銷售的管理制度（必備）
在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的銷售的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銷售的管理制度1
出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。
一、人員能在當天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強公司業(yè)務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。
3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標準：
飛機
火車
汽車
輪船
須批準
硬臥
大巴
二等
5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據實報實銷）：
職位
項目
補貼標準（元/天）
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區(qū)
備注
總部經理級以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市內交通
30
20
20
區(qū)域
主管
住宿
150
100
80
不適用于設立辦事處的人員
伙食
20
20
20
市內交通
15
15
15
業(yè)務
代表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市內交通
15
15
15
到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標準間住宿費。
五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴重的予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經理或授權人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的`出差計劃表進行了解、調查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。
七、本地區(qū)駐外人員交通補貼：
駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業(yè)務人員外出需經區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路址，區(qū)域主管應認真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。
銷售的管理制度2
一、目的
強調以業(yè)績?yōu)閷�，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的``銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
五、激勵制度
為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠，給予xxx元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠，給予xxx元獎勵；
3、季度銷售冠獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠，給予xxx元獎勵；
4、年度銷售冠獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠，給予xxx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；
6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
銷售的管理制度3
一、輪班及值班制度
1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當班六天休息一天，如遇特殊情況需經銷售經理同意后方可調換;
2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負責接待現(xiàn)場來訪客戶,由一名銷售主管負責管理;一組負責接聽現(xiàn)場來電,客戶追蹤及簽約準備，由另外一名銷售主管負責管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：
3，由兩個值班人員值班;
4、每晚設兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負責晚間接待銷售現(xiàn)場來訪客戶,接聽咨詢電話等；
5、現(xiàn)場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經理負責編排工作及休息時間表,經銷售主管認可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。
6、銷售員應嚴格按照統(tǒng)一安排進行工作、休息，嚴格遵守上崗及離崗時間，不得私自調換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現(xiàn)象發(fā)生。
7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權利,將排到最后,一旦發(fā)現(xiàn)未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發(fā)現(xiàn)銷售主管未執(zhí)行此規(guī)定,負連帶責任。
8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準備,順序按已接過電話的順序上前接待。
9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。
10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當時輪班末位接訪人員接待；
�。�1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統(tǒng)一安排. 12、在未經銷售經理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規(guī)定,如違反負相應責任。
�。保�、在廣告日當天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.
1４、樓面人員在接待當中，如遇市調、業(yè)內人士了解項目情況，由末位接電人員按正�？蛻籼幚�，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。
二、客戶確認制度
1、銷售員接待客戶采取首席接待制;
2、確認客戶歸屬的依據是來訪客戶登記表;
3、遇到撞單問題銷售員直接根據客戶確認制度處理；
4、如果銷售員之間不能協(xié)調，則逐級上報，由公司管理層予以解決。
三、公共設備管理制度
1、銷售現(xiàn)場的辦公設備及用品包括：電腦、影音設備、電話、桌子、椅子、沙發(fā)、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節(jié)水節(jié)電;
2、辦公設備及用品采取責任到人，專人管理制度。總負責人為銷售經理；電腦、影音設備、報刊書籍由銷售文秘負責管理；桌椅、沙發(fā)、裝飾品及易損耗材由銷售人員負責管理；電話由銷售經理專項管理;具體管理者為當日接聽電話的一組人員;
�。场N售現(xiàn)場設置六部服務電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當日負責接聽電話的一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯(lián)系使用；
�。础㈦娔X、影音設備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責任人經濟責任,保管人負連帶責任；
�。�、報刊書籍應擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應注意保持清潔、完好,閱讀完應馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責任監(jiān)督銷售員閱讀并及時更新及整理；
