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酒店采購管理制度

時間：2024-07-07 12:25:03 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲我要投稿

酒店采購管理制度[熱]

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的酒店采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店采購管理制度[熱]

酒店采購管理制度1

　　采購管理管理制度是對企業(yè)采購活動進行有效控制和監(jiān)督的一系列規(guī)則和程序，旨在確保采購過程的`高效、合規(guī)和透明。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

　　1. 供應(yīng)商選擇與管理

　　2. 采購需求預(yù)測與計劃

　　3. 采購流程規(guī)范化

　　4. 合同管理與執(zhí)行

　　5. 采購成本控制與質(zhì)量保證

　　6. 應(yīng)急采購策略

　　7. 采購績效評估與改進

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核：設(shè)定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，定期評估供應(yīng)商的業(yè)績、信譽和能力。

　　2. 采購需求分析：通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，制定科學(xué)的采購計劃，減少庫存積壓和短缺。

　　3. 采購流程標(biāo)準(zhǔn)化：明確從需求提出到合同簽訂、貨物驗收、付款等各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和操作步驟。

　　4. 合同條款規(guī)定：確保合同條款清晰、公平，包含價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素。

　　5. 成本與質(zhì)量控制：通過競標(biāo)、比價等方式降低采購成本，同時確保產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　6. 應(yīng)急機制：建立應(yīng)對市場變化、供應(yīng)中斷等突發(fā)情況的應(yīng)急采購策略。

　　7. 績效評估：定期對采購部門的工作效果進行量化評估，發(fā)現(xiàn)問題并推動改進。

酒店采購管理制度2

　　酒店海鮮池管理制度的重要性不言而喻：

　　1.提升品牌形象：良好的海鮮管理能體現(xiàn)酒店的專業(yè)水平和品質(zhì)追求。

　　2.保障食品安全：防止因管理不當(dāng)引發(fā)的'食物中毒事件，保護消費者權(quán)益。

　　3.降低成本：有效控制庫存，減少浪費，降低運營成本。

　　4.提高效率：規(guī)范的操作流程能提高工作效率，減少錯誤和延誤。

　　5.增強員工專業(yè)素養(yǎng)：通過培訓(xùn)提升員工技能，增強團隊凝聚力。

酒店采購管理制度3

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預(yù)測,要每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及預(yù)測做采購物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng);

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的'供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應(yīng):

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款:

　　②支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷;

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報銷。

酒店采購管理制度4

　　原料采購管理制度是企業(yè)運營的`核心環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂到質(zhì)量控制等一系列過程。這一制度旨在確保企業(yè)能夠高效、經(jīng)濟、安全地獲取生產(chǎn)所需原材料，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷售預(yù)測和庫存管理緊密配合。

　　2. 供應(yīng)商評估與選擇：對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查、價格、質(zhì)量、交貨時間等方面的綜合評價。

　　3. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障交易公正公平。

　　4. 價格談判與成本控制：通過市場調(diào)研，有效談判，控制采購成本。

　　5. 質(zhì)量控制：設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保原料符合生產(chǎn)要求。

　　6. 物流與驗收：優(yōu)化物流流程，確保原料準(zhǔn)時到達，并進行嚴(yán)格驗收。

　　7. 風(fēng)險管理：識別和應(yīng)對供應(yīng)鏈中斷、價格波動等潛在風(fēng)險。

酒店采購管理制度5

　　酒店餐飲管理制度的重要性體現(xiàn)在：

　　1.提升服務(wù)質(zhì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保每位客人都能享受到一致的.優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2.保障食品安全：嚴(yán)格的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和食品安全措施可以防止?jié)撛陲L(fēng)險，維護酒店聲譽。

　　3.控制成本：通過合理規(guī)劃，減少食材浪費，降低運營成本。

　　4.提高員工效率：明確的工作職責(zé)和流程，使員工能高效地完成任務(wù)。

　　5.促進持續(xù)改進：定期評估和調(diào)整制度，有助于發(fā)現(xiàn)并解決問題，提升整體運營效果。

酒店采購管理制度6

　　酒店采購部管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化流程減少決策延誤，提高采購效率。

　　2. 控制成本：有效管理能降低采購成本，提高盈利空間。

　　3. 風(fēng)險防范：制度化管理有助于預(yù)防采購舞弊，保護酒店資產(chǎn)安全。

　　4. 保障品質(zhì)：確保物資質(zhì)量，提升客戶滿意度，維護酒店聲譽。

酒店采購管理制度7

　　1、申請

　�、儆密嚥块T逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

　�、趯⒂密嚿暾垎无D(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

　　2、審批權(quán)限

　　①使用小車由總經(jīng)理審批、

　�、谑褂闷渌囕v由行政辦主任簽批、

　　③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的`申請單出車,并報行政辦備案。

　　3、車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

　　4、市內(nèi)用車原則

　　①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。

　�、诒局�(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

　　5、憑用車申請單派車

　�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

　�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標(biāo)準(zhǔn)付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

酒店采購管理制度8

　　酒店服務(wù)管理制度的重要性不言而喻，它是塑造酒店品牌形象、提高客戶滿意度、保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。良好的'服務(wù)制度能夠：

　　1. 提升客戶體驗：通過標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)流程，確保每位客人都能享受到一致的高品質(zhì)服務(wù)。

　　2. 降低運營風(fēng)險：明確的投訴處理機制有助于及時解決問題，減少負(fù)面影響。

　　3. 增強員工歸屬感：通過持續(xù)的培訓(xùn)和發(fā)展，提升員工職業(yè)技能，增強其對酒店的忠誠度。

　　4. 優(yōu)化資源分配：通過質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)并改進運營中的問題，提高效率，降低成本。

酒店采購管理制度9

　　有效的考勤管理制度對于酒店管理至關(guān)重要：

　　1.提升效率：明確的工作時間規(guī)定有助于優(yōu)化人力資源分配，減少無效工時。

　　2.維護公平：統(tǒng)一的請假和缺勤處理，避免因個人差異導(dǎo)致的`不公平感。

　　3.保障服務(wù)：通過合理的調(diào)班和假期安排，確保酒店全天候提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4.控制成本：精確的考勤數(shù)據(jù)有利于準(zhǔn)確計算工資，防止薪資誤差。

　　5.增強紀(jì)律：嚴(yán)格的考勤管理強化員工責(zé)任感，提升團隊紀(jì)律性。

酒店采購管理制度10

　　酒店庫管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1.成本控制：通過有效的'庫存管理，減少過度采購，避免資金占用，降低運營成本。

　　2.服務(wù)質(zhì)量：保證物資供應(yīng)，確保客房服務(wù)和餐飲運營的正常進行，提升客戶滿意度。

　　3.風(fēng)險防范：通過安全規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案，防止庫存損失，維護酒店運營穩(wěn)定。

　　4.決策支持：庫存數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化采購策略，提升運營效率。

酒店采購管理制度11

　　酒店例會管理制度的重要性在于：

　　1. 提升溝通效率：例會是各部門交流信息、協(xié)調(diào)工作的重要平臺，有效避免信息孤島。

　　2. 促進團隊協(xié)作：通過共同討論問題，增進團隊間的理解和合作。

　　3. 問題解決：及時發(fā)現(xiàn)并處理運營中的`問題，防止小問題升級為大麻煩。

　　4. 目標(biāo)達成：通過定期評估進度，確保酒店戰(zhàn)略目標(biāo)的順利推進。

酒店采購管理制度12

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的.采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　�、艹^30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報銷。