(精選)審計(jì)整改情況報(bào)告
在日常生活和工作中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？以下是小編精心整理的審計(jì)整改情況報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計(jì)整改情況報(bào)告1
20xx年12月21日至20xx年1月18日市審計(jì)局對(duì)我們市殘聯(lián)前任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了就地審計(jì)，就同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況做了比較公正的評(píng)價(jià)，并經(jīng)審計(jì)認(rèn)為，市殘聯(lián)能夠遵守國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)經(jīng)法規(guī)，能夠執(zhí)行部門預(yù)決算、國(guó)庫(kù)集中支付等有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。存在的主要問(wèn)題主要是：一是對(duì)下?lián)艿礁鲄^(qū)縣殘聯(lián)和相關(guān)單位的資金缺乏監(jiān)督管理。二是不符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理……不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金”。現(xiàn)將我們的整改措施匯報(bào)如下：
一、夯實(shí)制度基礎(chǔ)，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理
1、實(shí)行民主理財(cái)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理
進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理，殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所、康復(fù)中心及其醫(yī)院等本系統(tǒng)下屬單位的財(cái)務(wù)也納入機(jī)關(guān)管理范疇，使之在市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和制度的約束之下運(yùn)行。
2、實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，接受來(lái)自外界監(jiān)督
對(duì)勞動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)的殘疾人就業(yè)保障金、康復(fù)中心的專項(xiàng)康復(fù)經(jīng)費(fèi)以及市殘聯(lián)的其他大額經(jīng)費(fèi)，我們都要進(jìn)行重點(diǎn)公開(kāi)。如殘疾人就業(yè)保障金的收入，年前經(jīng)市長(zhǎng)辦公會(huì)議討論，預(yù)定收取總額；對(duì)于開(kāi)支，我們按照規(guī)定用途拿出預(yù)算，報(bào)市政府分管市長(zhǎng)和市財(cái)政局審批后，按計(jì)劃使用，我們決不違規(guī)使用、不無(wú)計(jì)劃使用，把有限的錢全部用到殘疾人事業(yè)最需要的地方
3、實(shí)行分戶核算，嚴(yán)格財(cái)政會(huì)計(jì)審核
我們市殘聯(lián)系統(tǒng)的機(jī)關(guān)、勞動(dòng)服務(wù)所、康復(fù)中心的財(cái)務(wù)，均實(shí)行分戶核算。
二、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，全過(guò)程監(jiān)控
加快研究和制定市殘聯(lián)編制項(xiàng)目資金管理監(jiān)督辦法，制定項(xiàng)目資金預(yù)算編制細(xì)則，明確規(guī)范資金計(jì)劃的'編制、資金的使用及監(jiān)督管理等程序。尤其要針對(duì)項(xiàng)目資金管理中存在大量下?lián)芸铐?xiàng)的現(xiàn)狀，強(qiáng)化機(jī)關(guān)各部門職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)用款單位的項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)督，以確保項(xiàng)目制定科學(xué)、實(shí)施到位、�？顚Ｓ�，發(fā)揮有限資金的最大效用。
按當(dāng)年確定的項(xiàng)目計(jì)劃完成項(xiàng)目，不得超計(jì)劃使用資金。如當(dāng)年項(xiàng)目計(jì)劃無(wú)法完成，由中國(guó)殘聯(lián)將有關(guān)情況報(bào)財(cái)政部審核同意后，項(xiàng)目資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
建立健全內(nèi)部監(jiān)督、檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；對(duì)項(xiàng)目方案的確定和項(xiàng)目資金使用的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。
三、委托社會(huì)機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)服務(wù)
鑒于機(jī)關(guān)委托社會(huì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專業(yè)工作已是事業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所驅(qū)，市殘聯(lián)根據(jù)自身事業(yè)發(fā)展需要，在委托社會(huì)機(jī)構(gòu)從事專業(yè)活動(dòng)時(shí)，適時(shí)引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，運(yùn)用市場(chǎng)法則挑選社會(huì)機(jī)構(gòu)，讓更多的殘疾人受益于專業(yè)服務(wù)。