6、桌椅、沙發(fā)及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應經常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數(shù); 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領取，每月銷售員應將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領導同意后由公司統(tǒng)一采買.
四、會議制度
1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認真做會議記錄；
2、每周一下午5點，銷售經理主持全體工作人員周例會，總結本周銷售工作中出現(xiàn)的問題,下達新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據需要召開銷售員日例會,解決處理當天工作中出現(xiàn)的問題,收集應上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀要；
3、每天上午１0點,項目經理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結，對下周工作列出計劃;
4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當月任務完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；
5、每季季末召開一次季例會,做銷售業(yè)績及日常工作表現(xiàn)評比；
6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經批準缺席;
7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無
8、關的'事情,手機鈴聲一律調成振動或關機；
9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的內容之一;
10、會議形成的決議，布置的工作應盡快落實完成，截止日前執(zhí)行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結論，所作的決定必須付諸行動。
11、相關負責人重要會議結束后下發(fā)會議紀要,列出時間表和責任歸屬,督促各相關人員準時、高質量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。
銷售的管理制度4
1、工業(yè)氣體均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學品的管理十分重要。
2、經營管理和業(yè)務人員,要熟悉各種工業(yè)氣體的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防范。
3、配備經過消防培訓的專業(yè)人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的安全綜合水平。
4、加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養(yǎng),各種消防設施、器材保持良好狀態(tài)。
5、氣瓶入庫時,要對氣瓶外表面進行專門檢查,不得有變形、焊點、裂紋等現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有異常的'必須及時聯(lián)系生產廠家,做退貨處理,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。
6、倉庫應設明顯的防火警示標志,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,并具備好的防雷措施。
7、經營管理人員,必須經過�；穼I(yè)知識培訓和有關法律法規(guī)學習,能獨立進行經營管理工作。
銷售的管理制度5
第一章總則
第一條適用范圍本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）
第二條目的為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿�，�?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
第三條原則堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關部門執(zhí)行。
第五條執(zhí)行營銷主管負責組織執(zhí)行。
第六條實施監(jiān)督主任負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
第七條實施效果考核發(fā)行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。
第三章制定方法
第八條類比法主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的`銷售人員成功管理經驗，結合發(fā)行室目前經營現(xiàn)狀而制定的。
第九條經驗對比法主要根據發(fā)行室過去3—5年內的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理內容
第十一條銷售員管理
（一）產品銷售員管理；
（二）網絡銷售員管理。
第十二條銷售員激勵機制
第十三條銷售員的業(yè)績評估
第五章產品銷售員管理
第十四條銷售員職責
�。ㄒ唬┊a品銷售員主要職責
1、根據年度營銷目標，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；
2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；
3、幫助客戶發(fā)展銷售網絡和銷售隊伍建設；
4、負責應收賬款回收，協(xié)助財務部門完成結算工作；
5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作
�。ǘI銷主管主要職責
1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監(jiān)督實施；
2、負責領導制定技術服務計劃，并監(jiān)督實施；
3、負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；
4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案；
5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案；
6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
銷售的管理制度6
為了規(guī)范業(yè)務人員的管理，提高公司銷售業(yè)績，提高銷售人員的業(yè)務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業(yè)務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛(wèi)生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務人員的獎勵。
四、業(yè)務積分制
業(yè)務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業(yè)務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。
五、業(yè)績任務
公司給每個業(yè)務人員有銷售業(yè)績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、 項目信息公司備案
從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、 項目信息落實
經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。
八、 培訓學習計劃
