酒店物品管理制度5篇(優(yōu)秀)
在充滿活力，日益開放的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的酒店物品管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
酒店物品管理制度1
為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規(guī)定：
一、正常經(jīng)營過程中報損管理
�。ㄒ唬┛头颗c餐飲在日常經(jīng)營過程中的報損按照以下比例執(zhí)行：
1、客房部
1）報損核銷比例
布草：營業(yè)收入0.3%；
一次性消耗品（主要包括客用一次消耗品）營業(yè)收入0.2%；瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.1%
2）核銷采用直接核銷法
當月核銷數(shù)=當月營業(yè)收入X核銷率
3）超過正常報損比例的人為損壞，由房務部落實個人責任并賠償損失。
4）住店客人人為損壞客房內(nèi)用品，按照房務部的物品賠償價格進行賠償。
2、餐飲部
1）報損核銷比例
布草營業(yè)收入0.4%
瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.5%
銀器、不銹鋼器具營業(yè)收入0.02% 2）核銷采用直接核銷法
當月核銷數(shù)=當月營業(yè)收入X核銷率
3）超過正常報損比例的人為損壞，由餐飲部落實個人責任并賠償損失。
4）用餐客人人為損壞餐飲用品，按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。
（二）定額內(nèi)損耗，由部門填“報損申請單”，報財務部審批后并最終報總經(jīng)理審批執(zhí)行。
�。ㄈ└鞑块T維修物品報損，應由各部門根據(jù)工程維修單進行統(tǒng)計，更換的損壞維修材料，統(tǒng)一交由工程部保管，報損單可定期進行申請，由部門主管及相關部門簽字，交由采購部簽字認可，要本著報損檢驗原則，必須對報損物品進行登記和核查，做到報損和實物相符。月底對于報損物品由采購部及財務部統(tǒng)一進行處理核銷。
二、原材料及物料途中損耗的管理
1、途中損耗原材料及物料在購進和其他因素而造成的損耗責任，屬供貨單位因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足，應向供貨單位追索損失，在供貨單位未償付損失金額前，所損耗原材料不能進入庫存管理。
2、自然損耗物品：物品在運輸途中所發(fā)生的損耗，如鮮活商品、易碎物品等經(jīng)核定非人為造成的損耗，在驗收時應向供貨單位追償損失。
3、人為損耗：原材料在運輸途中，由于裝卸不負責任，造成破損或失所產(chǎn)生的.損耗，應查明原因，根據(jù)當時的實際情況，由經(jīng)辦人員負經(jīng)濟責任或部門負經(jīng)濟責任。
三、物品殘損、霉壞的管理
各種物品出現(xiàn)殘損霉變，需要銷價處理或報損、報廢，必須填制“報損申請單”，審查原因，經(jīng)有關領導審批處理。
報損、報廢的規(guī)定：
原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要作報損、報廢處理時，由保管人員填寫“報損申請單”，據(jù)實說明變壞原因，并經(jīng)業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門總監(jiān)、財務部審批。對核實并獲準報損、報廢的商品、原材料的殘骸，由報廢部門送交采購部進行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過程中，由于缺乏專業(yè)知識、操作技能及缺乏工作責任心造成原材料的霉壞、變質(zhì)，將追究倉庫管理員個人責任，要求賠償。
四、報損物資處理及降低物資報損的管理
1、物品類：
1）酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種殘損品的處理，全部統(tǒng)一由財務部負責。
2）各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的位置內(nèi)，由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務部統(tǒng)一處理（有關部門配合）。
3）保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理報損物品，任何個人不得私自處理殘損品。
2、食品類（倉庫）：
保管員對庫原材料要經(jīng)常檢查，本著“先進先出，定期翻垛”的原則，檢查食品保質(zhì)期，在保質(zhì)期前兩月通知供貨商調(diào)換食品，發(fā)現(xiàn)霉變，破損等情況時，及時填寫“物資報損單”。
具體管理規(guī)定：
�。�1）要隨時記錄并反映庫存食品的報損數(shù)量，金額和原因，如實填寫，字跡工整，不準用鉛筆填寫。
�。�2）成本控制部根據(jù)此表反映報損食品情況進行實地檢查，確定該食品是否屬于報損的食品之列。
�。�3）報損表格一式三聯(lián)，要有倉庫領班、成本控制主管及財務經(jīng)理簽字批準然后將“物資報損單”交由財務部、采購部和報損部門備檔。
�。�4）倉庫應與廚房一起建立庫存標準量，以便定時補倉，可隨時與行政總廚、
