酒店管理制度[范例15篇]

　　在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的酒店管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理制度1

　　為了加強(qiáng)酒店的財務(wù)管理，作好發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回及管理工作，凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店，都必須加強(qiáng)發(fā)票的管理。

　　一、發(fā)票的購買

　　1、酒店內(nèi)指定專人（財務(wù)出納）負(fù)責(zé)發(fā)票的管理工作。

　　2、財務(wù)出納負(fù)責(zé)到稅務(wù)機(jī)關(guān)購買、核銷發(fā)票、對發(fā)票的日常使用進(jìn)行管理，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。發(fā)票購買、核銷及管理中的相關(guān)事宜，由財務(wù)出納與財務(wù)部負(fù)責(zé)稅務(wù)事宜的人員（財務(wù)）進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。

　　3、購買發(fā)票是要對發(fā)票進(jìn)行檢查，對有缺聯(lián)、少份、缺號、未印防偽標(biāo)記等問題的發(fā)票，及時地整本退還稅務(wù)部門。

　　4、票購買后應(yīng)在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章方可領(lǐng)用。

　　5、為便于發(fā)票的購買，酒店的“發(fā)票專用章”和“稅務(wù)登記證副本”交由發(fā)票保管員財務(wù)出納予以保管。

　　二、發(fā)票的領(lǐng)用與退回

　　1、酒店前臺需用發(fā)票時，從財務(wù)出納處領(lǐng)取，出納員須在發(fā)票管理臺帳上注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、發(fā)票起至號碼，并由領(lǐng)用人簽字；

　　2、前臺領(lǐng)用發(fā)票后應(yīng)單獨(dú)設(shè)置發(fā)票交接本，詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用、交接等具體情況。

　　3、發(fā)票用完后，前臺收銀人員將發(fā)票存根退回至出納員處，出納員注明退回日期、退回數(shù)量、發(fā)票起至號碼，并由退回人簽字。

　　三、發(fā)票的開具

　　1、開具發(fā)票前須認(rèn)真閱讀發(fā)票封面的“注意事項”，并嚴(yán)格按照事項要求開具，

　　2、填開發(fā)票時，應(yīng)按規(guī)定順號、全部聯(lián)次一次性填寫，不準(zhǔn)拆本跳頁和單聯(lián)填寫。不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發(fā)票，應(yīng)注明“作廢”字樣并保持原發(fā)票完整內(nèi)容，要求作廢聯(lián)次齊全，不得隨意丟失。

　　3、填開發(fā)票時，要詳細(xì)填明交款單位、消費(fèi)項目、開票人姓名，消費(fèi)金額一定要具實(shí)開列，并在相應(yīng)的帳單或消費(fèi)單上注明“發(fā)票已開”，嚴(yán)禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫金額數(shù)字的填寫要規(guī)范，必須有大小寫金額，二者缺一不可。金額未填到最高位時用￥符號，不能用空格或其他符號代替。

　　4、發(fā)票填開后，發(fā)票聯(lián)交給客人，財務(wù)聯(lián)撕下與客人帳單訂在一起轉(zhuǎn)財務(wù)部。整本發(fā)票開具完后，將發(fā)票存根聯(lián)退回出納員，并辦理退回登記手續(xù)。

　　5、酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借和為他人虛開、代理開發(fā)票。

　　四、發(fā)票的'保管

　　1、出納員設(shè)〈發(fā)票管理臺帳〉，對發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回和庫存情況進(jìn)行登記，如因管理不當(dāng)發(fā)生遺失、導(dǎo)致罰款的，由出納員負(fù)責(zé)。

　　2、發(fā)票管理應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存5年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

　　3、已整本填開的發(fā)票須及時收回保管；如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時報告財務(wù)部及稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便及時處理，免遭損失。

　　4、每月5日前，出納員向財務(wù)部會計申報上月發(fā)票的購買、領(lǐng)用、用完退回、核銷及庫存情況，并申報上月的實(shí)際開票金額。

　　5、管理和使用發(fā)票的相關(guān)人員，必須認(rèn)真遵守此規(guī)定。嚴(yán)禁偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假。凡違反此規(guī)定的，根據(jù)不同的情節(jié)，給予處分和罰款。