業(yè)務人員應該主動學習業(yè)務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業(yè)務員以表揚和獎勵。
銷售管理制度及流程圖
1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部管理制度，是為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質。
2、確定該管理制度的適用范圍，應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
3、將該營銷制度的內容具體分為三個要點來展開，管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。
4、在制度細則方面，寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清楚，要求營銷人員學會溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的'員工，進行適當獎勵；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反，根據情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
7.積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
8.服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
9.在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關。做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務項目。
10.學會溝通、善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業(yè)產品做銷售工作。如有違反，根據情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。
銷售的管理制度7
制定目的`
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
適用范圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本所規(guī)范的體制管理之
�。ㄒ唬╀N售人員應依照本公司管理規(guī)定上下班打卡（有遲到早退現(xiàn)象者扣二分如缺打扣五分）
�。ǘ╀N售人員每日早上9點召開晨會（未按時參加者扣一分）
�。ㄈ╀N售人員每日必須按要求著工裝上班（未按規(guī)定著工裝者扣二分）
�。ㄋ模╀N售人員上班時間后禁止食用早餐（違者扣五分）
�。ㄎ澹╀N售人員上班時間內不得辦理私事不得私用公司交通工具不得使用手機玩游戲看電影（違者扣除五分）
�。╀N售人員每日晨會后應按規(guī)定清潔各自車輛展位上的車輛
�。ㄎ辞鍧嵒蚯鍧嵅坏轿豢垡环郑�
�。ㄆ撸╀N售人員應將每次接待客戶信息認真填寫在“三表一卡”上并按要求回訪（未登記或未回訪者扣三分并取消該車提車）
�。ò耍╀N售人員在銷售或交車過程中必須按要求走流程（未完成流程每項扣一分）
（九）填寫合同必須規(guī)范（不規(guī)范者扣二分）
（十）當在銷售過程中超出權限范圍銷售時需向上一級請示（未請示者扣除該車提成并扣三分）
�。ㄊ唬┕�(jié)能惠民車上完牌后半個月內應追回行車證（未追回者扣五分）
�。ㄊ┩瓿缮霞夘I導安排的其他工作（未能及時完成者扣三分）
以上制度望銷售部全體員工務必認真遵守
銷售的管理制度8
房產經紀公司銷售人員工服管理制度
第一條銷售人員工服及工牌由公司統(tǒng)一設計、制作,所屬權歸公司全部。
其次條銷售人員工作時間必需著工服,并保持工服的整齊。
第三條凡統(tǒng)一制裝而在工作時間內未穿著工服或未佩帶工牌,每人次懲罰20元,部門月度考核扣0.5分/人次。
第四條銷售人員在領用工服時需交工服折舊費500元/套。
第五條銷售人員離職時或須要換新工服時需將已領工服干洗清潔并交回公司行政人事部,經行政人事部檢查無破損、污跡后方可全額退還工服折舊費。
第六條銷售人員在職期間,因個人緣由使工服受到破損,視情節(jié)賜予懲罰。
第七條銷售人員在職期間,如將工服或工牌丟失,工服或工牌重新制作,其全部費用由丟失者自負。房產經紀離職銷售人員傭金管理方法
房產經紀公司離職銷售人員傭金管理方法
依據房地產行業(yè)受市場影響、銷售人員流淌性較大的特點,結合××房地產經紀公司的實際狀況,為了保障銷售人員和公司的利益,本著客觀、公正、求實的原則,對離職銷售人員的傭金計提,特制定本管理方法。
一、銷售代表離職:
(一)銷售代表傭金計提的依據是所負責客戶已經支付的房款,按相應的比例(依據指標完成率發(fā)放的不同而定)計提,并按計提總額的100%發(fā)放。
(二)離職銷售代表的后續(xù)工作由銷售部經理依據相應規(guī)定支配交接給指定銷售代表。
(三)離職銷售代表的傭金計提,依據其提出離職申請時客戶已交納(到帳)的款項,分為以下幾種處理方法:
1、假如客戶只交納保留金、定金,離職銷售代表不提取傭金。該客戶的后續(xù)款項由指定銷售代表負責辦理。傭金提取按第(一)條款的規(guī)定計提并發(fā)放給指定銷售代表。
2、假如客戶已經交納部分房款,該部分傭金按本方法第(一)條款的規(guī)定計提并發(fā)放給離職銷售代表。該客戶的后續(xù)款項由指定銷售代表負責辦理。傭金提取按第一條款的規(guī)定計提并發(fā)放給指定銷售代表。
3、假如客戶貸款已經到帳或者貸款所需資料和程序均已辦完,只待放款,按本法第(一)條款的規(guī)定計提并發(fā)放給離職銷售代表,但入住后應發(fā)放的20%部分,將不再發(fā)放,該客戶的后續(xù)工作由指定銷售代表負責辦理,入住手續(xù)辦理完畢后次月底按每單200元計提并發(fā)放給指定銷售代表。
(四)離職人員的傭金在辦理完畢相關手續(xù)一月后發(fā)放,以防中途有退房的狀況發(fā)生。
二、銷售主管、銷售經理離職:
銷售主管、銷售經理傭金計提的依據是所負責小組或部門當月的回款凈額,按相應的比例(依據累計指標完成率的不同而定)計提,并按計提總額的100%發(fā)放,假如銷售主管、銷售經理中途離職,傭金一個月后發(fā)放。食品公司銷售人員管理方法
食品股份公司銷售人員管理方法
1.總則
1.1.制定目的
為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化,特制定本規(guī)章。
a)適用范圍
凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本方法所規(guī)范的體制管理之。
b)權責單位
(1)營銷總公司負責本方法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)副董事長負責本方法制定、修改、廢止之核準工作。
2.一般規(guī)定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理方法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之須要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理方法之規(guī)定外,應善盡下列之工作職責:
2.2.1部門主管
(1)負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。
(2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。
(3)督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。
(4)限制存貨及應收帳款。
(5)限制銷售單位之經費預算。
(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。
(7)按時呈報下列表單:
a、銷貨報告。
b、收款報告。
c、銷售日報。
d、考勤日報。
(8)定期探望轄區(qū)內的客戶,借以提升服務品質,并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
(1)基本領項
a、應以謙恭和氣的.看法和客戶接觸,并留意服裝儀容之整齊。
b、對于本公司各項銷售安排、行銷策略、產品開發(fā)等應嚴守商業(yè)隱私,不得泄漏予他人。
