財務管理中心,組織各中心、區(qū)域公司對辦公用品和設備進行盤點。
第23條 盤點頻度與要求。每半年盤庫結算一次,要做到賬賬相符、賬物相符。對壞賬部分查明原因并追究相關人員責任。
第24條 報廢處理。凡屬正常磨損或工作中發(fā)生意外情況造成個人在用辦公設備損壞的,由使用者/保管人填寫《設備報廢申請單》(詳見附件4),說明原因和理由;報廢手續(xù)完成后,及時辦理補充新品的領用手續(xù)。
報廢流程:使用者/保管人申請→責任中心主任審批→行政管理中心主任審批→財務總監(jiān)審核→行政副總或總裁簽批→財務管理中心進行賬務處理。
第七章 辦公用品及設備的監(jiān)督控制
第25條 行政管理中心對各部門所擁有的辦公用品易耗品(主要指打印耗材與印刷制品)進行統(tǒng)計與調查。每月10日前對上一月各中心辦公用品的領用量、余量做統(tǒng)計分析報表,上報行政副總和總裁。
第26條 行政管理中心對各部門辦公設備維修與保養(yǎng)做統(tǒng)計報表,每月上報行政副總和總裁,進一步控制設備維修費用。
第27條 各中心根據(jù)辦公需求,制定本中心的月度辦公用品預算,報行政管理中心,行政管理中心據(jù)此對辦公用品的使用進行監(jiān)督,控制辦公用品經(jīng)費。
第28條 財務管理中心負責對辦公用品與設備的購置、維修、報廢等程序進行監(jiān)督。企業(yè)管理中心對列屬固定資產(chǎn)的辦公用品與設備的狀態(tài)及變更程序進行監(jiān)督。監(jiān)督審計中心負責對各部門的管理行為進行監(jiān)督。
第八章 附則
第29條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第30條 本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第31條 附件:
(1)辦公用品領用單;
(2)辦公設備維修申請單;
(3)物品損壞賠償折價表;
(4)設備報廢申請單。
辦公用品管理辦法15
分公司各部室、班組：
為規(guī)范辦公用品管理，經(jīng)分公司研究，明確了辦公用品管理的有關事項，現(xiàn)通知如下：
一、辦公用品實行建賬管理，并落實到責任人和部門。綜合管理部后勤管理立即著手全面清理辦公用品的配備情況，并完善有關帳務與物品臺帳。辦公用品的范圍包括辦公微機、筆記本電腦、傳真機、打印機、鐵皮柜、釘書機、辦公桌椅、計算器、公配通信工具、公配交通工具、煙灰缸、文件框、文件夾、通信生產(chǎn)用萬用表、查線機等通信查修工作以及其他非易耗品類辦公用品。
二、辦公用品的調配和購買。各部門若需要增配辦公用品，由部門擬寫需求報告，注明所需數(shù)量、使用部門和使用人交辦公用品管理員確認庫存后，經(jīng)綜合辦審核，主管局長同意后，有庫存的，立即配發(fā)，無庫存的另行購買。同時，辦公用品管理作好帳務登記，明確責任人。
三、辦公用品的更換。辦公用品的.更換一律采取以舊（壞）換新的辦法，經(jīng)綜合辦審核同意后統(tǒng)一到辦公用品管理員處更換。
四、辦公用品的移交。人員變動移交時，由辦公用品管理提供辦公用品清單列入移交范圍并收回綜合辦。到新崗位后，由綜合辦根據(jù)工作需要另行配發(fā)辦公用品，管理員做好建帳管理。
五、今后，辦公用品的調整統(tǒng)一由綜合辦牽頭，主管局長同意后進行調整。
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