銷售管理制度(范例15篇)
在現(xiàn)實社會中，制度起到的作用越來越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的銷售管理制度，歡迎閱讀與收藏。
銷售管理制度1
銷售科管理制度是一套全面規(guī)范銷售部門運作流程、提升銷售效率、保證服務(wù)質(zhì)量、維護公司利益的.規(guī)則體系。它包括人員管理、銷售策略、客戶服務(wù)、業(yè)績評估、市場分析、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 人員管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、激勵機制，確保團隊成員具備專業(yè)技能，保持高效工作狀態(tài)。
2. 銷售策略：明確銷售目標(biāo)，制定市場定位，設(shè)計有效的銷售策略和行動計劃。
3. 客戶服務(wù)：規(guī)定客戶接待、咨詢處理、售后服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)流程，提升客戶滿意度。
4. 業(yè)績評估：建立公正的業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)，定期進行業(yè)績考核，以此為依據(jù)進行獎勵和懲罰。
5. 市場分析：收集市場信息，定期進行競爭對手分析，為銷售決策提供依據(jù)。
6. 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：定期組織銷售技巧、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)，提升員工專業(yè)素養(yǎng)。
銷售管理制度2
一、輪班及值班制度
1、銷售代表采取倒班工作,輪流休息制度,每人當(dāng)班六天休息一天，如遇特殊情況需經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可調(diào)換;
2、銷售員每天分兩組進行工作：一組負(fù)責(zé)接待現(xiàn)場來訪客戶,由一名銷售主管負(fù)責(zé)管理;一組負(fù)責(zé)接聽現(xiàn)場來電,客戶追蹤及簽約準(zhǔn)備，由另外一名銷售主管負(fù)責(zé)管理。兩組每天進行一次工作輪換;銷售員每天的工作時間為:上午8：０0-１２:0０下午１3：３０—1７：30中午12:00—１3：
3，由兩個值班人員值班;
4、每晚設(shè)兩名值班代表,值班時間為１7：30-1９：30;負(fù)責(zé)晚間接待銷售現(xiàn)場來訪客戶,接聽咨詢電話等；
5、現(xiàn)場兩組銷售員按所在組次分別輪休，由銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)編排工作及休息時間表,經(jīng)銷售主管認(rèn)可后實行；周六、周日、周一所有工作人員上班。
6、銷售員應(yīng)嚴(yán)格按照統(tǒng)一安排進行工作、休息，嚴(yán)格遵守上崗及離崗時間，不得私自調(diào)換工作休息時間，更不允許空崗、誤崗現(xiàn)象發(fā)生。
7、在未向銷售主管打招呼之前不得擅離崗位,如果須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權(quán)利,將排到最后,一旦發(fā)現(xiàn)未向銷售主管打招呼擅自離崗者，無論時間長短，罰款5０元,如發(fā)現(xiàn)銷售主管未執(zhí)行此規(guī)定,負(fù)連帶責(zé)任。
8、遇到繁忙情況,接待組人員忙不過來,銷售主管須立即與接電組銷售主管溝通,傳喚接電人員,接電人員應(yīng)立即趕到樓面。有客戶等待,接電人員要做好上崗準(zhǔn)備,順序按已接過電話的順序上前接待。
9、接電人員按照人員順序接聽電話,在接電時,每人值守一部熱線。對來電咨詢客戶。
10、如果是未成交老客戶到訪，找某位銷售人員時碰巧不在，則由末位接訪人員接待。如本人在接待客戶,則要聽取客戶意見,如客戶不愿意等待,則由當(dāng)時輪班末位接訪人員接待；
�。�1、在有展會期間及售樓處搞活動時,所有銷售員聽從公司統(tǒng)一安排. 12、在未經(jīng)銷售經(jīng)理同意之下，所有銷售人員不得帶客戶進入工地，必須向客戶出示禁入規(guī)定,如違反負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
�。保�、在廣告日當(dāng)天，休息的人員將服從公司安排上班,如果通知上班不能推諉.
1４、樓面人員在接待當(dāng)中，如遇市調(diào)、業(yè)內(nèi)人士了解項目情況，由末位接電人員按正�？蛻籼幚�，不能有虛假欺騙行為，但也要對公司內(nèi)部資料予以保密,其他樓面人員正常接待。
二、客戶確認(rèn)制度
1、銷售員接待客戶采取首席接待制;
2、確認(rèn)客戶歸屬的依據(jù)是來訪客戶登記表;
3、遇到撞單問題銷售員直接根據(jù)客戶確認(rèn)制度處理；
4、如果銷售員之間不能協(xié)調(diào)，則逐級上報，由公司管理層予以解決。
三、公共設(shè)備管理制度
1、銷售現(xiàn)場的辦公設(shè)備及用品包括：電腦、影音設(shè)備、電話、桌子、椅子、沙發(fā)、裝飾品、報刊書籍及易損耗材等;銷售員自覺愛護售樓處一切財物,以主人翁精神樹立成本意識，節(jié)水節(jié)電;
2、辦公設(shè)備及用品采取責(zé)任到人，專人管理制度�？傌�(fù)責(zé)人為銷售經(jīng)理；電腦、影音設(shè)備、報刊書籍由銷售文秘負(fù)責(zé)管理；桌椅、沙發(fā)、裝飾品及易損耗材由銷售人員負(fù)責(zé)管理；電話由銷售經(jīng)理專項管理;具體管理者為當(dāng)日接聽電話的一組人員;
�。�、銷售現(xiàn)場設(shè)置六部服務(wù)電話，其中三部作為客戶咨詢熱線，由當(dāng)日負(fù)責(zé)接聽電話的一組人員輪流接聽；另外兩部作為銷售員追蹤客戶及售樓處對外聯(lián)系使用；
�。�、電腦、影音設(shè)備等貴重物品要注意正確使用及妥善保管,如因使用不當(dāng)或惡意破壞造成物品損毀，直接追究責(zé)任人經(jīng)濟責(zé)任,保管人負(fù)連帶責(zé)任；
�。�、報刊書籍應(yīng)擺放整齊,放置在固定地點。銷售員閱讀或瀏覽應(yīng)注意保持清潔、完好,閱讀完應(yīng)馬上放回原處,不得隨意亂扔，更不允許向外人借閱,保管人有責(zé)任監(jiān)督銷售員閱讀并及時更新及整理；
6、桌椅、沙發(fā)及裝飾用品保管落實到銷售代表本人，銷售代表應(yīng)經(jīng)常檢查上述物品是否清潔、擺放整齊、是否損毀，做到心中有數(shù); 7、易損耗材主要指辦公用品,平時應(yīng)將缺少物品及時告之銷售文秘,如急需物品單獨領(lǐng)取，如為非急需物品可由銷售文秘定期向公司領(lǐng)取，每月銷售員應(yīng)將本月所需辦公用品計劃報到銷售文秘處，銷售文秘匯總后上報上級領(lǐng)導(dǎo)同意后由公司統(tǒng)一采買.