c、不得無故接受客戶之款待。
d、不得于工作時間內兇酒。
e、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項
a、產品運用之說明,設計及生產之指導。
b、公司生產及產品性能、規(guī)格、價格之說明。
c、客戶埋怨之處理。
d、定期探望客戶并匯合下列資料:
a、產品品質之反應。
b、價格之反應。
c、消費者運用量及市場之需求。
d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。
f、新產品之調查。
e、定期了解經銷商庫存。
f、收取貨款及折讓處理。
g、客戶訂貨交運之督促。
h、退貨之處理。
i、整理各項銷售資料。
(3)貨款處理
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,削減壞帳損失。
f、貨品變質可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
g、不得向倉庫借支貨品。
h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交方法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管
(1)移交事項
a、財產清冊。
b、公文檔案。
c、銷售帳務。
d、貨品及贈品盤點。
e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。
f、已收未繳貨款結余。
g、領用、借用之公物。
h、其他。
(2)留意事項
a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
b、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
c、銷售單位主管移交由總經理室主管監(jiān)交。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
a、負責的客戶名單。
b、應收帳款單據。
c、領用之公物。
d、其他。
(2)留意事項
a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
b、應收帳款單據核認無誤簽章后,交接人即應負起后續(xù)收款之責任。
c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。
3.工作規(guī)定
3.1.工作安排
3.1.1.銷售安排
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售安排表》,制定個人之《年度銷售安排表》,并填制《月銷售安排表》,呈主管核定后,按安排執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)安排
銷售人員應依據《月銷售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核準后實施。
3.2.客戶管理
(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。
(2)銷售人員應依據客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售安排及客戶探望安排之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1)銷售人員依據作業(yè)安排執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內容,填制于《銷售工作日報表》。
(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據。
3.4.售價規(guī)定
(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準,不得隨意變更售價。
(2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1)各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1)有銷售人員收款,必需于收款當日繳回公司財務。
(2)銷售人員應于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
(3)所收貨款如為支票,應剛好交財務辦理銀行托收。銷售人員績效獎金管理方法
銷售人員績效獎金管理方法
第一條為激勵銷售人員發(fā)揮工作潛能,主動拓展市場,促進公司產品的營銷,維護公司的正常發(fā)展,特制訂本方法。
其次條本方法的實施對象為公司銷售業(yè)務代表以及銷售業(yè)務的主管人員(主任級及其以上人員)。
第三條嘉獎計算的標準時間為每月月初至月末。
第四條銷售業(yè)務代表嘉獎方法。依據銷售達成率、收款達成率、客戶交易率三項指標綜合評定。
1.計算公式。
�、黉N售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額× 100%
說明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定為最高上限,是因為目標制訂
過低或某些突發(fā)事務出現(xiàn),而非銷售人員個人努力的結果)。
②收款達成率=貨款回收率× 60%+天期率×40%=實際收款額×上月應收款余額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40% 。
說明事項:
a.貨款回收率低于40%(即等式右方的前項低于24%)時,不計獎金。
b.現(xiàn)金扣5%的客戶,等式右方的后項貨款到期日應加75天。
c.收款基準日為次月10日。
d.后項的分子數(shù)90天是指公司所允許的最長票期(從送貨后的次月一日算起)。
③客戶交易率=∑每日交易客戶數(shù)/250×50%+當月交易客戶數(shù)/總客戶數(shù)×a
說明事項:
a.等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高為150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最至少每天應探望10位客戶。因前項的50%加后項的a的百分數(shù)超過100%,所以限定30%為最高限。)
b.當月交易客戶數(shù)對客戶不行重復計算。
c.總客戶數(shù)在100戶以上者,a定為90%;
總客戶數(shù)為90~99戶者,a定為80%;
總客戶數(shù)為80~89戶者,a定為70%;
總客戶數(shù)為70~79戶者,a定為60%;
總客戶數(shù)為60~69戶者,a定為50%;
總客戶數(shù)為59戶以下者,a定為0。
(總客戶數(shù)是銷售人員負責區(qū)域內的有往來的客戶總數(shù))
2.嘉獎金額標準。
第五條銷售業(yè)務主管人員嘉獎方法。
1.計算公式:
產品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產品銷售目標金額×5%
2.嘉獎金額(如下表)。
產品銷售達成率(%)獎金(元)
121~150500×達成率/120
100~120 5000
90~99 3500
80~89 20xx 79 0
第六條獎金的核算單位。
由領取獎金的單位負責計算獎金金額,并于次月15日以前提呈,在工資發(fā)放日同時發(fā)給�；丝茟磿r進行抽查工作,以稽查各單位獎金核計的正確性。
第七條獎金領取的限制條件。
1.若有舞弊隱瞞及不正值的虛偽銷售、收款及虛設客戶冒領獎金的事情,一經查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內獲得獎金的資格,同時按人事管理規(guī)定另行處置。
2.當月該銷售業(yè)務代表若發(fā)生倒賬事務,除該員及其所屬主管人員不得領取該月獎金外,還要依照倒賬賠款方法處理。
第八條國外銷售部的嘉獎方法另行探討。
第九條本方法自×月×日起實施。并依據實際狀況加以修改。
公司銷售人員工資管理方法
公司銷售人員工資管理方法
第一章一般規(guī)定
第一條公司銷售人員,包括營銷總部、營銷中心.銷售中心、辦事處全部員工的工資待遇,除有特別規(guī)定外,均應依照本方法辦理。
其次條本方法由人力資源部制訂,并呈報總經理核準實施,如有未盡事宜,由主管銷售的副總及各銷售部門經理提出,與人力資源部共同協(xié)商后修正再公布實施。