酒店管理制度2

　　一、工作看法：

　　1、按酒店操作規(guī)程，精確按時地完成各項工作。

　　2、員工對上司的布置有不一樣看法但不能說服上司，一般狀況下應(yīng)先聽從執(zhí)行。

　　3、員工對直屬上司答復(fù)不滿意時，能夠越級向上一級領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　4、工作認(rèn)真，待客熱忱，說話和氣，虛心謹(jǐn)慎，舉止穩(wěn)重。

　　5、對待顧客的投訴和批判時應(yīng)冷靜傾聽，耐煩解釋，任何狀況下都不得與客人爭辯，解決不了的問題應(yīng)按時告直屬上司。

　　6、員工應(yīng)在規(guī)定上班時間的基礎(chǔ)上恰當(dāng)提前到達(dá)崗位作好準(zhǔn)備工作。工作時間不得擅離職守或早退。在下一班員工尚未接班前當(dāng)班員工不得離崗。員工下班后，無公事，應(yīng)在30分鐘內(nèi)離開酒店。

　　7、員工不得在任何場所接待親友來訪。未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，員工不得運(yùn)用客用電話。外線打入私人電話不予接通，緊急事情可向直屬上司申請。

　　8、上班時嚴(yán)禁串崗、閑聊、吃零食。禁止在餐廳、廚房、更衣室等公共場所吸煙，不做與本職工作無關(guān)的事。

　　9、熱忱待客，站立服務(wù)，運(yùn)用禮貌語言。

　　10、未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，員工一律不準(zhǔn)在餐廳做客，各級管理人員不準(zhǔn)利用職權(quán)給親友以各種特別優(yōu)待。

　　二、制服及工作牌：

　　1、員工制服由酒店發(fā)放。員工有職責(zé)保管好自我的制服。

　　2、全部員工應(yīng)佩戴作為工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民幣5元，員工遺失或損壞工作牌需要補(bǔ)發(fā)者應(yīng)付人民幣10元。

　　3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝本錢費(fèi)。

　　三、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生：

　　1、員工的精神面貌應(yīng)表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

　　2、員工的.工作衣應(yīng)隨時持續(xù)潔凈、干凈。

　　3、男員工應(yīng)修面，頭發(fā)不能過耳和衣領(lǐng)。

　　5、男員工應(yīng)穿皮鞋，禁穿拖鞋或涼鞋。女員工應(yīng)穿黒鞋，肉色統(tǒng)補(bǔ)襪其端不得露于裙外。

　　6、手指應(yīng)無煙熏色，女員工只能運(yùn)用無色指甲油。

　　7、只答應(yīng)戴手表、婚戒以及無墜耳環(huán)。廚房員工上班時不得戴戒指。

　　8、工作時間內(nèi)，不剪指甲、摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應(yīng)用手遮掩。

　　9、工作時間內(nèi)持續(xù)清靜，禁止大聲喧嘩。做到說話輕、走路輕、操作輕。

　　四、拾遺：

　　1、在酒店任何場所拾到錢或遺留物品應(yīng)立刻上繳主管作好具體的記錄。

　　2、如物品保管三個月無人認(rèn)領(lǐng)，則由酒店最高管理當(dāng)局確定處理方法。

　　3、拾遺不報將被視為從偷竊處理。

　　五、酒店財產(chǎn)：

　　酒店物品（包括發(fā)給員工運(yùn)用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損壞，當(dāng)事人都務(wù)必酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立刻予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。

　　六、出勤：

　　1、員工務(wù)必按照部門主管布置的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管答應(yīng)。

　　2、除主管以上管理人員外，全部員工上、下班都要簽工卡。

　　3、員工上班下班遺忘簽卡，但的確能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當(dāng)天50%工資。

　　4、嚴(yán)禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀(jì)律處分。

　　5、員工如有急事不能按時上班，應(yīng)電話通知征得部門主管認(rèn)可，補(bǔ)請假手續(xù)，否則，按曠工處理。

　　6、工卡遺失，立刻報告人事部，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新卡。

　　7、員工在工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)不得離店。

酒店管理制度3

　　1.設(shè)定市場競爭力：定期調(diào)研行業(yè)薪酬水平，確保企業(yè)薪酬具有吸引力。

　　2.結(jié)合崗位職責(zé)：根據(jù)崗位的復(fù)雜程度、責(zé)任大小制定相應(yīng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.引入績效考核：將個人和團(tuán)隊績效納入薪酬計算，鼓勵卓越表現(xiàn)。