四、會議制度
1、參加會議的人員均須攜帶筆記本和筆,認(rèn)真做會議記錄；
2、每周一下午5點，銷售經(jīng)理主持全體工作人員周例會，總結(jié)本周銷售工作中出現(xiàn)的問題,下達(dá)新的銷售工作安排,由銷售文秘做會議紀(jì)要，并編號存檔;每天早上,銷售主管理根據(jù)需要召開銷售員日例會,解決處理當(dāng)天工作中出現(xiàn)的問題,收集應(yīng)上交的銷售報表，對客戶檔案進行編號,錄入存檔,做好會議紀(jì)要；
3、每天上午１0點,項目經(jīng)理主持管理人員例會，分析客戶資料,制定銷售計劃；管理人員每周一遞交書面的周報,對一周工作狀況進行總結(jié)，對下周工作列出計劃;
4、每月月底最后一個工作日召開月例會。檢查當(dāng)月任務(wù)完成狀況,并制定下月工作計劃，對銷售員進行考核評比；
5、每季季末召開一次季例會,做銷售業(yè)績及日常工作表現(xiàn)評比；
6、公司或部門工作會議要求全體人員按時參加,禁止遲到、早退或未經(jīng)批準(zhǔn)缺席;
7、會議期間保持會場安靜，不得大聲喧嘩、說笑、聊天,不得做與會議無
8、關(guān)的事情,手機鈴聲一律調(diào)成振動或關(guān)機；
9、會議期間要求每人做好會議記錄，每周末將記錄本隨同客戶檔案一并上交檢查記錄情況，此項作為員工日常工作考核的`內(nèi)容之一;
10、會議形成的決議，布置的工作應(yīng)盡快落實完成，截止日前執(zhí)行者以書面或口頭形式主動匯報工作;會議一定要有結(jié)論，所作的決定必須付諸行動。
11、相關(guān)負(fù)責(zé)人重要會議結(jié)束后下發(fā)會議紀(jì)要,列出時間表和責(zé)任歸屬,督促各相關(guān)人員準(zhǔn)時、高質(zhì)量地完成工作。避免會而不議,議而不覺，決而不定,定而不行。
銷售管理制度3
一、收貨。
1、所有進庫并負(fù)有保管責(zé)任的物品[包括銷售商品，促銷品，促銷展架工具或宣傳物資]，均由庫管認(rèn)真驗收，嚴(yán)格核對。
2、驗收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量和價格與廠家發(fā)貨單中任何一項有出入，應(yīng)立即向負(fù)責(zé)人反映并核實。如外觀嚴(yán)重?fù)p壞或數(shù)量不符，在征得負(fù)責(zé)人同意后有權(quán)拒收貨物。如庫管收貨不負(fù)責(zé)，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷，品種或規(guī)格不符，少收貨等情況，由庫管承擔(dān)相應(yīng)的賠償。如是自己倉庫轉(zhuǎn)貨，數(shù)量與品種與單據(jù)不符，也應(yīng)當(dāng)時核對后修改。否則不與收貨。收貨手續(xù)是庫管與發(fā)貨司機確認(rèn)無誤后共同在收貨單上簽字，再交由會計登記入賬。如是早上現(xiàn)進現(xiàn)賣的貨，收貨時應(yīng)詳細(xì)檢查品牌，件數(shù)，價格。如發(fā)現(xiàn)價格有變動，應(yīng)立即打電話告知負(fù)責(zé)人征得同意以后方才簽收。如果簽收以后才發(fā)現(xiàn)進貨價格高于原來進貨價格，中間差價由倉管自己賠償。如發(fā)現(xiàn)所收貨物的品牌也有變動。也應(yīng)通知負(fù)責(zé)人。征得同意后再簽收。
3、貨物入庫前，庫管應(yīng)根據(jù)品種，規(guī)格，數(shù)量以及銷售進度，合理安排堆碼，分片，分區(qū)，分貨架碼放。以方便發(fā)貨，存貨和盤點。
4、庫管要協(xié)同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰的責(zé)任誰負(fù)責(zé)照價賠償。庫管沒有指出責(zé)任人，由庫管自己賠償。
二、發(fā)貨
1、收，發(fā)貨時，庫管必須在場。發(fā)貨應(yīng)嚴(yán)格按照先進先出的原則，以免造成積壓或過期貨。
2、庫管早上出民院的貨，必須按頭一天整理出來的.總單，把貨提出來。再按會計打好的銷售單一家一家地配貨，配好的貨放在門口處，對單復(fù)驗后簽字，再由司機對單復(fù)驗一遍后簽字裝車，銷售單上必須由庫管和司機兩個人驗貨并簽字后方可發(fā)貨。
3、尚未入庫的產(chǎn)品不得發(fā)貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發(fā)貨，應(yīng)同時辦理入庫和建賬手續(xù)并開據(jù)出庫單。
4、若發(fā)出去的貨出現(xiàn)多發(fā)，立即招回貨物，若出現(xiàn)少發(fā)貨或發(fā)錯，立即彌補修改相應(yīng)的價格。多發(fā)少發(fā)或發(fā)錯，查實一次五十元罰金。若私下處理或變賣，扣除當(dāng)月工資并開除。
三、報貨
庫管每天根據(jù)民院和其它客戶的要貨情況，整理出一個總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店里。如果自己倉庫沒有的貨，由會計打電話到華硒比較下價格后自己叫貨。講價不下來的偏高的貨物，報由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)叫貨。
四、積壓，滯銷產(chǎn)品管理
庫管應(yīng)將連續(xù)一個月未銷售或銷售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷存品，做好記錄并做好登記。隨時提醒會計和出納與司機推銷。有客戶需要，申請負(fù)責(zé)人同意后折價變賣。嚴(yán)禁私下處理或變賣。若發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資并開除。
1.食品批發(fā)(貿(mào)易)公司必須領(lǐng)取衛(wèi)生許可證后方能營業(yè)，并嚴(yán)格按照衛(wèi)生許可范圍亮證經(jīng)營。
2.食品批發(fā)(貿(mào)易)公司法定代表人為食品衛(wèi)生責(zé)任人,對本公司食品經(jīng)營活動過程中各環(huán)節(jié)的食品衛(wèi)生負(fù)責(zé)。
3.食品批發(fā)(貿(mào)易)公司應(yīng)制定食品衛(wèi)生崗位責(zé)任制度，各崗位衛(wèi)生責(zé)任制度要上墻張貼。設(shè)立衛(wèi)生管理人,負(fù)責(zé)落實各項衛(wèi)生制度,負(fù)責(zé)本公司的具體食品衛(wèi)生管理工作。
4.應(yīng)建立健全的食品索證衛(wèi)生審核制度。對經(jīng)營的食品來源嚴(yán)格審核，不經(jīng)營違反國家法律法規(guī)的食品。
5.建立健全的食品進貨驗收管理制度；建立臺帳,記錄食品進出貨情況,對每批食品進行嚴(yán)格檢查,防止假冒偽劣食品和不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的食品進入市場。
6.建立日常食品衛(wèi)生檢查制度,對每批食品的進出和貯存過程進行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期和《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品時應(yīng)及時處理。對己流入市場的食品應(yīng)立即追回,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,防止事態(tài)的擴展。
7.經(jīng)營定型包裝食品的，所銷售的食品包裝標(biāo)識應(yīng)當(dāng)真實，符合食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的要求。經(jīng)營進口食品,其外包裝應(yīng)有中文標(biāo)識。
8.切實做好食品貯存衛(wèi)生管理工作。
8.1食品倉庫實行專間專用，食品存放應(yīng)分類分區(qū)、隔墻離地存放，必須有明顯標(biāo)識標(biāo)示類別、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、進庫時間等。食品倉庫不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及生活用品等物品。
8.2需冷藏的食品須存放于與其包裝標(biāo)簽標(biāo)示的保存溫度相應(yīng)的冷庫內(nèi)，冷凍設(shè)施須正常運轉(zhuǎn)，冷庫內(nèi)禁止生熟混放。
8.3食品庫房應(yīng)用無毒、堅固、易清掃材料建成。庫房可分常溫庫和冷庫，冷庫又包括高溫冷庫（冷藏庫）和低溫冷庫（冷凍庫）。
8.4常溫庫應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施,并能正常使用; 必須設(shè)置機械通風(fēng)設(shè)施，并應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應(yīng)做好清潔消毒工作。
8.5冷庫應(yīng)注意保持清潔、及時除霜;冰柜和冷藏設(shè)備必須正常運轉(zhuǎn)并標(biāo)明生、熟用途，冷藏庫、冰柜應(yīng)設(shè)外顯式溫度（指示）計并正常顯示。
8.6低溫冷庫（冷凍庫）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫（冷藏庫）溫度必須保持在0～10℃；冷藏設(shè)備、設(shè)施不能有滴水，結(jié)霜厚度不能超過1cm。
8.7冷庫內(nèi)不可存放腐敗變質(zhì)食品和有異味食品。食品之間應(yīng)有一定空隙，直接入口食品與食品原料應(yīng)分庫冷藏。
8.8食品儲存要做到先進先出，盡量縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。
9.按照《中華人民共和國食品安全法》做好從業(yè)人員衛(wèi)生管理工作。
銷售管理制度4
一、公司職工均應(yīng)考核出勤，有辦公室統(tǒng)一考記，月終匯總存檔。
二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續(xù)。請假應(yīng)持假條，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可休假。假滿后回公司報到銷假，因故超假應(yīng)講明原因，并履行補假手續(xù)，否則按曠工處理，事假扣發(fā)工資。
三、職工在工作期間為按時上班，且未履行請假手續(xù)者，以曠工處理，曠工按曠工時間加倍扣罰工資，連續(xù)曠工三天或者月曠工兩次者，責(zé)令下崗。