第三條本方法于每年年底依據公司的經營狀況重新修訂一次。
其次章工資制度
第四條營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的工資收入實行年薪制。
(見第三章年薪制)
第五條一般銷售人員的工資收入實行月薪(基礎工資)加績效獎金制。 (見
第四章基礎工資和第五章績效獎金)
第三章年薪制
第六條營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的年薪標準由公司經理睬確定。共分為四個等級標準,如下表:
等級年薪標準(萬元)
營銷總部營銷中心營銷中心辦事處
第七條年薪由基薪和風險收入兩個部分構成,其中:基薪占年薪的60%,按月度發(fā)放;風險收入占年薪的40%,按年度發(fā)放。
第八條基薪月度發(fā)放標準按下列公式計算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一經確定,年度內不再變動。
第九條風險收入按年度公司銷售指標完成狀況和個人負責區(qū)域銷售指標完成狀況考核浮動發(fā)放。如下表:
銷售目標達成度與風險收入發(fā)放比例
銷售目標
達成度60%65%70%75%80%85%90%100%
風險收入
發(fā)放比例60%65%70%75%80%85%90%100%
第十條風險收入年度發(fā)放標準按下列公式計算:風險收入=年薪×40%×風險收入發(fā)放比例。
第十一條各銷售部門負責人按規(guī)定領取應得年薪外,不再另外享受一般銷售人員的基礎工資和績效獎金。
第四章基礎工資
第十二條一般銷售人員的月工資為基礎工資,基礎工資分為四個等級標準,如下表:
等級一二三四
金額(元)
各等級內級差相同。
第十三條公司依據各銷售員的營業(yè)實力、工作實績、勞動看法等要素,確定不同的基礎工資標準。
第十四條新進銷售人員依據本人的技能、銷售經驗、銷售年限確定基礎工資標準。試用期兩個月,試用期工資按基礎工資的70%發(fā)放。
第五章績效獎金
第十五條績效獎金依據各銷售員的綜合業(yè)績,每季度發(fā)放一次�？己说燃壟c獎金標準如下表:
考核等級考核分數(shù)獎金(元)
a等86分以下
b等76-85分
c等60-75分
d等55-60分
銷售的管理制度9
1.目的
為了提升銷售人員的銷售業(yè)績，調動銷售人員的工作積極性，更好的完成公司規(guī)定的銷售目標，特制訂《銷售人員薪酬標準》。
2.適用范圍
本方案適用于從全體銷售與服務的銷售人員，以下簡稱銷售人員。
3.薪酬組成
基本工資+銷售獎金+基本補助，銷售獎金包括季度獎金和年終獎金。
等級基本工資標準 對應銷售任務
轉正后銷售經理1500元XX0元
試用期(一個月)見習銷售經理1300元10000元
3.1基本工資
3.1.1基本工資遞增遞減
根據公司月度完成銷售任務排名，小組排名第一名漲100元工資，排名最后的一位減100元工資。
3.1.2 基本工資發(fā)放原則：
1、基本工資發(fā)放額度=當期基本工資x(已完成的銷售任務/目標銷售任務)x100%
2、工資核算按照當期任務的工資標準核算。假設小張級別是1500元工資，這個月由于只完成任務60%，那么工資就是按照1500元x60%x100%=900元。
3、基本工資1500元為保底銷售任務XX0元，基本銷售任務不納入獎金的提成計算。
3.2基本補助
3.2.1總體原則：實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”;特殊情況費用由總經理確認
3.2.2電話補助：公司為銷售人員每月電話費補助100元，試用期內的見習銷售經理在沒有開發(fā)市場前不享受電話費補助;
3.2.3交通標準：公司銷售人員市內拜訪客戶，車票實報實銷;特殊情況需要乘坐出租車的，經匯報上級主管批準同意后方可報銷;
3.3銷售獎金
3.3.1 為了鼓勵新員工積極性，試用期內超出銷售任務的部分按照5%算提成;
3.3.2轉正后，業(yè)務人員和客服人員按照以下完成年度回款金額任務的情況發(fā)放對應的獎金：
年度目標60萬80萬100萬150萬200萬250萬300萬350萬400萬
季度目標15萬20萬25萬37.5萬50萬62.5萬75萬87.5萬100萬
月度目標5萬6.67萬8.33萬12.5萬16.67萬20.83萬25萬29.2萬33.3萬
提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%
每月工資2400290133994650590171498400966010890
每季工資XX00950157544005650138001630018800
年度獎金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200
全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080
備注說明：
1、季度目標：年目標除以4;
2、月度目標：年目標除以12;
3、每月工資：(實際銷售額-2萬)x3%+1500元底薪(底薪為浮動值);
4、每季工資：(實際銷售額-6萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;
5、年度獎金：(實際銷售額-24萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;
6、實際完成季度目標沒有超過相對應的目標統(tǒng)一降低一個檔次算季度獎金。如原來計劃是80萬，沒有達標就統(tǒng)一按照60萬計算。再如200萬的'季度目標是50萬，如果完成了55萬，沒有達到62.5萬，照樣按照50萬的方式
3.3 銷售獎金的發(fā)放
銷售獎金核算前期的月度核算比例統(tǒng)一為3%，超出部分按照上表的核算方法計算。
3.4 每名客服對接三名業(yè)務人員，業(yè)務人員與客服人員對應的銷售獎金分配比例為7:3，客服人員的銷售獎金計算按照三名業(yè)務人員完成的任務加和計算，業(yè)務人員獨立計算個人銷售業(yè)績。
4.0 本薪酬標準簽批下發(fā)后執(zhí)行，如有變更將另行通知。
編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：
銷售的管理制度10
一、嘉獎制度
凡具備以下條件作為評優(yōu)秀員工的條件部門賜予通報表揚賜予獎金激勵
1、拾金不昧者視情節(jié)賜予5-50元嘉獎。
2、工作精彩多次受顧客表揚賜予5-10元嘉獎。
3、工作表現(xiàn)突出并能為部門工作提出良好改革建議并賜予接受運用賜予20-100元嘉獎。
4、工作仔細細致獨立處事實力強并在工作當中剛好發(fā)覺隱患賜予剛好妥當處理避開一些突發(fā)事情的發(fā)生賜予10-100元嘉獎。
5、工作業(yè)務技能嫻熟按規(guī)定時限或提前很好地完成任務者賜予5-10元嘉獎。
6、每月業(yè)務考核成果優(yōu)秀第一名賜予50元嘉獎。每月會員售卡第一名者完成任務額售卡量處于酒店第一賜予50元嘉獎
二、懲處制度
1、無故未按時參與部門例會、培訓或未經請假而遲到、早退的扣10元。
2、無故遲到早退扣10元。
3、無故不執(zhí)行上級領導工作指令推委扯皮的扣10元。
4、違反酒店規(guī)章制度受到來賓投訴、存在事故隱患等問題隱瞞事實真相不上報造成嚴峻后果扣100元直至扣除當月業(yè)績提成。
5、接待來賓不主動、熱忱扣10元。
6、來賓通知單發(fā)生差錯未剛好修正、補救或通知相關部門扣20元。
7、來賓交辦的'事項未剛好記錄、沒按時按質完成扣10元。
8、會議確認后未剛好開單、送單導致接待連接失誤扣10元直至扣除當月業(yè)績提成。
9、銷售人員答應客人的條件客人到酒店時未守信而導致客人投訴扣100元個人支付答應客人的費用。
10、未做好交接班工作延誤來賓交辦的事情扣10元。
11、未做好客史資料的整理、保管及統(tǒng)計工作扣10元。
12、會議告示牌、橫幅未剛好落實辦理扣10元。
13、簽到臺未剛好落實辦理扣10元。
14、未做好預訂限制和信息溝通工作造成接待困難扣10元直至扣除當月業(yè)績提成。
15、會議接待期間無人跟蹤服務造成接待連接斷檔扣50元直至扣除當月提成。
16、對來賓反饋的有關建議看法未剛好向領導匯報扣20元直至扣除當月提成。
銷售的管理制度11
第一章總則
第一條為加強對博深工具股份有限公司（以下簡稱公司）銷售與收款業(yè)務的內部控制，預防銷售與收款過程中的各種弊端，提高銷售與收款業(yè)務的質量，根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控制規(guī)范——銷售與收款》等法律法規(guī)，制定本制度。