1、委托開(kāi)展重度殘疾人居家養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，探索殘疾人服務(wù)專業(yè)化
一是委托一家專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行評(píng)估。針對(duì)不同類型的殘疾，通過(guò)一對(duì)一的上門評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告并提出一、二、三不同等級(jí)的照料養(yǎng)護(hù)建議。
二是委托兩家社會(huì)組織為全區(qū)重度殘疾人服務(wù)，按照評(píng)估等級(jí)，提出一對(duì)一照料方案與殘疾人簽約，分別開(kāi)展康復(fù)、心理咨詢、家政等服務(wù)，同時(shí)還承擔(dān)起對(duì)服務(wù)員的日常人事管理、工作調(diào)度和教育培訓(xùn)職能。
三是委托有資質(zhì)的社會(huì)組織每月開(kāi)展一次居家養(yǎng)護(hù)質(zhì)量跟蹤。設(shè)計(jì)問(wèn)卷定期調(diào)查，充分傾聽(tīng)服務(wù)對(duì)象的反饋意見(jiàn)和建議。
2、委托開(kāi)展?jié)M意度專業(yè)調(diào)查跟蹤，探索服務(wù)質(zhì)量最優(yōu)化
為了提高向殘疾人服務(wù)的質(zhì)量，委托有關(guān)醫(yī)學(xué)會(huì)第三方進(jìn)行評(píng)估。綜合測(cè)評(píng)結(jié)果達(dá)到三方（衛(wèi)生部門、街鎮(zhèn)殘聯(lián)、殘疾人）認(rèn)可，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了衛(wèi)生職能部門的主觀能動(dòng)性和工作積極性。
四、建立考評(píng)等機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)
1、建立內(nèi)部審計(jì)制度：
一是每年一次對(duì)市殘聯(lián)下?lián)芨鲄^(qū)縣殘聯(lián)的康復(fù)經(jīng)費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；二是每年一次對(duì)市殘聯(lián)直屬單位經(jīng)費(fèi)使用和管理進(jìn)行審計(jì)；三是對(duì)市殘聯(lián)機(jī)關(guān)各部室舉辦的大型活動(dòng)、會(huì)議和對(duì)外交流等大額經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行預(yù)決算跟蹤審計(jì)；四是對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施裝修改造經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審計(jì)，以審計(jì)認(rèn)定的金額付款；五是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部離任進(jìn)行審計(jì)。市殘聯(lián)處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部凡工作崗位交流、晉升、退休等都必須經(jīng)審計(jì)后方能離開(kāi)原崗位。
2、制定《市殘聯(lián)大額物品采購(gòu)招標(biāo)暫行辦法》
每年由市政府采購(gòu)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)的額度有限，由于市殘聯(lián)工作的特殊性，還有相當(dāng)部分物品需要自行采購(gòu)。為減少在采購(gòu)環(huán)節(jié)上的漏洞，節(jié)約開(kāi)支，保質(zhì)保量，公開(kāi)透明，我們成立了市殘聯(lián)大額物品采購(gòu)辦公室，成員由計(jì)財(cái)部、辦公室、紀(jì)檢和項(xiàng)目部室負(fù)責(zé)人組成。凡五萬(wàn)元以上的一次性采購(gòu)和專項(xiàng)工程、十萬(wàn)元以上的一次性服務(wù)項(xiàng)目，都必須經(jīng)采購(gòu)辦招標(biāo)進(jìn)行。降低行政成本，提高資金使用效益，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為。
內(nèi)部審計(jì)是單位加強(qiáng)廉政建設(shè)的有效措施，能起到密切干群關(guān)系、增強(qiáng)單位凝聚力的作用。采取大額物品采購(gòu)招標(biāo)后，將進(jìn)一步增強(qiáng)采購(gòu)的公開(kāi)、公正和透明度，減少干群矛盾，為國(guó)家節(jié)約了開(kāi)支。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各區(qū)縣部門的檢查力度和考評(píng)機(jī)制，加大對(duì)下?lián)軐ｍ?xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)的跟蹤。對(duì)各區(qū)縣部門制定一定的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核和跟蹤檢查，常規(guī)檢查與臨時(shí)抽查結(jié)合，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，規(guī)范行為。
審計(jì)整改情況報(bào)告2
市審計(jì)局：
20xx年4月23日至20xx年9月30日，市審計(jì)局組織了審查組對(duì)我院進(jìn)行了黎忠文同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)，肯定了我院取得的成績(jī)的同時(shí)，誠(chéng)懇地提出了我院存在的問(wèn)題，出具了審計(jì)報(bào)告（玉審報(bào)[20xx]74號(hào)、玉審報(bào)[20xx]75號(hào)）。我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視審查組指出的問(wèn)題，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了認(rèn)真的整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、院長(zhǎng)黎忠文同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相關(guān)問(wèn)題的整改情況。