四、半小時以內(nèi)為到時崗者，遲到（早退）超時半小時者記曠工。遲到一次扣兩小時工資，月累月計遲到（早退）三次者，補記曠工一天。
銷售管理制度5
一、嘉獎制度
凡具備以下條件作為評優(yōu)秀員工的條件部門賜予通報表揚賜予獎金激勵
1、拾金不昧者視情節(jié)賜予5-50元嘉獎。
2、工作精彩多次受顧客表揚賜予5-10元嘉獎。
3、工作表現(xiàn)突出并能為部門工作提出良好改革建議并賜予接受運用賜予20-100元嘉獎。
4、工作仔細(xì)細(xì)致獨立處事實力強并在工作當(dāng)中剛好發(fā)覺隱患賜予剛好妥當(dāng)處理避開一些突發(fā)事情的發(fā)生賜予10-100元嘉獎。
5、工作業(yè)務(wù)技能嫻熟按規(guī)定時限或提前很好地完成任務(wù)者賜予5-10元嘉獎。
6、每月業(yè)務(wù)考核成果優(yōu)秀第一名賜予50元嘉獎。每月會員售卡第一名者完成任務(wù)額售卡量處于酒店第一賜予50元嘉獎
二、懲處制度
1、無故未按時參與部門例會、培訓(xùn)或未經(jīng)請假而遲到、早退的扣10元。
2、無故遲到早退扣10元。
3、無故不執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)工作指令推委扯皮的扣10元。
4、違反酒店規(guī)章制度受到來賓投訴、存在事故隱患等問題隱瞞事實真相不上報造成嚴(yán)峻后果扣100元直至扣除當(dāng)月業(yè)績提成。
5、接待來賓不主動、熱忱扣10元。
6、來賓通知單發(fā)生差錯未剛好修正、補救或通知相關(guān)部門扣20元。
7、來賓交辦的事項未剛好記錄、沒按時按質(zhì)完成扣10元。
8、會議確認(rèn)后未剛好開單、送單導(dǎo)致接待連接失誤扣10元直至扣除當(dāng)月業(yè)績提成。
9、銷售人員答應(yīng)客人的條件客人到酒店時未守信而導(dǎo)致客人投訴扣100元個人支付答應(yīng)客人的費用。
10、未做好交接班工作延誤來賓交辦的'事情扣10元。
11、未做好客史資料的整理、保管及統(tǒng)計工作扣10元。
12、會議告示牌、橫幅未剛好落實辦理扣10元。
13、簽到臺未剛好落實辦理扣10元。
14、未做好預(yù)訂限制和信息溝通工作造成接待困難扣10元直至扣除當(dāng)月業(yè)績提成。
15、會議接待期間無人跟蹤服務(wù)造成接待連接斷檔扣50元直至扣除當(dāng)月提成。
16、對來賓反饋的有關(guān)建議看法未剛好向領(lǐng)導(dǎo)匯報扣20元直至扣除當(dāng)月提成。
銷售管理制度6
銷售部管理制度旨在規(guī)范銷售團隊的行為準(zhǔn)則，提升銷售效率，優(yōu)化客戶體驗，確保公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1.銷售目標(biāo)設(shè)定與分解
2.銷售流程管理
3.客戶關(guān)系管理
4.銷售人員職責(zé)與績效評估
5.培訓(xùn)與發(fā)展
6.費用控制與報銷政策
7.問題解決與投訴處理機制
內(nèi)容概述：
1.銷售目標(biāo)設(shè)定與分解：明確年度、季度和月度銷售目標(biāo)，將其細(xì)化到每個銷售人員，確保目標(biāo)的可實現(xiàn)性與挑戰(zhàn)性。
2. 銷售流程管理：從客戶接觸、需求分析、產(chǎn)品推介到合同簽訂，建立標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證服務(wù)質(zhì)量和效率。
3.客戶關(guān)系管理：維護客戶數(shù)據(jù)庫，定期跟進，提高客戶滿意度，增強客戶忠誠度。
4.銷售人員職責(zé)與績效評估：定義銷售人員的工作職責(zé)，制定公正的績效考核體系，激勵銷售團隊達(dá)成目標(biāo)。
5.培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的`銷售技巧和產(chǎn)品知識培訓(xùn)，支持銷售人員的職業(yè)發(fā)展。
6.費用控制與報銷政策：設(shè)立合理的銷售費用預(yù)算，規(guī)范報銷流程，防止資源浪費。
7.問題解決與投訴處理機制：建立快速響應(yīng)的客戶問題解決機制，確保及時處理客戶投訴，保護公司聲譽。
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一、 目的：
為準(zhǔn)確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。 二、 適用范圍
適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責(zé)
1、營銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的填寫。
3、營銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 四、定義
合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認(rèn)，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
2、合同評審的時機：在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容：
3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審，并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。
3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：
口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審：
對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)
品的生產(chǎn)能力、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等
相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審?fù)夂�，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談
技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。
4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的'所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知
到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改：
5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，
可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要
求傳遞到有關(guān)職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變
更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖：
六、相關(guān)記錄表格
1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格
3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表
廣東新勁剛超硬材料有限公司
審 批/日期： 企管部
客戶訂貨電話記錄
銷售合同評審表
業(yè)務(wù)通知單
NO.:
接單日期： 年月日 客戶：聯(lián)系人及電話：
銷售管理制度8
1、嚴(yán)格遵守酒店一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。
2、每天早晨參與晨會，晨會由主管或經(jīng)理主持。內(nèi)容是： 匯報昨天工作狀況包括昨天在哪些地方推銷;洽談勝利了幾家;有哪些問題需要解決今日的工作支配：今日準(zhǔn)備去什么地方;估計會勝利幾家?
3、完成分管區(qū)域的銷售任務(wù)
4、動身前檢查儀表是否干凈，銷售物品是否齊備。
5、熟知口碑宣揚資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的勸說客戶的理論。
6、開展公關(guān)營銷，負(fù)責(zé)轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關(guān)系;
7、高質(zhì)量地做好終端工作：
8、做好分管區(qū)域終端開發(fā)和維護工作，管好終端用品;
9、做好分管區(qū)域終端訪問工作。按規(guī)定，每周訪問頻率;
10、建立終端檔案。
1)組織、參加各項促銷活動;
2)做好日�；A(chǔ)工作，包括工作日志、各類等;
3)處理消費者投訴;
4)準(zhǔn)時了解市場動態(tài)，特殊是競爭品牌動向，拿出合理化建議;
11、團結(jié)互助，相互學(xué)習(xí)，樂觀進取，不得拉幫結(jié)派，酗酒、賭博。
12、業(yè)務(wù)員每月出勤不低于23天，否則按曠工處理，每月出差天數(shù)少一天罰款20元，超過3天后扣除當(dāng)月工資。
13、業(yè)務(wù)員出差期間，用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蚓频陞R報，每月出差前、后到酒店登記，以便考核工資。
14、業(yè)務(wù)員每月出差回酒店后，必需按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續(xù)，經(jīng)上級簽字審批后方可離開酒店。
15、業(yè)務(wù)員出差期間，不得關(guān)機，否則關(guān)機一次罰款10元。
16、出差期間應(yīng)合理支配工作時間，擬寫工作方案，出差日記要有客戶具體的檔案及客戶消費狀況，每月要按時交回酒店，交回酒店后獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日志里具體擬寫緣由。以便下次工作的`順當(dāng)進行。
17、正確處理客戶異議，留意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
18、嚴(yán)格執(zhí)行酒店促銷政策，全部促銷活動一律不得請退(特別問題如老客戶等)
19、不得發(fā)生竄單，如發(fā)覺竄單每次罰款500元，并擔(dān)當(dāng)因竄單發(fā)生的一切損失。