第二條本制度適用于公司及下屬子公司、分公司。
第三條本制度所稱銷售與收款是指商品銷售和勞務供應及其收款行為，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發(fā)運商品，開具銷售發(fā)票，收取款項等內容。
第二章崗位設置原則與分工
第四條崗位設置原則
（一）辦理銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務的部分分別設立。
�。ǘ┎坏糜赏徊块T或個人辦理銷售與收款業(yè)務的全過程。
（三）辦理銷售與收款業(yè)務的人員應當具備良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德。
�。ㄋ模╀N售與收款業(yè)務部門根據具體情況對辦理銷售與收款業(yè)務的人員進行定期崗位輪換。
第五條職責劃分
�。ㄒ唬╀N售部門（包括國內銷售部、國外銷售部及市場部）主要負責銷售談判、處理訂單、簽訂合同、貨物發(fā)運報關、銷售單據收集審核、執(zhí)行銷售政策及信用政策、催收貨款等。
�。ǘ┌b車間主要負責根據發(fā)貨指令包裝產品，并堆放在指定發(fā)運點。
�。ㄈ┴攧詹块T主要負責開具銷售發(fā)票、結算與記錄銷售款項、督促銷售部門回收貨款，并對回款情況進行分析匯報。
第三章銷售預算管理
第六條公司銷售業(yè)務執(zhí)行預算管理制度，銷售部門根據年度經營計劃及市場情況，編制年度銷售預算，經股東大會審議通過后執(zhí)行。
第七條市場部、外貿部分別負責國內及國外產品銷售價格的確定、編制價目表、制訂折扣政策、信用政策及銷售退回政策，由主管副總經理審核，報總經理批準后執(zhí)行。
第八條銷售價格、折扣政策、信用政策及銷售退回政策在編制年度銷售預算過程中同時制訂，一經批準，原則上一年內不得變動，因經營需要確需變動的，應按原制訂程序履行相關審批手續(xù)。
第九條財務部門按月對銷售預算、銷售價格、折扣政策、信用政策及銷售退回政策的執(zhí)行情況進行分析，形成書面分析報告，提交經理辦公會并抄送經營辦公室，作為公司對相關部門的考核依據。
第四章銷售過程控制
第十條公司各相關部門應當按照嚴格的程序辦理銷售和發(fā)貨業(yè)務。通常情況下，銷售業(yè)務需經過銷售談判、合同訂立、訂單錄入、組織發(fā)貨、開具發(fā)票等環(huán)節(jié)。
第十一條銷售部門通常應就每筆銷售業(yè)務與客戶簽訂銷售合同。長期合作且業(yè)務頻繁確實無法單筆簽訂銷售合同的，可以采取每年簽訂一份總銷售合同的形式，對全年銷售金額、銷售政策及信用政策等進行約定。
第十二條公司分別授權主管國內銷售副總經理、主管國外銷售經理負責國內及國外銷售合同的簽訂。金額超過全年銷售收入5%（按國內、國外銷售收入分別計算）的重大銷售合同，由財務經理會簽。銷售部門簽訂的全部銷售合同，需在簽訂完成后五日內將副本交財務部備案。
第十三條在簽訂銷售合同前，應由主管副總經理（銷售經理）或其指定專人在總經理批準的各項政策范圍內就銷售價格、折扣政策、信用政策、銷售退回政策、發(fā)貨及收款方式等具體事項與客戶進行談判。談判人員至少應有兩人以上，銷售談判的全過程須有完整的書面記錄。
第十四條對于特殊銷售業(yè)務，銷售價格、折扣政策及信用政策等確實無法按規(guī)定執(zhí)行的.，應由銷售談判或合同簽訂人員提出書面申請，經主管副總經理審核后報總經理審批。
第十五條銷售部門應要求客戶以銷售訂單的形式提出訂貨要求。接受客戶訂單后，銷售經理需對客戶訂單根據合同約定內容進行審核，指定專人將審核后的銷售訂單錄入ERP系統(tǒng)，并向包裝車間下達發(fā)貨指令單。銷售訂單的錄入，應嚴格按照ERP系統(tǒng)管理的相關規(guī)定執(zhí)行，財務部與信息中心對銷售訂單的處理情況進行檢查與監(jiān)督。
第十六條包裝車間應當嚴格按照經審批的發(fā)貨指令單所列的發(fā)貨品種和規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式組織發(fā)貨，并建立貨物出庫、發(fā)運等環(huán)節(jié)的崗位責任制，確保貨物安全發(fā)運。
第十七條貨物發(fā)運人員在發(fā)貨時必須經過嚴格的檢驗，不得隨意調換貨物，交與貨運公司時，需當場核對發(fā)貨憑證及實物，確保貨物運送的安全性和及時性。
第十八條財務部門指定專人負責銷售發(fā)票的開具，其他任何部門及個人不得隨意開具發(fā)票。銷售發(fā)票記錄的購貨單位名稱、貨物名稱、數(shù)量、金額等必須與ERP系統(tǒng)中銷售訂單完全相符。為節(jié)約發(fā)票的用量，銷售部門可在不違反政策法規(guī)的前提下，制訂發(fā)票開具的時間，原則上可將多筆訂單合并開具一張開票，但不得將一筆訂單拆分開具多張發(fā)票。需開具發(fā)票時，銷售人員編制銷售發(fā)票通知單，并經銷售經理審批后送達財務部門，財務部門根據銷售發(fā)票通知單開具銷售發(fā)票。銷售發(fā)票的傳遞及相關職責按公司發(fā)票管理辦法執(zhí)行。
第十九條銷售部門需對客戶退貨進行嚴格控制，對客戶非質量問題等原因長期無法實現(xiàn)銷售的，可根據貨物各部件的回收改造價值采取折價方式向客戶采購。銷售部門需按ERP系統(tǒng)采購管理的相關規(guī)定進行訂單錄入、貨物入庫等操作，并在規(guī)定時間內取得購貨發(fā)票。
第二十條對符合合同約定條件的銷售退回貨物，需經質量辦整理檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。銷售部門需按規(guī)定取得購貨方紅字增值稅專用發(fā)票或相關合法憑據，財務部門對退貨接收單以及紅字發(fā)票等憑據進行審核后開具發(fā)票及辦理退款。
第二十一條銷售部門、財務部門、包裝車間必須建立完整的銷售登記制度，在銷售與發(fā)貨環(huán)節(jié)進行相應的記錄，并加強銷售合同、銷售訂單、發(fā)貨指令單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
第二十二條銷售部門、財務部門、包裝車間應妥善保管銷售合同、銷售訂單、發(fā)貨指令單、發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證，尤其要加強對空白發(fā)票的管理。任何部門和個人不得擅自篡改、隱匿、銷毀銷售合同和銷售發(fā)票等文件和憑證。
第五章銷售收款
第二十三條公司銷售業(yè)務可采取現(xiàn)銷或賒銷方式。采取賒銷方式的，銷售部門應充分了解和考慮客戶的信譽、財務狀況等有關情況，降低貨款回收中的風險。
第二十四條公司應加強對賒銷業(yè)務的管理，銷售部門需按照經批準的信用政策決定賒銷。國內銷售賒銷期不得超過60天，國外銷售賒銷期不得超過90天，賒銷期自發(fā)貨憑證記載的日期開始計算。
第二十五條財務部門負責辦理銷售收款業(yè)務。辦理銷售收款過程中，應嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》及公司《資金管理制度》等規(guī)定執(zhí)行，銷售貨款應及時入賬，不得賬外設賬，不得擅自坐支現(xiàn)金。
第二十六條公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部門負責應收賬款的催收工作，財務部門按月編制應收賬款賬齡分析表，對超過規(guī)定賒銷期尚未收回的應收賬款，及時督促銷售部門進行催收。
第二十七條超過一年尚未收回的應收賬款，財務部門應及時以書面形式報告總經理，由總經理指定專人進行審查，確定是否可能形成壞賬。對確實發(fā)生的各項壞賬，應查明原因，明確責任，并在履行規(guī)定的審批程序后作出賬務處理。
第二十八條公司核銷的壞賬應當進行備查登記，做到賬銷案存。已注銷的壞賬又收回時應當及時入賬，防止形成賬外款。
第二十九條財務部門與銷售部門以及銷售部門與客戶之間應對往來款項至少每月核對一次，對賬可以采用書面或口頭形式，但至少每年以書面詢證函形式與客戶確認一次，詢證函需加蓋雙方公章（或財務專用章），并由核對經辦人簽字。
第六章監(jiān)督檢查
第三十條公司按照銷售與收款內部控制建立監(jiān)督檢查制度，由內部審計部門進行定期或不定期檢查。
第三十一條內部審計部門應通過實施符合性測試和實質性測試檢查銷售與收款業(yè)務內部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第三十二條銷售與收款內部控制監(jiān)督檢查的內容主要包括：