�。ㄒ唬┽槍�(duì)“違規(guī)收費(fèi)290312.90元”的問(wèn)題，根據(jù)《玉林市審計(jì)局關(guān)于玉林市中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院黎忠文同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)決定》（玉審決[20xx]1號(hào)），我院已將違規(guī)收費(fèi)290312.90元于20xx年1月24日上繳到玉林市財(cái)政局，附繳款收據(jù)和銀行回單。
�。ǘ┽槍�(duì)“現(xiàn)金坐支收入30000元、盤點(diǎn)短款1735.16元”的問(wèn)題，我院在審計(jì)期間已進(jìn)行了整改。今后也將嚴(yán)格按照《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》（財(cái)社[20xx]306號(hào)）第二十條“醫(yī)療收入原則上當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日入賬，并及時(shí)結(jié)算。嚴(yán)禁隱瞞、截留、擠占和挪用�，F(xiàn)金收入不得坐支”的規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┽槍�(duì)“部分在用設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)賬記錄不準(zhǔn)確”的問(wèn)題，我院重新修訂了對(duì)固定資產(chǎn)定期進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)的制度，對(duì)目前在用固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理及登記。同時(shí)進(jìn)一步明確了各固定資產(chǎn)使用和管理部門對(duì)固定資產(chǎn)采取電子信息化管理，并定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
�。ㄋ模┽槍�(duì)“未落實(shí)三級(jí)公立醫(yī)院總會(huì)計(jì)師制度”的問(wèn)題，我院已任命有總會(huì)計(jì)師。
二、信息系統(tǒng)審計(jì)相關(guān)問(wèn)題的整改情況。
（一）針對(duì)“信息系統(tǒng)（HIS）未委托第三方測(cè)試驗(yàn)收”的問(wèn)題，根據(jù)《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》，我院HIS應(yīng)委托公正的第三方測(cè)試單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試，并出具安全性測(cè)試報(bào)告。我院已經(jīng)聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè)有限公司，對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行盡快整改。目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。
�。ǘ┽槍�(duì)“機(jī)房安全設(shè)施未按規(guī)定建設(shè)”的問(wèn)題，原機(jī)房由于受條件所限，沒(méi)有按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。我院計(jì)劃于20xx年10月搬遷至玉東新區(qū)新院區(qū)，針對(duì)此問(wèn)題，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理中心安排專人24小時(shí)值守，對(duì)來(lái)訪人員登記審核，加強(qiáng)安全管理，防患于未然，杜絕事故發(fā)生。新院機(jī)房建設(shè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。
�。ㄈ┽槍�(duì)“未按規(guī)定配備專職管理人員并定期進(jìn)行安全檢查”的問(wèn)題，我院現(xiàn)已安排網(wǎng)管中心羅勇、黃志強(qiáng)、馮小洲三人作為專職安全管理人員。定期對(duì)現(xiàn)有安全情況進(jìn)行檢查，并進(jìn)行登記。定期對(duì)我院系統(tǒng)安全性進(jìn)行檢查審核。并已聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè)有限公司，進(jìn)行專業(yè)性的.評(píng)測(cè)，對(duì)存在問(wèn)題、漏洞進(jìn)行整改，并制定完善的安全制度。目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。
�。ㄋ模┽槍�(duì)“信息系統(tǒng)未開(kāi)展信息安全等級(jí)保護(hù)工作”的問(wèn)題，我院已聯(lián)系玉林市公安局網(wǎng)安科陳科長(zhǎng)，對(duì)我院信息系統(tǒng)進(jìn)行登記備案工作。并聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè)有限公司對(duì)我院進(jìn)行專業(yè)性的評(píng)測(cè)，對(duì)存在問(wèn)題、漏洞進(jìn)行整改，并制定完善的安全制度。目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。
（五）針對(duì)“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)管理不規(guī)范”的問(wèn)題，由于條件所限，我院系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒(méi)做使用異地備份，使用的是雙機(jī)備份。現(xiàn)已在院辦公會(huì)提出申請(qǐng)，購(gòu)買設(shè)備，對(duì)我院數(shù)據(jù)備份方式進(jìn)行升級(jí)。目前正在考察相關(guān)公司中。