20、不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交法律部門解決。
21、每月30日到酒店參與月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特別狀況除外)。
22、每月出差回酒店后，應(yīng)樂觀核對帳目，以免長時間不對帳，發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象，給個人造成經(jīng)濟上的損失，每次入帳的單子必需有本人簽字認(rèn)可后，方可入帳。
23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負(fù)責(zé)陪償。
24、參加酒店各項業(yè)務(wù)、文化活動。
銷售管理制度9
石油銷售管理制度旨在規(guī)范公司的銷售行為，提高運營效率，保障企業(yè)利益，主要包含以下幾個核心內(nèi)容：
1.銷售策略與目標(biāo)設(shè)定
2.客戶管理與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3.價格政策與折扣管理
4.銷售團隊建設(shè)與激勵機制
5.合同管理與風(fēng)險防控
6.銷售數(shù)據(jù)分析與報告制度
7.售后服務(wù)與客戶關(guān)系維護
內(nèi)容概述：
1.銷售策略與目標(biāo)設(shè)定：明確年度銷售目標(biāo)，制定相應(yīng)的'市場進入策略，包括產(chǎn)品定位、目標(biāo)市場選擇、競爭對手分析等。
2. 客戶管理：建立客戶檔案，進行分類管理，實施客戶滿意度調(diào)查，提升客戶忠誠度。
3.價格與折扣：設(shè)定統(tǒng)一的價格體系，規(guī)范折扣審批流程，防止價格混亂。
4.銷售團隊：選拔、培訓(xùn)銷售人員，設(shè)定績效考核指標(biāo)，實施激勵措施，如傭金制度、獎勵計劃等。
5.合同管理：制定合同模板，規(guī)范合同簽訂、履行、變更和終止的程序，防范法律風(fēng)險。
6.數(shù)據(jù)分析：定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售趨勢，為決策提供依據(jù)。
7.售后服務(wù)：設(shè)立服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，處理客戶投訴，確保售后問題得到及時解決。
銷售管理制度10
考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產(chǎn)率,以下供應(yīng)一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強員工考勤管理。
1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的`重要依據(jù),各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴(yán)格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的考勤結(jié)果和缺勤人員狀況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關(guān)考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的流淌性及分散性,銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)并匯報日程,銷售安排部隨機抽查。發(fā)覺私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù),未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。
銷售管理制度11
總則：
為了更好地對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對部門人員進行考核和管理。
1、銷售部工作流程
流程圖如下
1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程
�。�1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、周和每一天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志；
�。�2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點；
（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；
�。�4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情景統(tǒng)計表》；
�。�5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
（6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。
1.2產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程
�。�1）銷售員在得到用戶詢價或招標(biāo)的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）；
�。�2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標(biāo)信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）；
�。�3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持；
（4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研；
�。�5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標(biāo)書進行審核（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進行打印；
�。�6）銷售管理員制作出正規(guī)的報價單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)、
1.3商務(wù)談判與簽訂合同的流程
�。�1）銷售員在給客戶報價或投標(biāo)后，根據(jù)實際情景可進行商務(wù)談判；
（2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情景（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）；
（3）與原報價或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)；
（4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同；
�。�5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售管理員于當(dāng)日保管存檔；
（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行。
1.4發(fā)貨流程
（1）銷售員或銷售管理員根據(jù)《銷售合同》填寫《需貨申請單》；
（2）《需貨申請單》經(jīng)分部經(jīng)理審核確認(rèn)后上報銷售部；
（3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；
�。�4）由銷售管理員根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的《需貨申請單》開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管；
�。�5）庫管辦理出庫手續(xù)；
�。�6）將客戶簽字的《客戶確認(rèn)單》交銷售管理員存檔。
1.5回款流程
�。�1）銷售員催款；
�。�2）銷售員填寫收款申請單；
（3）銷售部和財務(wù)部確認(rèn)；
�。�4）反饋給客戶；
（5）客戶回款。
1.6開票流程
�。�1）銷售員填寫開票申請單；
�。�2）銷售部審核；
（3）財務(wù)部開票；
�。�4）交客戶簽收。
1.7售后服務(wù)流程
�。�1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認(rèn)；
�。�2）銷售管理員填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部；
�。�3）技術(shù)部和客戶溝通；
�。�4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤；
�。�5）銷售管理員與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通。
1.8退貨（換貨）流程
�。�1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認(rèn)；
�。�2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量；
�。�3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)危?/p>
�。�4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的.（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核；
�。�5）由銷售管理員根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管；
�。�6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。
2、銷售部關(guān)鍵技能
銷售部的組織結(jié)構(gòu)：
2.1銷售總監(jiān)的關(guān)鍵技能
�。�1）參與制定公司營銷戰(zhàn)略，根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；
（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮；