�。ㄒ唬╀N售與收款業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在銷售與收款業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。
（二）銷售與收款業(yè)務授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。
（三）銷售的管理情況。重點檢查信用政策、銷售政策的執(zhí)行是否符合規(guī)定。
�。ㄋ模┦湛畹墓芾砬闆r。重點檢查銷售收入是否及時入賬，應收賬款的催收是否有效，壞賬核銷和應收票據的管理是否符合規(guī)定。
（五）銷售退回的管理情況。重點檢查銷售退回手續(xù)是否齊全、退回貨物是否及時入庫。
第三十三條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，公司應采取措施，及時加以糾正和完善。
第七章附則
第三十四條本制度由財務部解釋、修訂，經總經理批準后施行。
第三十五條銷售部門應在不違背本制度的前提下制訂各項銷售管理制度實施細則，并經總經理批準后報財務部備案。
銷售的管理制度12
第一章銷售部職能部門名稱:
銷售部直接上級:
總經理下屬部門:
售樓處
部門本職:
組織、完成公司所屬物業(yè)的發(fā)售組織、完成代理樓盤物業(yè)的發(fā)售確保公司回款目標的完成
一、主要職能:
1、進行年度銷售預測報告打電報總經理
2、制定年度銷售計劃，進行目標分解，并執(zhí)行實施
3、管理、督導銷售部正常工作運轉、正常業(yè)務動作
4、設立、管理、監(jiān)督各售樓處正常運轉
5、開拓、設立、管理、監(jiān)督各地鋪門市正常運轉
6、建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通
7、合理進行銷售部的預算控制
8、研究掌握售樓員的需求，充分調協(xié)積極性
9、制訂業(yè)務人員行動計劃，并予以檢查控制
10、接洽、維系項目發(fā)展商，取得代理樓盤的資格
11、配合總工室作好項目方案(產品定位)及調整、修改
12、配合企劃部作好樓盤推廣、促銷
13、配合物業(yè)公司作好樓宇交接
14、收集市場信息
15、預測市場危機，并呈報處理
16、配合財務部，統(tǒng)計、催收和結算房款
17、作好銷售服務工作，促進、維系公司與顧客間關系
18、組織、完成種類物業(yè)銷售
19、調整、修改產品
20、收集市場信息
二、銷售部管理架構銷售經理內務主管售樓員
統(tǒng)計員資料員記帳員專業(yè)售樓員
三、銷售部職務說明書: A:銷售部經理直接上級:總經理直接下級:內務主管
本職工作:完成銷售目標和回款目標直接責任:
1、分析市場供應、需求、成交量等競爭狀況，正確作出市場銷售預測報批
2、擬定年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施
3、根據發(fā)展規(guī)劃合理進行人員預編、配備
4、匯總市場信息打電報項目開發(fā)、調整、修改建議
5、把握重點顧客，參加重大銷售談判和簽定合約
6、關注所轄人員心態(tài)變化，及時溝通處理
7、編審銷售預算，并對預算做過程控制，降低銷售費用
8、尋找、洽談代理樓盤，并組織、參與發(fā)展商的談判、簽約
9、組織建立完整的顧客檔案，確保銷售人員離職后顧客不丟失
10、指導、巡視、監(jiān)督、檢查下屬
11、定期向直接上級述職
12、向直屬下級授權，布置工作
13、負責直屬下級任用提名
14、報直接上級批準后，根據需要調配直屬下級的崗位，轉人事部門
15、制定部門工作程序和規(guī)章制度，報批通過后實行
16、制訂直接下級的職務說明(崗位描述)，并界定直屬下級的工作范圍
17、受理直屬下級上報的建議、異議、投訴，按照程序處理
18、舉行聽證，處理間接下級對直接下級的投訴、異議、沖突和爭議裁決
19、負責直屬下級工作程序的培訓、執(zhí)行和檢查
20、填報直接下級過失單和獎勵單
21、參加公司例會和有關銷售業(yè)務會議
22、處理緊急突了事件領導責任:
1、對銷售部工作目標的完成負責
2、對銷售機構設置、人員結構合理性負責
3、對公司商譽負責
4、對銷售指標的.制訂和分解的合理性負責
5、對銷售部給企業(yè)造成的影響負責
6、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、精神面貌負責
7、對銷售部預算開支的合理分配負責
8、對銷售部工作流程的設計、正確執(zhí)行負責
9、對銷售部負責監(jiān)督的制度的執(zhí)行情況負責
10、對銷售部所掌握的企業(yè)秘密的安全性負責主要權利:
1、有銷售部的代表權
2、有對部門所屬員工及各項工作的管理權
3、有向總經理報告權
4、對促銷活動的現(xiàn)場指揮權
5、有對直屬下級崗位調配建議權和任用的提名權
6、有對所屬下級工作的監(jiān)督檢查權
7、對所屬下級的工作爭議的裁決權
8、對所屬下級的管理、業(yè)務、業(yè)績的考核權利
9、對預算內銷售經費的支配權
10、有代表公司與政府相關部門和其他企業(yè)在與銷售有關事務上的代表權
11、一定范圍內的價格優(yōu)惠權
12、一定范圍內的換房、退房的審批權
B:內務主管負責銷售部的內務管理工作，對經理負責
負責各項目的銷售統(tǒng)計，提交統(tǒng)計報表(包括銷控表、顧客資料、收款資料)負責銷售工具的領取、發(fā)放和控制
負責頒布各項制度匯總意見、建議，文檔管理
負責銷售信息的收集與整理
主持經理例會、經理特別會議、銷售方案討論會
C:售樓員直接上級:內務主管
本職工作:顧客(散戶)接待、談判、簽約催收個人發(fā)生交易的物業(yè)銷售回款工作責任:
1、嚴格執(zhí)行售樓程序，規(guī)范銷售
2、嚴格執(zhí)行行為規(guī)范，熱情服務
3、對個人洽談的顧客，負責售后服務
4、對個人發(fā)生的樓盤銷售，催收銷售款項
5、接受顧客異議和意見，及時上報，并協(xié)助項目經理處理
6、作好銷售統(tǒng)計工作，填報各項規(guī)定表格
7、聽從主管指揮，執(zhí)行下級發(fā)布的其他命令
第二章銷售部人事管理
一、銷售人員的招聘
二、銷售人員的培訓
1、試用期員工培訓
1)踩盤
2)房地產知識
3)銷售技巧
4)項目培訓
5)公司、銷售部管理制度培訓
2、在職培訓
1)踩盤
2)技巧交流
3)考察
銷售的管理制度13
1、總則
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1)對銷售任務的完成情況負責。
2)對回款率的完成情況負責。
3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。
責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
2、銷售部工作流程：
1)產品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)
技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持
采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2)商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執(zhí)行。
3)交貨流程：
銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
確認到貨
銷售經理確認后方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續(xù)
辦公室組織發(fā)(送)貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤
4)回款流程：
業(yè)務員催款
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證
財務部確認
反饋給客戶。
5)開票流程：
銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單
采購部審核
財務部開票
交客戶簽收。
7)售后服務流程：
接客戶售后服務申請，銷售經理確認
銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通
8)返修流程：
客戶提出返修申請，銷售經理確認
由技術部鑒定或修理
不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理