　　4.定期評估調(diào)整：每年或每季度進(jìn)行薪酬制度審查，適時調(diào)整以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。

　　5.員工溝通：公開透明的薪酬政策，定期與員工溝通，收集反饋，優(yōu)化制度。

　　6.法規(guī)遵從：遵守國家勞動法及相關(guān)規(guī)定，確保薪酬制度的合法性。

　　通過以上方案，工廠薪酬管理制度旨在創(chuàng)建一個公平、激勵、合規(guī)的`薪酬環(huán)境，推動員工與企業(yè)共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏局面。

酒店管理制度4

　　本部門物料管理制度旨在規(guī)范物料的采購、存儲、領(lǐng)用及報廢等環(huán)節(jié)，確保物料管理的高效、透明和經(jīng)濟(jì)。主要包括以下幾個方面：

　　1. 物料分類與編碼體系

　　2. 采購管理流程

　　3. 庫存控制與盤點(diǎn)

　　4. 領(lǐng)用與發(fā)放規(guī)定

　　5. 廢舊物料處理

　　6. 質(zhì)量監(jiān)控與追溯

　　7. 相關(guān)職責(zé)分配

　　內(nèi)容概述：

　　1. 物料分類與編碼體系：建立統(tǒng)一的`物料分類標(biāo)準(zhǔn)，為每種物料分配唯一的編碼，便于識別和管理。

　　2. 采購管理流程：明確從需求提出、供應(yīng)商選擇到合同簽訂的整個采購流程，確保合規(guī)性和成本效益。

　　3. 庫存控制與盤點(diǎn)：設(shè)定合理的庫存水平，定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，防止物料積壓或短缺。

　　4. 領(lǐng)用與發(fā)放規(guī)定：制定物料領(lǐng)用審批程序，確保物料合理使用，防止浪費(fèi)。

　　5. 廢舊物料處理：規(guī)定廢舊物料的回收、評估和處置方式，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

　　6. 質(zhì)量監(jiān)控與追溯：設(shè)立質(zhì)量檢查點(diǎn)，記錄物料的來源和去向，確保物料質(zhì)量可控。

　　7. 相關(guān)職責(zé)分配：明確各部門和個人在物料管理中的職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任意識。

酒店管理制度5

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預(yù)測,要每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的'營業(yè)指標(biāo)及預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購,以保證及時供應(yīng);

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進(jìn)采購,以保證供應(yīng):

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,以保證需用

　　4.物資驗(yàn)收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收:

　　(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款:

　�、谥�票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷;

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

酒店管理制度6

　　本《人員考勤管理制度范本》旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的員工考勤管理，確保公司運(yùn)營的有序進(jìn)行，保障員工權(quán)益，提升工作效率。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1.考勤規(guī)定

　　2.請假制度

　　3.加班與調(diào)休

　　4.遲到與早退處理

　　5.考勤記錄與核查

　　6.處罰與獎勵機(jī)制

　　內(nèi)容概述：

　　1.考勤規(guī)定：明確正常工作時間、休息日、節(jié)假日的工作安排，以及員工應(yīng)遵守的考勤規(guī)則。

　　2.請假制度：規(guī)定不同類型假期的申請流程、審批權(quán)限、假期天數(shù)及未批準(zhǔn)的處理方式。

　　3.加班與調(diào)休：明確加班的定義、申請程序、補(bǔ)償方式，以及調(diào)休的執(zhí)行規(guī)則。

　　4.遲到與早退處理：設(shè)定遲到和早退的界定標(biāo)準(zhǔn)，以及相應(yīng)的`處罰措施。

　　5.考勤記錄與核查：說明如何記錄員工出勤情況，以及定期核查的頻率和方式。

　　6.處罰與獎勵機(jī)制：設(shè)立公正公平的獎懲標(biāo)準(zhǔn)，激勵員工遵守考勤制度。

酒店管理制度7

　　1、場所(館)內(nèi)禁止吸煙,設(shè)置明顯禁煙標(biāo)志和專門吸煙室。吸煙室安裝獨(dú)立通排風(fēng)裝置,并保持通風(fēng)良好,空氣清潔。對顧客吸煙要勸阻,吸煙室外不設(shè)置煙缸。