（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃；
�。�4）根據(jù)市場及同業(yè)情景制訂公司新產(chǎn)品市場價格；
�。�5）負(fù)責(zé)重大營銷合同的談判與簽訂；
�。�6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度；
�。�7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施；
（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)；
（9）分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司情景及時調(diào)整和有效控制；
�。�10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；
�。�11）代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。
2.2銷售經(jīng)理關(guān)鍵技能
2.2.1制定銷售戰(zhàn)略
銷售戰(zhàn)略涉及銷售策略，銷售目標(biāo)，銷售計劃和銷售政策等具體包括:
(1)進行市場分析與銷售預(yù)測；
(2)確定銷售目標(biāo)；
(3)制定銷售計劃；
(4)制定銷售配額與銷售預(yù)算；
(5)確定銷售策略。
2.2.2管理下級人員
下級人員的管理是銷售經(jīng)理的重要職責(zé)，其具體資料包括:
�。�1）設(shè)計銷售組織模式；
�。�2）招募與選聘下級人員；
�。�3）培訓(xùn)與使用下級人員；
�。�4）設(shè)計下級人員薪金方案和激勵方案；
�。�5）陪同銷售及協(xié)助營銷。
2.2.3控制銷售活動
�。�1）劃分銷售區(qū)域；
（2）銷售人員業(yè)績的考察評估；
�。�3）銷售渠道及客戶的管理；
�。�4）回收貨款，防止呆帳；
�。�5）銷售效益的分析與評估；
�。�6）制定各種規(guī)章制度；
2.3銷售管理員的關(guān)鍵技能
（1）搜集、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)銷售信息的上傳、下達(dá);
�。�2）市場信息的收集、整理、上報；
（3）熟悉公司產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品賣點及適應(yīng)區(qū)域；
（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；
�。�5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；
�。�6）負(fù)責(zé)登記管理各類業(yè)務(wù)相關(guān)臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。
2.4銷售業(yè)務(wù)員的關(guān)鍵技能
（1）掌握所屬轄區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)域營銷計劃方案；
（2）擴大所轄地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，熟悉本區(qū)域的市場特點、營銷特點，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；
（3）做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預(yù)測工作，開發(fā)新客戶，為客戶供給主動，熱情周到的服務(wù)；
�。�4）督促合同正常履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項；
�。�5）幫忙或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決問題；
�。�6）收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改善、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見；
2.5售后服務(wù)的關(guān)鍵技能
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)銷售與客戶服務(wù)部質(zhì)量活動；
（2）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；
（3）主持商品房交付工作和質(zhì)量回訪工作，組織進行售后保修工作；
�。�4）負(fù)責(zé)組織顧客滿意度測量工作；
3、銷售部管理制度
�。�1）對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情景、終端用戶情景、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮榫暗刃畔�，銷售員必須了如指掌
（2）銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司
（3）銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
（4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程
�。�5）對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情景下方可承諾
�。�6）特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由職責(zé)人賠償損失
�。�7）正式《銷售合同》構(gòu)成后，若無正當(dāng)理由銷售管理員應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
�。�8）銷售管理員開出的〈銷售出庫單〉資料要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售管理員承擔(dān)職責(zé)
�。�9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
�。�10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔
�。�11）銷售管理員應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情景，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
�。�12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售管理員要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收
�。�13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部
（14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決
�。�15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
�。�16）銷售部必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情景周統(tǒng)計表
4）銷售情景月統(tǒng)計表
5）銷售員工作周統(tǒng)計表
6）銷售員工作月統(tǒng)計表
7）市場狀況周統(tǒng)計表
8）市場狀況月統(tǒng)計表
9）經(jīng)銷商進貨情景統(tǒng)計表
10）區(qū)域銷售情景統(tǒng)計表
11）每月經(jīng)銷商管理匯總表
12）《目標(biāo)客戶基本信息情景統(tǒng)計表》
�。�17）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元
銷售管理制度12
為了更好的實施廠家的正規(guī)銷售流程，從而提高工作效率，體現(xiàn)出本公司的'整體形象和綜合素養(yǎng)，現(xiàn)對本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定：
1。全員上崗需用普通話和客戶進行交流；
2。全員個人衛(wèi)生干凈利落，男士發(fā)型規(guī)正，不易過長，女士不易披頭散發(fā)，須盤發(fā)，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統(tǒng)一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌；
3。辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責(zé)。隨時抽查，包括展車，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室；（注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時間收拾衛(wèi)生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車內(nèi)外，煙灰缸保持清潔）；
4。全員須在上班點提前十分鐘進入工作狀態(tài)，結(jié)束衛(wèi)生清掃，點名例行晨會，未出席者視為遲到處理；
5。銷售接待流程作業(yè)：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶進本店前大院門口時前臺站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導(dǎo)客戶泊車，熱情的引客戶進展廳，展廳銷售人員都應(yīng)熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負(fù)責(zé)協(xié)助主接待人員的促成交工作；
6。銷售電話接聽流程作業(yè)：電話鈴響1—3聲內(nèi)必須接聽，并禮貌專業(yè)的問候“您好，歡迎致電比亞迪xx神馬店，我是銷售顧問xxx 。很高興為您服務(wù)”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結(jié)束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請隨時與我們聯(lián)系�！睊鞌嚯娫捛耙_定......