廚師長到庫房協(xié)同檢查食品庫存情況及質(zhì)量，以便做出調(diào)整或安排使用。對于庫存時間過長的調(diào)料或食品，應及時向有關部門提出建議和意見，特別是對于廚師更換后調(diào)味的補貨需更慎重，應及時將庫存的信息反饋，以便能掌握庫存情況，更好做出采購判斷。
3、食品類（后廚部）：
廚房的報損是隱性報損，原材料的損壞不輕易被發(fā)現(xiàn)，應加以控制，報損主要原因為：
（1）原材料存放在冰庫里，層層積壓，極少清倉，導致里面貨物積壓過多、過久而變質(zhì)變味，將追究餐飲部廚房責任。
�。�2）廚房調(diào)料過期變質(zhì)，特別是在更換廚師后原采購的調(diào)味被閑置不用，而導致積壓變質(zhì)，將追究餐飲部廚房責任。
�。�3）貴重食品如：干鮑、燕窩、魚翅、遼參的調(diào)配、泡發(fā)或出品時因制作人員技術，而發(fā)生變質(zhì)的，將追究制作人員責任。廚房應提供干貨泡發(fā)后的標準份量，以備檢查。
�。�4）采購質(zhì)量不過關，驗收時未把好關，讓低劣產(chǎn)品進入使用，而導致失效、過期或變質(zhì)、變味，將追究采購部責任。
對以上現(xiàn)象廚房應加強管理，定期清理冰庫食品，做到先進先出先用；高檔貨品應專人保管和調(diào)制；嚴把驗收關，不合格食品不允許進入；邊角料充分利用，減少損壞率，財務部需加強此方面的監(jiān)查力度。
酒店物品管理制度2
1.酒店設有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務。
2.新開保險箱時，客人應填寫“貴重物品寄存單”一式兩聯(lián)，客人和酒店各壹聯(lián)�？腿藨{此單及保險箱鑰匙存取物品。
3.建立保險箱租用登記本，詳細記錄保險箱租用情況，包括開啟時間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時間、取用物品時間、退還保險箱時間、客人簽字等資料。
4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時常查看保險箱的.安全情況，做到防潮、防火、防盜。
5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的保管，做到母匙24小時不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應每日檢查是否與登記本一致。
6.開啟保險箱時，必須由服務人員(及收銀員)操作。并持母匙不能讓客人自己持母匙開箱，以保證其他客人的財產(chǎn)安全。
7.開啟的標準程序是:接過客人的子匙及查看客人的寄存單無誤后，同客人一起進入保險箱存放處，由收銀員操作開啟保險箱，將內(nèi)箱交給客人(注意不要將內(nèi)箱打開)，然后暫回避，待客人存取完物品以后，將內(nèi)箱接過，放入保險箱內(nèi)鎖好。如果客人要繼續(xù)租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。
8.收銀員不得私自開保險箱存放私人物品。
9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時通知大堂副理與客人聯(lián)系�？腿隧毟断鄳馁r償。
10.如客人寄存物品有遺失現(xiàn)象，應立即通知保安部及本部門主管，采取緊急措施。
11.以上規(guī)定，及時起實行。如有違反者，嚴肅處理，嚴重者追究刑事責任。
酒店物品管理制度3
根據(jù)我酒店物品攜出的批準權限和管理狀況,保安部結合本酒店的實際情況,特制定了酒店物品攜出的管理辦法,以保證酒店物品的`安全。
1、屬酒店的物品,員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。
2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時,必須填寫公物攜出單,然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。
3、公物攜出單必須填寫清楚,攜出物品的名稱、數(shù)量必須與實際相符;否則雖然已經(jīng)簽字,保安部仍不予以放行。
4、屬于外單位所有的物品進入酒店后,須由接待部門經(jīng)理填簽公物攜出單,再經(jīng)部門總監(jiān)批簽后,方可出店。
5、歸還物品時應填寫公物歸還單,由部門總監(jiān)簽字。
酒店物品管理制度4
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的.需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
酒店物品管理制度5
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續(xù)。
采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的.庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
以上五點就是物品采購管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整,同時以上制度的內(nèi)容是由財務部制定并負責解釋的,財務部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。
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