（六）針對(duì)“系統(tǒng)安全管理不規(guī)范”的問(wèn)題，已購(gòu)買升級(jí)了存儲(chǔ)空間，已恢復(fù)日志記錄。制定運(yùn)行維護(hù)記錄。
（七）針對(duì)“網(wǎng)絡(luò)安全存在隱患”的問(wèn)題，聯(lián)系廣西網(wǎng)信信息安全等級(jí)保護(hù)評(píng)測(cè)有限公司對(duì)我院進(jìn)行專業(yè)性的評(píng)測(cè)，對(duì)存在問(wèn)題、漏洞進(jìn)行整改，并制定完善的安全制度。目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。
�。ò耍┽槍�(duì)“用戶身份鑒別技術(shù)單一，登陸密模塊簡(jiǎn)單”的問(wèn)題，根據(jù)《信息系統(tǒng)安全登記保護(hù)基本要求》對(duì)我院使用系統(tǒng)工作人員賬號(hào)密碼作出要求，禁止使用簡(jiǎn)單密碼。并聯(lián)系廣西數(shù)字證書(shū)認(rèn)證中心有限公司，考察電子簽章數(shù)字簽名軟件。目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。
�。ň牛┽槍�(duì)“未簽訂安全保密協(xié)議”的問(wèn)題，三名專職網(wǎng)絡(luò)管理人員已經(jīng)簽訂了安全保密協(xié)議，其他相關(guān)重要崗位人員如藥劑科、財(cái)務(wù)科、檢驗(yàn)科等也已簽訂安全保密協(xié)議。
（十）針對(duì)“未開(kāi)通新農(nóng)合即時(shí)結(jié)報(bào)”的問(wèn)題，我院已與原新農(nóng)合開(kāi)發(fā)商聯(lián)系并簽訂合同，我院積極與對(duì)方聯(lián)系，但由于開(kāi)發(fā)商未能按要求解決，故沒(méi)能開(kāi)通�，F(xiàn)新農(nóng)合即將并入城鄉(xiāng)居民醫(yī)保由醫(yī)療保險(xiǎn)局統(tǒng)一管理，待新的城鄉(xiāng)醫(yī)保整合為統(tǒng)一的信息平臺(tái)后我院再對(duì)接開(kāi)通。
�。ㄊ唬┽槍�(duì)“信息系統(tǒng)的系統(tǒng)功能存在設(shè)計(jì)缺陷”問(wèn)題，已將問(wèn)題提交我院his系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商重慶中聯(lián)公司。目前重慶中聯(lián)公司工程師正在測(cè)試功能階段。將在下一升級(jí)版本中作出修改完善。
截止目前，我院已嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)范要求落實(shí)了整改，取得了一定成效。在今后的工作中，我院將嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)相關(guān)政策，認(rèn)真執(zhí)行集體討論和招投標(biāo)制度，進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)院信息化建設(shè)，全面加強(qiáng)醫(yī)院管理，力求醫(yī)院各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的開(kāi)展，為人民群眾提供安全、放心、滿意的醫(yī)療服務(wù)。
審計(jì)整改情況報(bào)告3
20xx年，市審計(jì)局依照《審計(jì)法》的規(guī)定，組織開(kāi)展了20xx年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)。審計(jì)結(jié)束后，向市政府提交了審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議作了審計(jì)工作報(bào)告。市人大常委會(huì)向市政府提出了審議意見(jiàn)和建議，要求市政府針對(duì)查出問(wèn)題抓好整改工作。
市政府對(duì)審計(jì)結(jié)果和市人大提出的審議意見(jiàn)和建議高度重視。市長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行了專題研究。按照李憲生市長(zhǎng)關(guān)于“必須責(zé)成有關(guān)方面嚴(yán)肅整改，對(duì)不力者，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)肅的責(zé)任追究”的批示精神，李濤副市長(zhǎng)多次組織相關(guān)部門落實(shí)整改，并于4月13日召開(kāi)全市審計(jì)查出問(wèn)題整改情況通報(bào)會(huì)，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改措施和結(jié)果進(jìn)行了再檢查、再布置，要求各單位按照李憲生市長(zhǎng)的批示精神，進(jìn)一步加大力度，建立責(zé)任制，將責(zé)任落實(shí)到人。市審計(jì)局按照市政府要求，對(duì)被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)結(jié)論的情況進(jìn)行了檢查，各被審計(jì)單位認(rèn)真采取有效措施整改，內(nèi)部管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
市人大常委會(huì)十分關(guān)注審計(jì)查出問(wèn)題單位的整改落實(shí)情況，市人大常委會(huì)副主任蘇忠遂和市人大財(cái)經(jīng)委、預(yù)算工委多次聽(tīng)取市政府對(duì)查出問(wèn)題整改的工作匯報(bào)，并到有關(guān)區(qū)檢查整改情況。市人大預(yù)算工委還派出專人深入到被審計(jì)單位進(jìn)行抽查，促進(jìn)了被審計(jì)單位的整改工作。
從總的情況看，各單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改，行動(dòng)迅速、積極主動(dòng)、成效明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到目前為止，已上繳財(cái)政各項(xiàng)資金27598.79萬(wàn)元，已撥付滯留的財(cái)政資金2501.35萬(wàn)元，已調(diào)賬整改資金3807.66萬(wàn)元，已收回各類被擠占挪用的資金4634.82萬(wàn)元。制定完善相關(guān)政策和各項(xiàng)規(guī)定、辦法12項(xiàng)，向司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢、監(jiān)察部門移送案件線索2起�，F(xiàn)對(duì)照審計(jì)工作報(bào)告，逐一將審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告如下：