銷售管理制度13
第一節(jié)營銷系統(tǒng)人力資源調(diào)配管理
人力資源調(diào)配是指由于各地區(qū)銷售部出現(xiàn)人員結(jié)構(gòu)不合理,造成短期或長期人力資源浪費或不足,地區(qū)公司根據(jù)具體情況對人員進行臨時或中長期性再分配;人力資源調(diào)配因素主要有:人力過剩、人力不足、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、工作不適等。
人力資源調(diào)整申請
1、當(dāng)售樓部出現(xiàn)人力不足時,售樓主任應(yīng)及時擬出書面報告,闡明人力不足的原因,需增加人員數(shù)量,增加人員是屬短期行為還是長期性質(zhì)等;
2、售樓部出現(xiàn)人力過剩時,售樓主任應(yīng)及時擬出書面報告,闡明人力過剩的原因,需減少人員數(shù)量等;
3、舉辦促銷活動時,售樓主任應(yīng)及時擬出書面報告,闡明本次活動需調(diào)入的人員數(shù)量、崗位職責(zé)、專業(yè)水準(zhǔn)等;
4、一個或多個售樓部取得成功銷售經(jīng)驗后,組織其它售樓部前來學(xué)習(xí),由營銷中心擬書面報告,闡明學(xué)習(xí)的目的,具體時間,人員安排等;
5、新樓盤即將推出前,組織新項目銷售人員到其它售樓部進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),新項目售樓主任擬出書面報告;
6、銷售人員的工作表現(xiàn)達(dá)不到公司要求或其本人主動提出現(xiàn)有工作不適合自身發(fā)展,所在單位售樓主任或申請人擬書面報告,闡明具體原因,建議意見等。
申請報告的報送
相關(guān)人員提出書面申請后,報項目公司經(jīng)理批閱,然后送地區(qū)營銷中心,營銷中心根據(jù)申請報告經(jīng)辦或轉(zhuǎn)送地區(qū)行政人事部。
人力資源調(diào)配方案擬定與審批
1、地區(qū)營銷中心根據(jù)申請報告進行具體分析、結(jié)合各售樓部的實際情況擬出人力調(diào)整方案。屬于臨時性增加人員的,首先從其它售樓部借調(diào)專業(yè)人員,如其它售樓部無人手可調(diào)或不足,則從本系統(tǒng)安排非專業(yè)人員,若仍不足,則向行政人事部提出申請;屬長期性缺員的,首先進行系統(tǒng)內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,如確實調(diào)整不出過剩人員,則從通知行政人事部公開招聘。
2、人力資源調(diào)整方案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報地區(qū)主管營銷老總批示。
3、對于調(diào)出營銷系統(tǒng)或解雇申請報告,則轉(zhuǎn)交地區(qū)行政人事部,由行政人事部作出處理決議。
人力資源調(diào)配方案的實施
1、凡屬臨時性人員調(diào)動均由地區(qū)營銷中心擬辦人員調(diào)整通知,轉(zhuǎn)地區(qū)行政人事部頒布。
2、凡屬永久性人員調(diào)動由地區(qū)營銷中心將批復(fù)的方案交地區(qū)行政人事部,由行政人事部負(fù)責(zé)人事檔案記錄,調(diào)動人事關(guān)系,擬辦頒布人員調(diào)整通知。
3、招聘或解雇均由地區(qū)行政人事部按人事制度執(zhí)行。
人力資源調(diào)配監(jiān)督實施部門
1、臨時性人員調(diào)整方案由地區(qū)營銷中心監(jiān)督實施。
2、永久性人員調(diào)整方案由地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。
3、人員招聘及解雇由項目公司及地區(qū)行政人事部監(jiān)督實施。
第二節(jié)銷售系統(tǒng)人員管理
各地區(qū)公司銷售系統(tǒng)人員招聘必須按規(guī)定程序進行:各項目公司根據(jù)年初的人員編制計劃進行招聘,招聘的人員必須符合招聘條件。項目公司進行初試,地區(qū)公司營銷中心復(fù)試并加意見后,報地區(qū)公司行政人事部備案。
應(yīng)聘人員面試合格后,要接受公司培訓(xùn),培訓(xùn)時間及內(nèi)容因應(yīng)聘職務(wù)不同而異,培訓(xùn)考試合格后方可上崗。
被聘人員試用期對人員的考核以項目公司考察為主,試用期滿考察合格后方予轉(zhuǎn)正。試用期根據(jù)表現(xiàn)可提前轉(zhuǎn)正。
銷售系統(tǒng)所有人員必須按公司考勤制度執(zhí)行,一般情況下,售樓部不再計算加班,以補休為主。如果遇特殊情況經(jīng)項目公司負(fù)責(zé)人審批后做特殊處理。
銷售系統(tǒng)所有人員必須嚴(yán)格按工作行為規(guī)范執(zhí)行。
考核制度:考核主要分為月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核銷售人員的基本素質(zhì),由項目公司按月度考核;季度考核主要是考核銷售人員的業(yè)績;由地區(qū)公司營銷中心每季度按銷售業(yè)績(按銷售金額計)進行考核;年度考核由地區(qū)公司行政人事部按全年銷售業(yè)績進行考核。
獎勵基金制度:獎勵基金來源有兩種,一是從銷售人員月度獎金總額中計提,二是銷售人員違規(guī)扣罰的款項;獎勵基金主要用于獎勵評選出的每月優(yōu)秀銷售人員、每季度銷售高手及營銷系統(tǒng)舉辦的業(yè)務(wù)交流所需費用;
執(zhí)行辦法:地區(qū)營銷中心每季度須將統(tǒng)計的數(shù)據(jù)、考核結(jié)果上報管線老總,并通知項目公司,由項目公司對相關(guān)人員的當(dāng)季獎金作出扣罰,項目公司每月必須將《管理及考核辦法》的執(zhí)行情況反饋給地區(qū)營銷中心,地區(qū)營銷中心對執(zhí)行過程具有監(jiān)督、管理和最終執(zhí)行權(quán),一旦發(fā)現(xiàn)項目公司有包庇行為,地區(qū)營銷中心將對相關(guān)責(zé)任人做出雙倍的處罰。
第三節(jié)銷售案例
各銷售部必須每周向地區(qū)公司營銷中心提交銷售案例;
案例的內(nèi)容必須包括:事件過程、處理方法、總結(jié)與啟示;案例與作要求:表達(dá)內(nèi)容清晰、針對性強、有借鑒意義;
地區(qū)公司營銷中心對銷售部報送上來銷售案例進行篩選,對較好的案例加于歸納、分析,并在銷售周報上進行刊登;
每月底地區(qū)公司營銷中心必須將當(dāng)月的銷售案例匯編成冊,并下發(fā)至各銷售部,供銷售人員閱讀、借鑒,并報集團營銷管理中心;
每兩月地區(qū)公司營銷中心組織各銷售部開展一次銷售案例演講比賽,并對獲勝者及對上一階段最有意義的案例提供單位予以表彰;
年底地區(qū)公司營銷中心將全年銷售案例進行修訂,并作為公司重要資料存入檔案室,并報集團營銷管理中心匯編有關(guān)典范教材。
第四節(jié)面積計算
樓宇推售前,項目公司必須通知地區(qū)公司營銷中心和審核部有關(guān)計積事宜;
計積圖紙出具后,項目公司必須及時將計積圖紙送達(dá)地區(qū)公司營銷中心;
地區(qū)公司營銷中心必須及時將編好單元號的計積圖紙報送給地區(qū)公司審核部;
地區(qū)公司營銷中心和審核部必須嚴(yán)格按照國家頒布的《房地產(chǎn)測量方法》以及公司的有關(guān)技術(shù)規(guī)定計算各樓盤的面積;