　　2、營業(yè)場所室內(nèi)外環(huán)境整潔、美觀,地面無果皮、痰跡和垃圾。墻面、掛圖、壁燈干凈無塵。

　　3、場所內(nèi)的衛(wèi)生間地面必須保持干燥潔凈,便池、馬桶、面盆必須隨時清理干凈,臺面、鏡面、烘手機(jī)必須干凈無塵。

　　4、營業(yè)場所內(nèi)及包房應(yīng)加強(qiáng)自然通風(fēng),保持機(jī)械通風(fēng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)械通風(fēng)設(shè)備按衛(wèi)生要求定期清洗過濾設(shè)備,保證室內(nèi)足夠的.新風(fēng)量。

　　5、定期采用有效的方法對場所(館)進(jìn)行消毒處理,并建立消毒檔案,記錄消毒時間、操作人、消毒液種類及濃度等信息。

　　6、游泳池的消毒,定期檢查消毒用品的濃度,確保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清潔,無異物。

　　7、定期檢修集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

酒店管理制度8

　　酒店客房部衛(wèi)生管理制度的重要性不言而喻：

　　1. 客戶體驗(yàn)：干凈整潔的環(huán)境直接影響客戶的住宿體驗(yàn)，關(guān)系到酒店的'口碑和回頭客率。

　　2. 員工效率：清晰的職責(zé)分工和流程有助于提高工作效率，減少工作混亂。

　　3. 法規(guī)合規(guī)：符合衛(wèi)生法規(guī)，防止因衛(wèi)生問題引發(fā)的法律糾紛。

　　4. 品牌形象：良好的衛(wèi)生狀況是酒店品質(zhì)的體現(xiàn)，有助于塑造高端品牌形象。

酒店管理制度9

　　酒店康樂部是提升客戶體驗(yàn)和忠誠度的關(guān)鍵部門，其管理制度的重要性不言而喻。良好的管理制度能確保：

　　1. 提高員工的'工作效率和滿意度，降低人員流動率。

　　2. 確保設(shè)施的正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷。

　　3. 保證服務(wù)質(zhì)量和安全性，提升客戶口碑，增加回頭客。

　　4. 有效利用資源，提高部門的盈利水平，為酒店的整體經(jīng)營貢獻(xiàn)力量。

酒店管理制度10

　　餐廳酒店管理制度主要涵蓋以下幾個方面：

　　1. 員工管理：包括招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、福利待遇等。

　　2. 運(yùn)營管理：涉及日常運(yùn)營流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全與衛(wèi)生管理。

　　3. 財務(wù)管理：財務(wù)管理政策、成本控制、預(yù)算編制、財務(wù)報告等。

　　4. 客戶關(guān)系管理：客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、投訴處理、客戶滿意度調(diào)查。

　　5. 設(shè)施設(shè)備管理：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、能源管理、環(huán)境整潔。

　　6. 市場營銷：市場定位、促銷策略、品牌建設(shè)、公共關(guān)系。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 員工行為規(guī)范：明確員工的'行為準(zhǔn)則，如著裝、禮儀、工作態(tài)度等。

　　2. 服務(wù)流程：定義從顧客進(jìn)店到離店的全程服務(wù)流程，確保服務(wù)質(zhì)量。

　　3. 菜品質(zhì)量管理：食材采購、存儲、加工、烹飪的標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)控。

　　4. 衛(wèi)生制度：定期清潔消毒、食品儲存規(guī)定、個人衛(wèi)生要求等。

　　5. 應(yīng)急處理：突發(fā)事件預(yù)案，如火災(zāi)、醫(yī)療急救、顧客糾紛等。

　　6. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期進(jìn)行技能培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，提升員工能力。

　　7. 營銷活動：策劃和執(zhí)行各類促銷活動，吸引和保留客戶。

　　8. 供應(yīng)商管理：選擇、評估和管理供應(yīng)商，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