一、市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支中存在問(wèn)題的整改情況
�。ㄒ唬┍炯�(jí)預(yù)算和財(cái)政管理方面
1、關(guān)于預(yù)算編制中，部分指標(biāo)沒(méi)有分配到項(xiàng)目和單位的整改情況
市財(cái)政局成立了預(yù)算編制審查中心，進(jìn)一步完善了預(yù)算編制審查工作。在編制20xx年的預(yù)算過(guò)程中，已糾正了兩個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)的部分預(yù)算指標(biāo)沒(méi)有分配到項(xiàng)目和單位的做法，對(duì)預(yù)算支出已細(xì)化到項(xiàng)目；在財(cái)政工交和商貿(mào)事業(yè)費(fèi)的預(yù)算分配中，已糾正了預(yù)留預(yù)算指標(biāo)和采取中途追加的分配方式。
2、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算編制不完善，超預(yù)算采購(gòu)現(xiàn)象突出的整改情況
針對(duì)部分單位在編報(bào)采購(gòu)預(yù)算時(shí)，未從實(shí)際需要出發(fā)，采購(gòu)預(yù)算金額較小、品目較窄，在實(shí)際采購(gòu)中，中途追加較為普遍的情況，市財(cái)政局制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理工作的通知》，并要求各部門和單位，認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。市財(cái)政局將嚴(yán)格規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整，實(shí)行政府采購(gòu)計(jì)劃管理，避免類似問(wèn)題的發(fā)生。3.關(guān)于新菜地開(kāi)發(fā)基金預(yù)算管理不夠完善、部分資金閑置的整改情況。
市財(cái)政局已于20xx年11月將沒(méi)有按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)的新菜地基金4300.78萬(wàn)元，全部上繳國(guó)庫(kù)。另外，新菜地開(kāi)發(fā)基金中的“暫存款”余額1098.18萬(wàn)元，已按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度要求，調(diào)整了有關(guān)賬目�！皶焊犊睢�257萬(wàn)元已得到處理，其中：市規(guī)劃局借用的7萬(wàn)元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬(wàn)元，由于企業(yè)改制，已根據(jù)相關(guān)政策，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，將此借款轉(zhuǎn)為國(guó)有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬(wàn)元，因該飯店20xx年已改制，股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，尚有部分轉(zhuǎn)讓款未到賬，市財(cái)政局負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓款到賬后收回借款。
（二）部門預(yù)算管理和執(zhí)行方面
1、關(guān)于預(yù)算編制、批復(fù)不規(guī)范的糾正情況
市財(cái)政局對(duì)一個(gè)部門批復(fù)兩本預(yù)算的情況已予以糾正。為此還制發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年市直部門預(yù)算編制工作的通知》，規(guī)定對(duì)市直二級(jí)單位的預(yù)算，統(tǒng)一由主管部門審核匯總；市直各種臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算，統(tǒng)一由其掛靠的'部門審核匯總，將二級(jí)單位和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入部門預(yù)算一起下達(dá)。
市財(cái)政局從20xx年開(kāi)始，已統(tǒng)一將預(yù)算編制細(xì)化到二級(jí)單位。
2、關(guān)于部分單位預(yù)算編制不規(guī)范等問(wèn)題的整改情況
市園林系統(tǒng)少列事業(yè)收入444.69萬(wàn)元的問(wèn)題，已于20xx年9月進(jìn)行了整改處理，11月向稅務(wù)部門補(bǔ)交了相應(yīng)的稅款；市商業(yè)局少列世貿(mào)大廈租金收入102.19萬(wàn)元的問(wèn)題，已于20xx年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費(fèi)285.13萬(wàn)元，已于20xx年12月30日并入部門的賬戶，實(shí)行統(tǒng)一管理。
市科技局已于20xx年扣除下屬四個(gè)科研所重復(fù)列報(bào)預(yù)算經(jīng)費(fèi)235.88萬(wàn)元，作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)重新安排使用。
3、關(guān)于部分二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支亟待規(guī)范的糾正情況
在市建委組織專班的監(jiān)督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金3342.9萬(wàn)元，已歸還2287.24萬(wàn)元，其中，xx收回。
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