地區(qū)公司營銷中心出具的面積表必須經(jīng)地區(qū)公司審核部審核,報地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)、審批,之后方可將面積表派發(fā)給相關(guān)部門及項目公司;
圖紙修改必須及時通知地區(qū)公司營銷中心,因圖紙修改需重新計積的,必須在出具圖紙后一天內(nèi)送達(dá)地區(qū)公司營銷中心;
計積人員工作失誤導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失的,視情節(jié)輕重對責(zé)任人作出相應(yīng)的處罰。
第五節(jié)樓宇定價
樓宇定價必須按規(guī)定工作程序進行:
1、新推樓盤定價報告必須報地區(qū)營銷中心、地區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)、集團營銷管理中心及集團領(lǐng)導(dǎo)審批,定價報告內(nèi)容應(yīng)包括:價格分布圖、基準(zhǔn)試算表、樓宇價目表、付款方式表。
2、在售樓盤階段性價格調(diào)整必須經(jīng)地區(qū)營銷中心及地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示,其定價報告內(nèi)容除應(yīng)包括:價格分布圖、基準(zhǔn)試算表、樓宇價目表外,還必須附上價格調(diào)整的理由及分析報告。
3、個別樓宇定價經(jīng)地區(qū)營銷老總審批即可,定價報告必須明確要求重新定價的原因、目前的銷售價位、個別單元的理想價位等。
樓宇定價必須考慮各種定價因素,住宅:樓層、朝向、景觀、工程進度、戶型設(shè)計、產(chǎn)品供應(yīng)量、等;商鋪:客流量、間隔設(shè)計、面積、樓層、等;寫字樓:地段、通風(fēng)采光、朝向、面積等。
樓宇定價必須統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)定價文件:價格分布圖范本、基準(zhǔn)試算表范本、樓宇價目表范本、付款方式表范本、定價報告范本等。
地區(qū)公司營銷中心制定的價目表必須報地區(qū)公司財務(wù)部審核、地區(qū)公司行政人事部蓋節(jié)方可下發(fā)。
項目公司必須嚴(yán)格按有效價目表執(zhí)行,未經(jīng)審批任何部門(或個人)不得擅自修改價目表。
第六節(jié)認(rèn)購書
地區(qū)公司法律室負(fù)責(zé)起草認(rèn)購書內(nèi)容。
認(rèn)購書內(nèi)容的擬定及修改必須報項目公司、地區(qū)公司營銷中心、財務(wù)部會簽、地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,報集團營銷管理中心備案。
認(rèn)購書條款確定后,由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一排版,項目公司根據(jù)地區(qū)公司營銷中心規(guī)定版式印制,認(rèn)購書一式六聯(lián),分別為:客戶、營銷中心、項目公司財務(wù)、銷售部、簽約組、按揭組。
各銷售部必須設(shè)立認(rèn)購書管理臺帳,負(fù)責(zé)登記合同的`交接及使用情況。
地區(qū)公司營銷中心出具認(rèn)購書填寫指引,銷售人員必須嚴(yán)格按照認(rèn)購書填寫指引填寫,銷售經(jīng)理按要求審核。
認(rèn)購書必須加蓋項目公司銷售專用節(jié),否則無效。
已經(jīng)簽署的認(rèn)購書,項目公司應(yīng)在一天內(nèi)送達(dá)各有關(guān)部門。
第七節(jié)購房合同
購房合同及相關(guān)的證件從房管部門領(lǐng)回后,項目公司必須及時通知簽約組前來領(lǐng)取。
簽約組必須設(shè)立購房合同管理臺帳,負(fù)責(zé)登記合同的交接及使用情況。
由地區(qū)公司法律室負(fù)責(zé)擬定購房填寫指引,簽約人員必須嚴(yán)格按照購房合同填寫指引填寫,經(jīng)指定人員審核無誤后方可蓋節(jié)、簽字。
購房合同內(nèi)容修改(指:填寫內(nèi)容修改)必須報地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批,集團營銷管理中心備案。
購房合同附件的擬定及修改必須報地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,集團營銷管理中心備案。
集團備案合同范本必須公布于銷售現(xiàn)場,以供客戶查閱。
第八節(jié)催收樓款
項目公司財務(wù)必須于每天向銷售部提交一份前一天的《客戶交款清單》。
銷售人員核實客戶拖欠款房后開展催收工作。
催收欠款時,銷售人員必須填寫電話跟進紀(jì)錄單,并交由銷售經(jīng)理提出處理意見。
業(yè)主提出延遲交款時,必須按規(guī)定報批:延遲一個月內(nèi),由項目公司第一負(fù)責(zé)人審批,一個月以上,必須報地區(qū)公司財務(wù)老總審批。
業(yè)主拖欠款項,已交定金,未交首期超過15天按撻定處理;已交部份房款,但其余欠款超過30天按退房處理;對于既不交款、又不辦理退房手續(xù)的,提交地區(qū)公司法律室提起法律訴訟。
欠款率超過當(dāng)年累計凈銷售額的3.5%,經(jīng)手銷售人員及銷售經(jīng)理須承但相應(yīng)的責(zé)任,并作出相應(yīng)的處罰。
第九節(jié)房源管理
樓宇推出前,銷售部建立銷控表,樓宇售出后,銷售人員必須及時將售出單元登記在樓盤銷控表上。
項目銷售經(jīng)理必須定期核對樓盤銷控表,確保銷控表上的資料真實、可靠。
銷售接近尾聲或售罄時,銷售經(jīng)理將所有銷控表歸檔,以便查閱;項目公司財務(wù)應(yīng)對本樓盤所有物業(yè)進行登記造冊,建立臺帳,詳細(xì)記錄物業(yè)存銷情況,其中包括:已售、未售的住宅、商鋪(含租賃)、車位,有償移交和無償移交的小區(qū)配套,公司自用及租借房,有關(guān)記錄須每月報集團營銷管理中心備案。
物業(yè)管理中心必須于每月提供空置房明細(xì)表與項目公司財務(wù)、售樓部核對戶數(shù)和面積。
地區(qū)公司物業(yè)公司租賃部必須于每向項目公司財務(wù)提供上月物業(yè)租賃情況,作為項目公司財務(wù)登記臺帳的依據(jù),雙方每月應(yīng)對物業(yè)租賃情況進行核對。
項目公司財務(wù)與地區(qū)公司物業(yè)公司財務(wù)在每月對空置房數(shù)量進行核對的基礎(chǔ)上,還應(yīng)會同有關(guān)人員每半年對空置房進行一次盤點,對盤點中出現(xiàn)的不符合問題應(yīng)立即查找原因,并提出處理方案,報地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
物業(yè)移交必須憑項目公司財務(wù)開具的交樓通知方可交樓,每周由項目公司出具一份交樓清單,經(jīng)物業(yè)管理中心確認(rèn)后作為項目公司向地區(qū)公司物業(yè)公司繳交空置管理費的扣減依據(jù)。
任何部門(或單位)需占用空置房必須報地區(qū)公司總經(jīng)理審批。;對于地區(qū)公司行政人事部通知用于公司招待房、員工宿舍或其他用途的,必須由項目公司憑地區(qū)公司行政人事部通知辦理交樓手續(xù),未辦理交樓手續(xù)的,物業(yè)管理中心不得將空置房提供給他人使用。
業(yè)主因各種原因退房時,由項目公司通知物業(yè)管理中心,物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)清退業(yè)主并收回相關(guān)房屋。