錄入
退回生產廠家、重新發(fā)貨。
9)退貨(換貨)流程：
客戶提出申請，銷售經理確認
由技術部鑒定
由銷售員交采購部
錄入
退回生產廠家，重新發(fā)貨。
3、銷售部管理制度：
1)對轄區(qū)內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2)不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的`同意，并由銷售經理指導談判的過程。
5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。
7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據交財務部簽收。
13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。
14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協(xié)調解決。
15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。
銷售的管理制度14
1.0目的：
為檢查各項質量活動是否符合規(guī)定要求，使檢查過程有序進行，并行之有效。
2.0范圍：
對各部門的物業(yè)管理服務進行檢查，物業(yè)公司檢查包括巡視檢查、季檢、單項檢查、年檢。
3.0依據：
質量體系文件、有關的物業(yè)管理法規(guī)、規(guī)定、條例。
4.0職責：
4.1物業(yè)公司總經理負責甄選管理人員組成檢查小組，對保安、車輛、清潔、綠化、維修、設備管理等服務進行監(jiān)督、檢查，負責組織每次專項檢查，并對現(xiàn)場檢查進行巡視和指導。
4.2各管理人員作為檢查人員對所分配的項目執(zhí)行檢查。
4.3在季檢、年檢全過程中，每次可以安排被檢查部門之外的其他管理人員陪同參觀、交流。
5.0季檢：
5.1檢查程序
A.時間安排：季檢時間一般定為每季第三個月下旬，時間也可提前或推遲，但不得超過半個月。
B.檢查應提前通知被檢查部門及有關人員。
C.檢查前，管理人員依據“檢查表的編制”規(guī)定各自編制《檢查表》，并準備好《不合格服務處理表》。
D.在進行現(xiàn)場檢查前，物業(yè)公司經理應召集檢查人員和被檢查部門班組長以上人員開一次小會，明確各項服務過程的檢查時限、檢查和陪同人員的分工、檢查總結會議的時間，以及其它注意事項，會議不超過15分鐘。在季檢全過程中，部門經理一定要參加。
E.在現(xiàn)場檢查過程中，各檢查人員按檢查表的內容，客觀、公正地進行檢查。
F.檢查人員應認真判斷，發(fā)現(xiàn)不合格項應取得受檢部門人員的認同，實事求是地將檢查結果分別填在檢查表中。
G.現(xiàn)場檢查完畢后，檢查人員將發(fā)現(xiàn)的所有不合格服務項目填寫《不合格服務處理表》。
H.如發(fā)現(xiàn)嚴重不合格應填寫《糾正措施報告》，并要盡快告之管理者代表。
I.檢查總結會按原定時間進行，由檢查負責人主持，檢查人員輪流匯報檢查結果，最后由檢查負責人公布受檢單位不合格統(tǒng)計情況，并將結果填入物業(yè)季檢統(tǒng)計表中，匯報之后將《不合格服務處理表》和《糾正措施報告》交受檢部門，對于不合格項，由有關責任人提出糾正措施，經部門或管理處負責人及物業(yè)公司認可后，填入《不合格服務處理表》中的“糾正措施欄”，對于嚴重不合格，其糾正措施還必須經管理者代表認可方能執(zhí)行。
J.物業(yè)管理部在規(guī)定時間內對糾正措施完成時間進行跟蹤驗證。
K.檢查記錄須分類妥善保存，保存期三年。
5.2檢查表的編制：
5.2.1檢查項目：
A．管理組服務的檢查項目主要包括日巡視、周檢及不合格服務處理關閉情況、培訓、考核、月工作計劃的落實、管理、倉管、采購、文件資料管理、投訴和來訪的接待與處理(此項為每次季檢必檢項目)、有關制度和規(guī)定等的上墻掛貼、各項收費標準及收繳情況等。
B．保安服務的檢查項目主要包括值班、巡邏、換崗交接、員工日考核、培訓情況，工具的使用與保養(yǎng)、來訪登記、治安案件的發(fā)生和處理情況(此項為每次季檢必檢項目)、員工服務態(tài)度、儀容儀表、值班室的整潔、安全情況等。
C．車管服務的檢查項目主要包括車輛出入登記(包括機動車、非機動車)、道口崗管理情況、停車場清潔、車輛盜損的處理、車輛(包括機動車、非機動車)停放，員工日考核、培訓情況，員工服務態(tài)度、儀容儀表、值班室的整潔、安全情況等。
D．綠化服務的檢查項目主要包括育苗培植、花卉栽培、喬灌木整形修剪、草坪養(yǎng)護、防風防澇、澆水抗旱、補栽補種、病蟲害防預情況，設備保養(yǎng)與使用情況，藥品的保管，員工日考核、培訓情況、員工服務態(tài)度、儀容儀表等。
E．清潔服務的檢查項目主要包括室內、外的清潔、消殺，垃圾清運，員工日考核、培訓情況、設備的保養(yǎng)與使用、工具房整潔情況員工操作、服務態(tài)度、儀容儀表等。
F．維修服務的檢查項目的主要包括：室內維修、房屋本體公用設施的維修養(yǎng)護、室外共用設施的維修養(yǎng)護、計量器具的檢定年檢內容、維修工具的保養(yǎng)與使用、培訓、員工操作服務態(tài)度、儀容儀表等。(消防設施、設備的維修養(yǎng)護情況為每次季檢必檢項目，公共設施維修養(yǎng)護每次季檢必須抽檢10%的`項目，所有項目保證每年至少檢查到一次)。機電設備維修另單列機電設備檢查欄，檢查項目包括：配電房、水泵房、空調機房的管理、設施設備的維修保養(yǎng)和管理、設施設備的運行、供電與供水的管理、質量記錄情況(消防噴淋泵、消防水泵，以及消防水泵供水率等為每次季檢必檢項目)。
G.檢查項目除以上規(guī)定之外還必須參照各部門的職責，程序文件、工作手冊內容和公司交辦的任務編制相應檢查內容。
5.2.2檢查方法：
A.檢查可采用查閱質量記錄、提問、觀察、比較標準、向業(yè)主征詢、向有關單位了解情況(如檢查治安案件的處理可向派出所了解)等方法。
B.檢查方法還應包括檢查的數(shù)量，數(shù)量的控制以能達到檢查效果為準。
5.2.3檢查結果：
如檢查合格，在檢查結果欄打√，如不合格，則對不合格情況作簡單描述，對嚴重不合格、消防水泵供水率、發(fā)電機發(fā)電率、設施完好率、治安案件發(fā)生情況等須在《物業(yè)檢查不合格統(tǒng)計表》備注欄中說明。
6.0年檢、單項檢查、巡視檢查：
6.1年檢安排在十二月中旬，內容參照季檢執(zhí)行，但可以在季檢基礎上增加檢查項目；
6.2單項檢查是針對管理的薄弱環(huán)節(jié)或上級安排的檢查任務從物業(yè)管理服務中抽檢幾項作為檢查對象，單項檢查也叫單項抽檢，每個月抽檢的覆蓋面不少于60%，檢查的方式同季檢。
6.3巡視檢查
根據需要物業(yè)公司每月可以不定期對各部門進行巡視檢查，以便及時掌握各部門的現(xiàn)狀和對服務質量進行監(jiān)控，并作為季檢、單項檢查的參考依據。
巡視檢查的相關信息可以記錄在個人工作日記上。
7.0注意事項：
7.1每次檢查應注意對檢查內容作循環(huán)安排。
7.2檢查所采取的方法應根據實際靈活運用。
7.3當單項檢查、季檢、年檢有重復檢查時，可以取消范圍小的檢查。
8.0相關文件與質量記錄：
《不合格品/服務控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
《檢查表》
《年度物業(yè)管理情況統(tǒng)計表》
《物業(yè)檢查不合格統(tǒng)計表》
《不合格服務處理表》
《糾正措施報告》
銷售的管理制度15
地產項目銷售部溝通與交流管理
公司希望每位員工都能在輕松愉快的心情下進行工作對于工作中出現(xiàn)的各種問題,公司提供多種政策來保證員工與公司的溝通。
告示
告示板用于張貼與你有關的安全、工作條件和其它事宜的`公告和通知,你必須經常的予以注意。
個別會談
如果你有些難題或疑問不能解決又不能在員工會議或座談會里討論,那么你可以選擇適當?shù)臅r間與部門主管或總經理進行討論。
早例會
每日上午9:30由各售樓部經理和全體銷售人員到會溝通當日工作事項。
周例會
各項目各自制定時間由項目經理和售樓部經理、主管開周工作會,對本周工作進行總結及下周工作預案匯報。
員工大會
員工大會是一種員工與管理層互相溝通的又一種形式,每一年度至少召開一次。
員工大會的目的是更好的上情下達、鼓舞士氣、表彰先進,提高員工對公司的歸屬、增強公司凝聚力。
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