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酒店日審工作內(nèi)容
酒店日審工作內(nèi)容
1、每日根據(jù)各營業(yè)收入日報表、各種結(jié)算單進一步審核匯總，并修改入賬，保證每日收入的真實性、準確性。
2、根據(jù)飯店個區(qū)域收入日報表匯總編制收入試算平衡表，檢查各項收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒有入賬的收入。
3、審核雜項調(diào)整單及貸方調(diào)整單，雜項調(diào)整單要審核所入帳戶是否正確，如有錯誤及時調(diào)整，貸方調(diào)整單首先檢查有無部門經(jīng)理或總經(jīng)理的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳戶是否準確。
4、通過客房日報表檢查出租率，平均房價是否正確，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
5、在電腦賬上編制飯店營業(yè)收入報表，該報表包括各區(qū)域營業(yè)收入、餐廳營業(yè)收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數(shù)和平均消費部分，表內(nèi)還提供各營業(yè)部門的預算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數(shù)據(jù)，報送總經(jīng)理審閱后發(fā)至各營業(yè)部門及公司有關(guān)領(lǐng)導。
6、每日將總出納做出的現(xiàn)金收入?yún)R總表進行認真核對，凡發(fā)現(xiàn)和不合理長短款情況要立即查明原因，及時處理。
7、每日根據(jù)總出納的現(xiàn)金收入?yún)R總表、電腦報表，按會計制度和科目的規(guī)定編制記賬憑證，對營業(yè)收入做到日清月結(jié)。
8、審核外幣兌換的所有單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
9、對在餐廳就餐的內(nèi)部職工用餐單進行審核，對不合理規(guī)定或超限簽單腿后部門或?qū)毧偨?jīng)理批準，審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。
10、協(xié)助其他營業(yè)部門完成相關(guān)的查賬工作。
11審核餐飲宴會部預定單的執(zhí)行情況，月末做出宴會銷售統(tǒng)計表。
12對康樂部的各種培訓班、陪打費、計次卡等進行記錄及審核，每月與康樂部核對售卡人提成情況。
13、每月月末做出個營業(yè)部門的收入分析。
14、每月月末核對應收、應付有關(guān)科目的發(fā)生額，并將相關(guān)轉(zhuǎn)帳資料報總帳。
15、保管、保存經(jīng)辦的各種歷史資料
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