項目公司必須定期安排人員搞好空置房的清潔衛(wèi)生。
項目公司必須定期安排人員檢查空置房的衛(wèi)生狀況、室內(nèi)裝修、配套設(shè)施的完好性能。
對于空置時間較長的樓宇,項目公司必須提出可行的促銷措施進行推售。
第十節(jié)促銷措施
每一階段的促銷措施方案由項目公司結(jié)合本樓盤銷售實際情況而定。
申請促銷措施不但要有具體方案,同時還必須附上相應(yīng)的依據(jù)。
項目公司申請促銷措施必須提前兩周上報。
促銷措施方案必須經(jīng)營銷中心會簽,地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;超于權(quán)限范圍的須報集團營銷管理中心及集團領(lǐng)導(dǎo)審批。
促銷措施執(zhí)行通知必須由地區(qū)公司營銷中心統(tǒng)一頒發(fā)至各相關(guān)部門及項目公司。
未經(jīng)批準(zhǔn),項目公司不得擅自推出各項促銷措施。
第十一節(jié)宣傳物料、廣告制作驗收規(guī)定
宣傳物料、廣告制作必須簽署相關(guān)合同(如:制作合同、印刷合同)。
合同中必須明確驗收標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任。
物品驗收時必須提交相關(guān)的驗收材料。
物品驗收必須使用統(tǒng)一的驗收確認(rèn)表。
驗收工作必須由地區(qū)公司指點定的責(zé)任部門及經(jīng)辦部門共同完成。
對于達(dá)不到驗收要求的,按合條款處理,對于因驗收人員失職導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失的,按制度查處。
宣傳物料驗收須提交驗收證明材料。
廣告制作驗收須提交驗收證明材料
銷售管理制度14
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定)，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
飛機火車汽車輪船
須批準(zhǔn)
硬臥大巴二等
5、市內(nèi)交通費，伙食及住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷)：
職位項目補貼標(biāo)準(zhǔn)(元天)
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區(qū)備注
總部經(jīng)理級以上
住宿250 150 120
伙食40 30 30
市內(nèi)交通30 20 20
區(qū)域主管
住宿150 100 80
不適用于設(shè)立辦事處的人員
伙食20 20 20
市內(nèi)交通15 15 15
業(yè)務(wù)代表
住宿80 60 40
伙食15 15 15
市內(nèi)交通15 15 15
到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿費。
五、員工出差差旅費應(yīng)據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴(yán)重的`予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調(diào)查。
3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進行審定。
4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。
七、本地區(qū)駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址，區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。
銷售管理制度15
一、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經(jīng)營活動，承擔(dān)商品質(zhì)量、安全的第一責(zé)任。
二、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應(yīng)當(dāng)查驗供貨商的經(jīng)營資格，驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識，并按照同種農(nóng)資進貨批次向供貨商所要具備法定資質(zhì)的質(zhì)量檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復(fù)印件，以及產(chǎn)品銷售發(fā)票或者其他銷售憑證等相關(guān)票證。確保生產(chǎn)廠名廠址、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、商標(biāo)、商品質(zhì)量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經(jīng)營場所。
三、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立進貨臺賬，如實記
錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。從事批發(fā)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)建立銷售臺賬，如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、流向等內(nèi)容。進貨臺賬和銷售臺賬內(nèi)容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規(guī)規(guī)定或者與消費者的約定，承擔(dān)修理、更換、退貨等三包責(zé)任和賠償損失等農(nóng)資的`產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
五、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、
《種子法》、《消費者權(quán)益保護法》、《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》等俘虜法規(guī)規(guī)定的“包退、包換、保修”三包義務(wù)和賠償責(zé)任。發(fā)現(xiàn)其提供的農(nóng)資存在缺陷，可能對
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人身健康、生命財產(chǎn)安全造成危害的，應(yīng)當(dāng)立即停止銷售該農(nóng)資，通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，采取有效措施，及時向監(jiān)管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農(nóng)資。已經(jīng)使用的，要明確告知消費者真實情況和應(yīng)當(dāng)采取的補救措施。
六、農(nóng)資經(jīng)營者應(yīng)積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權(quán)益保護。
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