酒店管理制度11

　　酒店人力管理制度的重要性不言而喻。一方面，它能夠確保酒店的運(yùn)營效率，通過規(guī)范化的流程管理，減少人為錯誤和資源浪費(fèi)。另一方面，它有助于提升員工滿意度，通過公正的評價體系和激勵機(jī)制，激發(fā)員工的.工作積極性和忠誠度。

　　此外，良好的人力管理制度還有助于吸引和留住優(yōu)秀人才，提升酒店的整體競爭力。

酒店管理制度12

　　賓館前臺是賓客接觸酒店的第一道窗口，其服務(wù)質(zhì)量直接影響著賓客對酒店的整體印象。因此，建立一套完善的賓館前臺管理制度至關(guān)重要。本制度主要包括以下幾個方面：

　　1.崗位職責(zé)與行為規(guī)范

　　2.服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)

　　3.員工培訓(xùn)與發(fā)展

　　4.客戶關(guān)系管理

　　5.緊急情況處理

　　6.信息記錄與報告

　　7.績效評估與激勵

　　內(nèi)容概述：

　　1.崗位職責(zé)與行為規(guī)范：明確前臺員工的日常工作職責(zé)，如接待、預(yù)訂、結(jié)賬等，并設(shè)定相應(yīng)的行為準(zhǔn)則，確保員工以專業(yè)、禮貌的態(tài)度對待每一位賓客。

　　2.服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)：制定標(biāo)準(zhǔn)化的`服務(wù)流程，如入住登記、退房手續(xù)、投訴處理等，確保服務(wù)的一致性和高效性。

　　3.員工培訓(xùn)與發(fā)展：定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、溝通技巧、服務(wù)態(tài)度等方面的培訓(xùn)，提升員工素質(zhì)，同時提供職業(yè)發(fā)展路徑，激發(fā)員工積極性。

　　4.客戶關(guān)系管理：強(qiáng)調(diào)建立和維護(hù)良好的客戶關(guān)系，包括了解客戶需求、處理客戶反饋、建立客戶檔案等，以提高客戶滿意度和忠誠度。

　　5.緊急情況處理：設(shè)立應(yīng)急預(yù)案，培訓(xùn)員工應(yīng)對突發(fā)事件，如火災(zāi)、醫(yī)療急救、丟失物品等，確保賓客安全。

　　6.信息記錄與報告：規(guī)范信息收集、存儲和傳遞流程，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，及時向上級匯報工作情況。

　　7.績效評估與激勵：設(shè)立公正的績效考核體系，結(jié)合定量和定性指標(biāo)評價員工表現(xiàn)，提供獎勵機(jī)制以激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。

酒店管理制度13

　　住酒店管理制度的.重要性體現(xiàn)在：

　　1.提升服務(wù)質(zhì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證客戶體驗(yàn)的一致性和滿意度。

　　2.保障員工權(quán)益：明確職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)，減少糾紛，提高員工滿意度。

　　3.控制風(fēng)險：預(yù)防和減少安全事故，保障酒店財產(chǎn)和人員安全。

　　4.提高效率：合理分工和流程優(yōu)化，提升運(yùn)營效率。

　　5.維護(hù)企業(yè)形象：良好的管理制度有助于樹立酒店的品牌形象。

酒店管理制度14

　　客房酒店管理制度的重要性在于：

　　1. 提升服務(wù)質(zhì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)化操作，保證每一環(huán)節(jié)的質(zhì)量，提升客戶滿意度。

　　2. 維護(hù)品牌形象：良好的管理制度能塑造專業(yè)的酒店形象，增強(qiáng)客戶信任。

　　3. 保障安全：嚴(yán)格的安全規(guī)定可以預(yù)防意外，保護(hù)客人及員工的`人身財產(chǎn)安全。

　　4. 提高效率：明確的工作流程能提高工作效率，減少資源浪費(fèi)。

　　5. 規(guī)避風(fēng)險：通過制度化管理，降低法律風(fēng)險，保障酒店的合法權(quán)益。

酒店管理制度15

　　為了加強(qiáng)物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的.付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

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