采購物資管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的情況越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的采購物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購物資管理制度1

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的'部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統(tǒng)一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

　　3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

采購物資管理制度2

第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。

　　在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　工作認真仔細，5監(jiān)督問責原則：

　　采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。

　　在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。

　　對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的`行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞

　　保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數(shù)據(jù)進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　所有采購務必按低價原則進行采購。

　　但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。

　　登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。

　　并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

【采購物資管理制度】相關文章：

采購物資管理制度12-21

采購物資請示物資采購議題12-16

企業(yè)管理采購物資采購管理制度01-10

采購物資管理制度15篇01-03

企業(yè)管理采購物資采購管理制度（優(yōu)選）08-18

采購物資請示01-06

物資采購管理總結10-01

采購物資報告10-26

物資采購合同03-06